返回首页监督索引号53310002947400000
德宏州商务局2023年预算公开目录
第一部分 德宏州商务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州商务局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州商务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。
2.会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
4.贯彻落实国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。
5.负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
6.宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。
7.负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
8.负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。
9.负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。
10.研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
11.负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。
12.承办州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德宏州商务局共设置9个内设机构，包括办公室、政策法规科、外贸发展管理科、内贸市场管理科、对外经济技术合作科、外商投资管理科、口岸管理科、境外替代种植发展管理科、电子商务管理科。
所属单位2个，分别是：
1.德宏州珠宝红木产业发展服务中心（不独立核算）
2.中国国际贸易促进委员会云南省德宏州委员会（不独立核算）
（三）重点工作概述
1.统筹发展与安全，筑牢口岸疫情防线。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，围绕防在境外、隔在境外、检在境外、控在境外目标，“一口岸一专班、一口岸一方案”，加快口岸疫情防控功能提升改造，积极试点货物远端防控，夯实口岸疫情防控缓冲区管理，从严从紧落实口岸各项管理规定，严格闭环和人员分区管理，加大监督检查力度，确保各项措施落实落细，切实提高防范意识和水平，将德宏口岸建设成为西南边境高效统筹疫情防控与高水平开放发展的标杆。
2.发挥得天独厚区位优势，有序引导海洋贸易向德宏口岸转移。与缅甸进一步构建紧密经贸协作机制，利用RCEP生效契机，抢抓大瑞铁路2025年全面通车和保山蒲缥火车专用货场今年11月1日投入使用机遇，谋划启动国际集装箱跨境运输项目，构建中缅“海公铁”联运利益联盟，打通“缅甸仰光港—瓦城火车站、腊戌火车站—木姐105码—中国畹町芒满通道—保山蒲缥火车站”等交通运输节点，做大做强转口贸易、过境贸易规模，提升口岸集疏运效率，确保进出口货物快转快运，打造双循环现代国际陆港。
3.加快西部陆海新通道建设，构建全域开放发展格局。发挥陇川中缅陆水联运大通道前沿港和盈江面向缅甸克钦邦开放优势，大力推进章风—八莫、木姐—曼德勒公路建设和盈江雪梨（洪崩河）至缅甸缪迪公路改造提升，促进大瑞铁路、仰光铁路尽早建成通车。积极开展口岸效能革命，加快智慧口岸建设，加快洪崩河通道开通进程，促进航空口岸发挥功效，开通南亚东南亚国际直达运输航线和货运包机业务，实现高价值商品国际直达运输，扩大冰冻产品、矿产品、玉石毛料进口规模，促进要素跨境流动，打造面向南亚东南亚现代化国际口岸综合运输枢纽。
4.加快建设中缅瑞丽—木姐边境经济合作区，发挥国内国际两个市场两种资源联动效应。充分利用中缅两国各自产业要素优势，以境外工业园区先期建设项目为突破口，内外联动，趋利避害，针对不同产业、目标市场和生产流程，合理谋划布局产业链，有效承接产业转移，深度参与全球产业分工合作，灵活实现境内境外良性互动。实现既能充分享受中国资金、技术、市场、水电气稳定保障红利，又能充分利用缅甸最不发达国家原产地最惠国待遇和充足劳动力优势的良性发展格局，打造产业链、价值链、供应链高度契合的利益共同体。
5.深化中缅农业合作，提升贸易品质和规模。利用缅甸热区和土地资源优势，推动“种养+贸易+加工”融合发展，引导市场主体规模化、法制化、规范化开展中缅农业产能合作。加快“种养加”一体化发展，促进价值链重构，争取检验检疫准入和替代政策倾斜，加快农商产业园建设进度和招商力度。依托我国超大规模市场优势，按照国际贸易规则，通过政策引导争取将更多缅甸优质农副产品纳入检验检疫准入目录。拓宽产能合作领域，探索冬季大豆规模化种植，促进咖啡、水稻、甘蔗、坚果等农产品种植发展，扩大双边贸易品种和规模，形成“两种资源”有效利用、“两个市场”有效互补的农业开放良好格局。
6.加快破除机制障碍，促进中缅贸易健康发展。加强对缅沟通协调，推动中缅双方尽早签订本币合作协议和道路运输协定，提升中缅贸易结算和跨境运输便利化水平。促请缅方适当放宽出口管控措施和进口中国商品的许可管制措施，保持外汇市场稳定，取消境外不合理收费，出台灵活措施，循序渐进、缓和推进解决贸易平衡问题。制定工作预案，开通季节性缅甸农产品入境“绿色通道”，提高通关效率，避免口岸拥堵。参照国际惯例以服务贸易方式探索中缅人力资源合作，规范缅籍人员管理。
7.加快中缅肉牛贸易进程，尽早惠及两国民生福祉。以尽快促成缅甸“无疫区”通过验收、早日实现肉牛贸易正常化为目标，加大与海关总署、缅甸农牧灌溉部和缅甸退役军人组织中央执委会的沟通联系，一方面积极推动海关总署尽快以视频形式验收缅甸贵概“无疫区”，另一方面加强与缅甸退役军人组织中央执委会沟通协作，加快在瑞丽口岸弄岛通道缅方一侧南坎方向选址增设“无疫区”、规划建设检疫隔离场，争取早日实现缅甸屠宰用肉牛正式输华。在此基础上，加快谋划启动生猪、活羊、家禽进口，进一步扩大中缅贸易品种和规模。
8.推动贸易创新发展，促进新业态新模式形成新增量。发挥跨境电商综试区、市场采购贸易试点、自贸试验区德宏片区等平台优势，释放政策红利，大力推动跨境电商、免税购物、过境贸易、转口贸易、加工贸易、服务贸易、市场采购贸易、边民互市落地加工等新业态新模式融合发展，形成新经济增长极。发挥外贸创新平台作用，探索“海外仓+边境仓+保税仓”多仓联动布局模式，积极引导缅甸和南亚东南亚国家开展电子商务国际交流合作，大力推行“互联网+边境贸易”，促进传统贸易转型升级。深入开展市场采购贸易试点，打造面向南亚东南亚的新型国际化商贸市场。利用“境内关外”海关特殊监管政策，大力发展免税购物，推动“线上购物+线下体验店”模式形成规模。拓展边民互市进口商品来源地至东盟十国，推进边民互市落地加工试点，积极申报矿产品保税仓，加快建设冰冻产品监管仓，针对缅甸成品油缺乏和中国对黄金等矿产品进口需求实际，稳步推动原油来料加工和黄金进口加工，做大做强加工贸易。支持、组织企业参加各类国际展会，高规格办好中缅边交会，夯实中缅友好交流合作基础。
9.发挥开放型平台主阵地作用，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。深入实施自贸试验区德宏片区提升战略，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升贸易投资合作质量和水平。推动瑞丽国家重点开发开放试验区、自贸试验区德宏片区、中缅瑞丽—木姐边境经济合作区、畹町国际产能合作区、缅甸木姐跨境工业园区、瑞丽芒令综合保税区、芒市机场保税物流中心、弄岛畜产品加工园区等境内外开放程度高、体制机制活、带动作用强的开放型园区联动创新发展，实现各自优势互补、深度叠加、创新功能有机融合，推进双边、区域和多边合作，积极培育发展新动能，打造“制度创新、区区联动、政策叠加”的州域开放发展新模式。
