德宏州残疾人联合会2022年度部门决算

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德宏州残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6.协助各县市委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全州残联专兼职干部进行培训。

7.承担州人民政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.承担州人民政府和省残联交办的其他工作。

13.开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据《德宏州残疾人联合会2022年工作要点》，紧紧围绕年初目标，统筹疫情防控和残疾人民生保障与发展，多措并举推动残疾人教育、就业、康复、体育等任务落实。

1.千方百计促进残疾人就业。投入资金580,000.00元扶持建设残疾人就业示范基地1个、创业就业示范点1个、就业创业示范领军人1人、自主创业户40户。对县市转移支付资金600,000.00元扶持46户残疾人从事种植、养殖和食品加工等项目。投入资金200,000.00元扶持残疾人进行木耳种植、蜜蜂养殖等创业就业。组织开展残疾人农村实用技术及职业技能培训34期，参训残疾人2134人次。实施乡村振兴就业帮扶，投入资金400,000.00元帮助80户残疾人及残疾人家庭实现居家创业就业，投入资金100,000.00元扶持乡村振兴残疾人创业就业示范点建设2个。投入资金196,000.00元向48家完成规范化建设达标的盲人按摩店进行年审补助，新增盲人按摩机构规范化建设改造3家。

2.着力提升残疾人康复服务质量。制定出台《德宏州残疾预防行动计划（2021-2025）实施方案》，围绕“残疾人人人享有康复服务”的目标，结合残疾人基本康复服务目录，扎实开展残疾人基本辅助器具适配、残疾儿童康复救助等康复项目，全州3104名残疾人得到康复救助服务，康复服务率达100%。

3.切实保障残疾人基本权益。认真落实残疾人“两项补贴”工作，符合补贴条件残疾人实现应纳尽纳、应保尽保。2022年全州纳入残疾人“两项补贴”16134人次，发放“两项补贴”资金11,463,200.00元。投入中央、省、州“阳光家园计划”项目资金2,205,000.00元，为1470名精神、智力和重度残疾人提供居家托养服务。开展扶残助学活动，投入482,500.00元助学资金，对314名考取大中专院校残疾学生及残疾人子女及65名困难残疾学生和残疾人子女进行资助。州和县市残联访视慰问残疾人累计1607人、发放慰问金684,000.00元，开展临时救助106人、发放临时救助110,900元，向330名残疾人发放价值45,000.00元的救助物资。中央、省下达资金2,200,000.00元对367户残疾人家庭实施无障碍改造。做好12385残疾人服务热线双号并行工作，全州接待残疾人来信来访66件，落实率100%。

4.扎实开展残疾人宣传文体活动。制作《互联网托起残疾人的致富之梦》系列报道4期。采用委托第三方运营的方式维护德宏州残疾人联合会官方抖音账号，发表作品223篇，浏览量4,833,022万次。与特校开设手语栏目“看见你的声音”，已播出17期。开设德宏州首档关爱残疾人全媒体广播专栏节目“让你听到我的声音”，已播出12期。组团参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，获得10金9银4铜的好成绩。组织开展第三十二次全国助残日活动和残疾人产品展销等活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣文维权科、教就科、康复科，所属单位2个，分别是：

1.残疾人就业服务中心

2.残疾人康复服务指导中心

（二）决算单位构成

纳入德宏州残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州残疾人联合会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州残疾人联合会2022年度收入合计11,087,859.34元。其中：财政拨款收入11,087,259.08元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入600.26元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,119,743.31元，增长11.23%。其中：财政拨款收入增加1,149,881.47元，增长11.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30,138.16元，下降98.05%。主要原因分析本年度残疾人事业就业保障金比去年增加419,962.26元，彩票公益金支出比去年增加699,781.05元。

二、支出决算情况说明

德宏州残疾人联合会2022年度支出合计11,096,874.5元。其中：基本支出4,246,556.07元，占总支出的38.27%；项目支出6,850,318.43元，占总支出的61.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,099,507.70元，增长11%。其中：基本支出增加110,632.70元，增长2.67%；项目支出增加988,875.00元，增长16.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年度德宏州康复中心采购了2,000,000.00元的康复设备。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,246,556.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,967,489.65元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,066.42元，占基本支出的6.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,850,318.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

