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德宏州防震减灾局2023年预算公开目录
第一部分 德宏州防震减灾局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州防震减灾局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州防震减灾局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责有：1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据法律、法规、规章规定，监督、检查全州防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。2.组织编制全州的防震减灾规划、计划；建立健全防震减灾经费投入机制。3.负责建立地震监测预报预警工作体系；规划和布局全州地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全州地震监测台网（站）；制定全州地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全州震情监视跟踪；对全州群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；管理全州地震灾害预测。5.承担州人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务；负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系；参与制定德宏州地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。6.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。7.负责建立健全防震减灾公共服务事项；组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州防震减灾局共设置4个内设机构，包括：办公室、地震监测预报科、震害防御科、公共服务科。
所属单位1个。分别是：
州监测防御中心。
（三）重点工作概述
1.加强地震监测台站运维管理，按时开展地震观测数据预处理和跟踪分析工作。
2.落严格执行震情会商制度，组织周、月会商和紧急震情会商，按时报送震情意见，为党委政府掌握震情动态提供信息保障。
3.严格执行宏微观零异常报告制度，认真跟踪落实各项前兆异常、震兆异常及宏观异常。
4.做好元旦、春节、目瑙纵歌节、德宏“两会”、泼水节、“五一”、高考、国庆、州庆等重大节日和重要活动期间震情专题会商和地震安全服务保障工作，精准把握了德宏及邻区地震形势，不断提升地震安全服务保障能力。
5.推进新建瑞丽地震前兆观测台站和梁河大坪子观测站改造建设项目。
6.实施全州地震监测仪器更新升级换代工作，不断提升防震减灾基础能力。
7.积极推进全州中小学地震预警终端全覆盖工程，开展预测预报预警基础知识培训和技能现场指导，进一步提高监测预报预警业务水平，按计划完成183所中小学校地震预警终端建设任务。
8.加强防震减灾科普知识宣传，提高公众的防震减灾意识。
9.加强工程建设领域地震安全性评价工作和抗震设防监管工作，不断提高防震减灾执法能力。
10.扎实推进《德宏州防震减灾局公共服务事项清单管理办法》《德宏州防震减灾局公共服务事项和产品清单》的落实，切实提升防震减灾公共服务能力。
11.扎实推进地震灾害风险普查成果运用工作，为各级政府高效有效开展地震灾害防治提供科学的决策依据。
12.切实做好防震备震各项工作，持续实施德宏州地震应急“第一响应人”培训县市全覆盖项目，今年完成芒市、梁河县“第一响应人”培训。
13.组织一期综合业务培训，不断提升基层防震减灾队伍的综合业务水平。
14.组织完成州抗震救灾指挥部安排的有关工作。
二、预算单位基本情况
德宏州防震减灾局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,755,951.31元，其中：一般公共预算4,655,951.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入98,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000.00元。
与上年对比增加693,351.31元，增长17.07%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少8,100.63元，卫生健康支出较上年度增加191,834.75元，住房保障支出较上年度减少3,312.79元，行政运行较上年度减少153,070.02元，一般行政管理事务较上年度增加146,000.00元，地震预测预报较上年度增加420,000.00元，其他地震事务支出较上年度增加100,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,655,951.31元，其中：本年收入4,655,951.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,655,951.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加593,351.31元，增长14.61%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少8,100.63元，卫生健康支出较上年度增加191,834.75元，住房保障支出较上年度减少3,312.79元，行政运行较上年度减少153,070.02元，一般行政管理事务较上年度增加146,000.00元，地震预测预报较上年度增加420,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,755,951.31元。财政拨款安排支出4,655,951.31元，其中：基本支出3,589,951.31元，与上年对比增加27,351.31元，增长0.77%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少8,100.63元，卫生健康支出较上年度增加191,834.75元，住房保障支出较上年度减少3,312.79元，行政运行较上年度减少153,070.02元；项目支出1,066,000.00元，与上年度对比增加566,000.00元，增长113.20%，主要原因分析：一般行政管理事务较上年度增加146,000.00元，地震预测预报较上年度增加420,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
功能科目2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休13,000.00元，主要用于退休干部公用经费开支。
功能科目2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出340,516.28元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。
功能科目2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4,883.09元，主要用于本单位社会保障和就业开支。
功能科目2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗168,552.11元，主要用于本单位职工单位医疗开支。
功能科目2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助62,476.19元，主要用于本单位公务员医疗补助开支。
功能科目2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12,506.45元，主要用于本单位职工医疗开支。
功能科目2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金255,387.21元，主要用于单位职工住房公积金开支。
