德宏傣族景颇族自治州信访局2022年度部门决算

监督索引号53310000477701000

第一部分德宏州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责德宏州人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真落实信访工作责任，推动形成做好信访工作强大合力，全覆盖在全州各乡镇（街道、农场）建立乡镇信访工作联席会议机制。注重社情民意新情况、新动向和信访矛盾新特点、新规律分析研判，切实增强防风险、护稳定能力。抓好《信访工作条例》学习贯彻，深入开展领导干部大接访大下访等专项行动。用心用力办好每一件信访事项，重新规范信访事项办理时间和流程，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率明显提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、办访接访科、督查督办科、网信技术科、联合接访中心5个科室，其他所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州信访局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州信访局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州信访局2022年度收入合计3,143,506.86元。其中：财政拨款收入3,143,506.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少297,365.94元，下降8.64%。其中：财政拨款收入减少290,278.44元，下降8.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少7,087.50元，下降100.00%。主要原因是公务员减少1人。工资和保险、公积金减少，疫情防控资金减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州信访局2022年度支出合计3,143,506.86元。其中：基本支出2,331,715.86元，占总支出的74.18%；项目支出811,791.00元，占总支出的25.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少293,134.12元，下降8.53%。其中：基本支出减少42,553.77元，下降1.79%；项目支出减少250,580.35元，下降23.59%；上缴上级支出0.00元，0.00%；经营支出0.00元，0.00%；对附属单位补助支出0.00元，0.00%。主要原因是：疫情防控专项资金减少，调研、外出培训减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,331,715.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,158,315.86元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,400.00元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出811,791.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.用于宣传《信访工作条例》，开展全体信访干部职工教育培训，提升信访干部队伍整体业务素质，改善局机关办公条件，提高部门整体工作效率，改进后勤服务管理水平。2.用于开展信访工作业务，协调解决信访事项，信访事项及时受理率、按期答复率、人民群众对信访部门满意率明显提升。3.用于信访信息化建设，支付联合接访中心五级联动视频系统。4.支援瑞丽边境疫情防控工作，用于防控值守人员食宿、交通等支出。5.开展基层党组织活动等其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,143,506.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少290,278.44元，下降8.45%，疫情防控专项资金减少，调研、外出培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,716,807.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出及日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出211,307.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于在职人员基本养老保险、工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出56,553.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%；主要用于支援瑞丽边境疫情防控工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出158,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，700.00元，支出决算为318.00元，完成年初预算的3.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算318.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700.00元，支出决算为318.00元，完成年初预算的3.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为318.00元，完成年初预算的3.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，疫情接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少322.00元，下降50.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少322.00元，下降50.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情原因接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。公务接待1次2人。对比变动的原因是疫情原因接待减少。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州信访局2022年机关运行经费支出173,400.00元，减少3,700.00元，比上年下降2.09%,主要原因是2022年8月，本单位退休1人。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、劳务费等日常公用经费、上缴州总工会工会经费及在职职工交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州信访局资产总额991，421.60元，其中，流动资产3，613.62元，固定资产984，556.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3，251.08元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加726，963.96元，其中固定资产增加745，046.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65,175.00元，其中：政府采购货物支出20,655.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44,520.00元。授予中小企业合同金额50,870.00元，占政府采购支出总额的78.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000477701111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州信访局公开表格]