⒈其他共产党事务（2013699）支出6,093.00元，主要用于开展党建工作相关支出；

2.一般行政管理事务（2080102）支出420,056.30元，主要用于开展残疾人工作相应的办公费、差旅费支出等；

3.残疾人康复（2081104）支出488,050.00元，主要是康复中心假肢站建设及假肢材料购置；

4.残疾人就业（2081105）支出806,800.00元，主要用于残疾人就业创业补助、困难残疾人生活补助支出、盲人补助等；

5.其他残疾人事业支出（2081199）支出1,423,805.08元，主要用于残疾人事业文化宣传、困难残疾人春节慰问、残疾人助学金等支出；

6.突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出73,428.00元，主要用于对口支援瑞丽疫情防控产生的食宿、燃油补助及装备支出；

7.用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）支出3,469,286.05元，主要用于康复中心残疾人康复设施设备采购、残疾人基本辅助器具和残疾人助听器的采购支出。

8.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099）支出162,800.00元，主要用于盈江县盏西镇团坡村体育健身示范点支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,455,173.03元，占本年支出合计的67.18%。与上年相比增加402,034.42元，增长5.7%。主要原因是本年度人员工资正常晋升和残疾人就业保障金征收较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公务员奖励4,500.00元，党建工作经费支出6,093.00元，疫情及时防控奖励6,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出7,006,347.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于工资福利支出3,598,185.02元，办公费623,506.36元，水电费8,178.19元，邮电费43,474.77元，差旅费376,895.56元，维修费111,787.50元，培训费8,866.00元，公务接待费451.00元，工会经费56,000.00元，福利费36,188.00元，公务用车运行维护费8,000.00元，公车补贴及平台租车费179,665.00元，困难残疾人生活补助、残疾助学金767,100.00元，残疾人就业创业扶持700,000.00元，康复中心办公设备购置支出38,570.00元，康复中心假肢站建设支出449,480.00元；

3.卫生健康（类）支出147,361.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于对口支援瑞丽边境疫情防控差旅费（食宿、燃油和装备购置支出）；

4.住房保障（类）支出284,871元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于在职人员和离岗退养人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,700.00元，支出决算为8,451.00元，完成年初预算的35.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,000.00元，占总支出决算的94.66%；公务接待费支出决算451.00元，占总支出决算的5.34%，具体是国内接待费支出决算451.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,700.00元，支出决算为8,451.00元，完成年初预算的35.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,000.00元，完成年初预算的57.14%；公务接待费支出决算为451.00元，完成年初预算的4.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，严格公务用车的管理和严控公务接待的范围。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少810.77元，下降8.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少511.77元，下降6.01%；公务接待费支出决算减少299.00元，下降39.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待的范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作调研、走访慰问、示范户实地核查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市残联到我州开展村（社区）残协建设全覆盖交叉验收和云南省残联到我州开展学习贯彻党的二十大精神宣讲活动产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年初无预算安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州残疾人联合会2022年机关运行经费支出269,451.00元，比上年减少8,299.00元，下降2.99%，主要原因分析为单位节约公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出及公车补贴支出，其中：办公费24,412.00元，水电费6,000.00元，公务接待费451.00元，工会经费56,000.00元，福利费36,188.00元，公务用车运行维护费8,000.00元，公车补贴138,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州残疾人联合会资产总额25,365,706.24元，其中：流动资产57,263.81元，固定资产6,842,271.55元，累计折旧1,603,265.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,000,000.00元，无形资产69,435.92元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,451,849.14元，其中固定资产增加2,162,149.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值15,050.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,440,090.84元，其中：政府采购货物支出2,433,739.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,351.84元。授予中小企业合同金额2,440,090.84元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000576201111

[附件: 德宏州残疾人联合会2022年决算公开表.XLS20230913035955022]