功能科目2240501－灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行2,732,629.98元，主要用于保障在职行政事业人员工资以及机构正常运转开支。
功能科目2240502－灾害防治及应急管理支出－地震事务－一般行政管理事务646,000.00元，主要用于保障防震减灾工作正常运转开支。
功能科目2240505－灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震预测预报420,000.00元，主要用于地震监测设备购置开支。
财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：
1. 工资福利支出
（1）基本工资943,636.56元（其中：基本支出943,636.56元，项目支出0元）。
（2）津贴补贴907,273.44元（其中：基本支出907,273.44元，项目支出0元）。
（3）奖金357,601.58元（其中：基本支出357,601.58元，项目支出0元）。
（4）绩效工资265,292.40元（其中：基本支出265,292.40元，项目支出0元）。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费340,516.28元（其中：基本支出340,516.28元，项目支出0元）。
（6）职工基本医疗保险缴费168,552.11元（其中：基本支出168,552.11元，项目支出0元）。
（7）公务员医疗补助缴费62,476.19元（其中：基本支出62,476.19元，项目支出0元）。
（8）其他社会保障缴费17,389.54元（其中：基本支出17,389.54元，项目支出0元）。
（9）住房公积金255,387.21元（其中：基本支出255,387.21元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出
（1）工会经费78,005.00元（其中：基本支出78,005.00元，项目支出0元）。
（2）福利费29,789.00元（其中：基本支出21,995.00元，项目支出7,794.00元）。
（3）办公费105,636.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出92,636.00元）。
（4）其他交通费用172,226.00元（其中：基本支出158,826.00元，项目支出13,400.00元）。
（5）水费3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）。
（6）电费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。
（7）邮电费67,520.00元（其中：基本支出0元，项目支出67,520.00元）。
（8）差旅费57,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出57,500.00元）。
（9）维修（护）费5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。
（10）会议费12,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12,000.00元）。
（11）培训费110,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元）。
（12）公务接待费8,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元）。
（13）劳务费76,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出76,600.00元）。
（14）公务用车运行维护费28,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出28,000.00元）。
（15）其他商品和服务支出27,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出27,000.00元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助73,450.00元（其中：基本支出0元，项目支出73,450.00元）。
4.资本性支出
（1）办公设备购置49,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出49,100.00元）。
（2）专用设备购置420,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出420,000.00元）。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
功能科目2240502－灾害防治及应急管理支出－地震事务－一般行政管理事务549,000.00元，主要用于德宏州5县市地震预警终端设备购置开支。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额132,800.00元，其中：政府采购货物预算52,700.00元、政府采购服务预算80,100.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少6,400.00元，下降15.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州防震减灾局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度预算安排比较无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州防震减灾局2023年公务接待费预算为8,000元，较上年减少1,400.00元，下降14.89%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。
与上年度预算安排比较减少原因是：德宏州防震减灾局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为28,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降15.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费28,000.00元，较上年对比减少5,000.00元，下降15.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年度预算安排比较减少原因是：德宏州防震减灾局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公车出行管理，降低费用。主要用于局机关公务用车的燃油、维修、过路过桥、保险等费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）】是指地震数据的分析处理软件、数据库更新， 震情会商、地震预警、地震群测群防等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2023年机关运行经费安排271,826.00元，与上年对比增加7,526.00元，增长2.85%，主要原因是在职人员增加1人，公务交通补贴及在职人员公用经费相应增加。机关运行经费主要用于工会经费、福利费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额2,779,808.01元，其中，流动资产33,418.85元，固定资产2,743,389.16 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加279,344.72元，其中固定资产增加398,000.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值54,508.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310003201100111
滇公网安备 53310302000145号
