德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年预算公开目录

第一部分德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责参与起草州政府工作报告和州政府重要文件。

2、负责参与起草州政府主要领导重要讲话等文稿。

3、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，对经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

4、组织和协调州政府重大决策咨询课题研究，承担州政府决策咨询研究课题管理工作，对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，并提出咨询意见。

5、加强对国内外、省内外、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

6、收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。

7、负责州政府参事的统筹协调和综合服务等工作。

8、完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合科、发展研究科、调研咨询科。

（三）重点工作概述

1、扛起政治责任，思想引领和党的建设得到全面增强。完成重要文稿起草工作，包括：州政府工作报告、州政府主要领导及有关领导重要文稿、州政府重要文件等。

2、压实主责主业，文稿服务和建言资政取得显著成效。完成重要调研任务，包括：围绕州委、州政府中心工作和全局性、战略性、前瞻性、综合性问题以及上级领导关心关注和事关改革发展稳定的重点、焦点、热点问题开展调查研究，形成高质量调研成果供各级领导决策参考。

3、聚焦发展瓶颈，调查研究与智库建设斩获较大进展。开展重大课题研究，包括：启动并顺利推进《德宏州边境贸易创新发展研究》《中缅经济走廊建设制约因素及对策研究》《中缅合作建设缅甸北部国际减贫合作示范区研究》3个课题研究工作。研究“三重一大”事项18件，研究机关党建工作6次，研究意识形态工作4次，研究党风廉政和反腐败工作4次，研究脱贫攻坚及挂钩村帮扶工作8次，圆满完成专门部署、保密、综治维稳、禁毒、信息公开等事项。

4、积极推进德宏智库建设，包括：成立复旦—德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心，建立工作制度，一是加强复旦-德宏“一带一路”南亚东南亚区域发展研究中心智库平台建设。2020年6月27日，州政府领导到访复旦大学，双方进一步细化了把德宏中心建设成为复旦大学开展南亚东南亚尤其是对缅研究的重点基地、德宏州政府的决策咨询智库和人才培训、科技创新等工作内容；商议建立了每年定期召开工作会议、商定发布研究课题、共享研究信息、参与智库交流活动、组织开展人才交流等五项工作机制。二是联合开展重大课题研究；积极整合州内资源，探索组建相对固定的兼职专家学者团队；广泛考察州内优秀研究人才，扩大政府参事选聘领域，打造高水平的参事队伍；认真做好各级政府参事的综合服务保障工作。联合开展了3个重大课题研究。委托复旦大学一带一路与全球治理研究院开展《中缅经济走廊建设制约因素及对策研究》和《中缅合作建设缅甸北部国际减贫合作示范区研究》，联合州商务、税务、银行、邮政等部门开展《德宏州边境贸易创新发展与转型升级研究》，形成了专题研究报告，提出一批有效管用的决策建议。

5、完成《德宏州人民政府公报》和《德宏发展研究》“两刊”编印工作。

6、完成涉及综合考评的相关工作，包括：党风廉政建设、党建、意识形态、深化改革、脱贫攻坚、综治维稳、依法治州等。

7、在保证完成机关各项工作正常运转的同时，安排好新冠病毒防控值守任务。

8、完成州委州政府安排的临时性、紧急性其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2972696.15元，其中：一般公共预算2972696.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加276634.91元，增长10.26%，主要原因是：人员支出正常增支216634.91元，研究工作经费比去年增加50000元，《德宏州人民政府公报》经费比去年增加10000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2972696.15元，其中:本年收入2972696.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2972696.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2972696.15元。财政拨款安排支出2972696.15元，其中：基本支出2212696.15元，与上年1996061.24元对比增加216634.91元，增长10.85%，主要原因是2010301政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出增加40424.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加39339.5元，行政事业单位医疗保险支出增加108990.19元，住房公积金增加29504.62元；项目支出760000元，增加60000元，增长8.57%，主要原因是专项业务类其中研究工作经费比去年增加50000元，《德宏州人民政府公报》经费比去年增加10000元。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行1713124.52元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2、参事事务2010309一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 参事事务760000元，主要用于专项业务类其中：《德宏州人民政府公报》经费160000元、参事工作经费200000元、德宏－复旦大学中心经费200000元、研究工作经费200000元。

（2）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出合计2048984.15元，其中：

（1）基本工资526387.68元（其中：基本支出526387.68元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴787950元（其中：基本支出787950元，项目支出0元）;

（3）奖金235074.84元（其中：基本支出235074.84元，项目支出0元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费208309元（其中：基本支出208309元，项目支出0元）;

（5）职工基本医疗保险缴费103088.08元（其中：基本支出103088.08元，项目支出0元）;

（6）公务员医疗补助缴费26098.25元（其中：基本支出26098.25元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费5844.55元（其中：基本支出5844.55元，项目支出0元）;

（8）住房公积金156231.75元（其中：基本支出156231.75元，项目支出0元）;

2.商品和服务支出合计163712元，其中：

（1）办公费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）;

（2）电费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）;

（3）其他商品和服务支出5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）;

（4）工会经费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）;

（5）其他交通费用113712元（其中：基本支出113712元，项目支出0元）;

3、项目支出合计760000元，其中：2010309一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—参事事务760000元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39000元，其中：政府采购货物预算39000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25200元，较上年26000元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年因公出国（境）费预算与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年公务接待费预算25200元，较上年减少800元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。为遵守国家八项规定，厉行节约反对浪费，故接待人次减少、费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年将把“参事工作经费”专项作为今年重点项目预算绩效考核目标。以参政咨询作为本部门主要工作任务，视调查研究为参事工作的生命线，结合参事个人专长，重视发挥参事集体智慧，认真组织和积极鼓励参事深入一线开展参事调研。以掌握大量第一手资料，在反复研究、集思广益的基础上，向州政府报送一批有分量、有见地的参事建议和调研报告。同时，重视发挥政府参事系统联系面广、影响力大的优势，进一步争取国务院参事室、省政府参事室对我州政府参事工作的支持，积极加强与有关省、市政府参事室的交流合作，对一些深化改革和区域发展中共同关心的问题，及目前疫情防控风险评估方面遇到的急难愁盼问题，联合参事系统和借助第三方的力量来共同研究解决。

参事工作补助、工作经费、培训费、交通费等全年预计需20元。并按规定纳入部门项目绩效考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府研究室2023年机关运行经费安排163712元。与上年对比减少7688元下降0.05%主要原因：其他商品和服务支出减少13200元、其他交通费用减少7688元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额486414.81元，其中，流动资产8226.80元，固定资产净值471586.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加419304.53元，其中固定资产净值增加419304.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000477800111

[附件: 部门预算公开附表20230313090815092]