10.探索新业态纳限入统，加大纳限培育力度。探索工贸结合，坚持贸易真实性底线，在省统计局指导下，有序将翡翠直播、玉石公盘、二手车、边民互市等新业态纳税纳统。规范隔离酒店配餐纳统，采取限下给限上企业代宿代餐模式做到应统尽统。及时退库不良企业，优化库内企业结构。加大与市场监管、统计、税务部门协作，督促企业如实申报，每月精准调度研判，提升县市统计质量。探索利用市场主体及税务大数据加强分析研判，锁定纳限企业目标并及时推送县市作为纳限参考依据，指导县市应统尽统、颗粒归仓。
11.大力开展促消费活动，拉动消费回补。拓展消费场景，持续开展促消费活动，利用消费券、汽车促销、节庆会展等方式，提振餐饮消费，鼓励汽车消费，扩大家电消费，拓展假日消费，带动农村消费。
二、预算单位基本情况
州商务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入18568815.85元，其中：一般公共预算18414621.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入154194.10元。
与上年对比增加6638939.55元，增长55.65%，主要原因一是结合部门工作实际增加了项目经费支出在；二是职人员增加导致公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入18414621.75元，其中:本年收入18414621.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18414621.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加6484745.45元，增长54.36%，主要原因一是结合部门工作实际增加了项目经费支出；二是在职人员增加导致公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出18568815.85元。财政拨款安排支出18414621.75元，其中：基本支出6168621.75元，与上年对比增加488745.45元，增长8.60%，主要原因是在职人员增加导致公用经费增加；项目支出12400000.00元，与上年对比增加6150000.00元，增长98.40%，主要原因是结合部门工作实际增加了项目经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行4729575.83元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
2.功能科目2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务7900194.10元，主要用于保障机构正常运转（包含办公费、会议费、差旅费、委托业务费等），确保业务工作顺利开展。
3.功能科目2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出4500000.00元，主要用于发放纳限企业（含大个体）和企业（含大个体）增速奖励。
4.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34000.00元，主要用于保障单位退休人员公用经费。
5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出560813.80元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出。
6.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6000.79元，主要用于保障单位在职人员工伤、失业保险缴费支出。
7.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费277612.91元，主要用于保障单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
8.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助115997.90元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出。
9.功能科目2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费24010.17元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出。
10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4420610.35元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资1589360.04元（其中：基本支出1589360.04元，项目支出0元）；
（2）津贴补贴1770038.52元（其中：基本支出1770038.52元，项目支出0元）；
（3）奖金701377.47元（其中：基本支出701377.47元，项目支出0元）；
（4）绩效工资185473.80元（其中：基本支出185473.80元，项目支出0元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费560813.80元（其中：基本支出560813.80元，项目支出0元）；
（6）职工基本医疗保险缴费277612.91元（其中：基本支出277612.91元，项目支出0元）；
（7）公务员医疗补助缴费115997.90元（其中：基本支出115997.90元，项目支出0元）；
（8）其他社会保障缴费63010.96元（其中：基本支出63010.96元，项目支出0元）；
（9）住房公积金4420610.35元（其中：基本支出4420610.35元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费818194.10元（其中：基本支出84000.00元，项目支出734194.10元）；
（2）印刷费45000.00元（其中：基本支出0元，项目支出45000.00元）；
（3）水费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；
（4）电费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；
（5）邮电费110000.00元（其中：基本支出0元，项目支出110000.00元）；
（6）物业管理费60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）；
（7）差旅费800000.00元（其中：基本支出0元，项目支出800000.00元）；
（8）因公出国（境）费1000000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000000.00元）；
（9）维修（护）费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；
（10）会议费250000.00元（其中：基本支出0元，项目支出250000.00元）；
（11）公务接待费22000.00元（其中：基本支出0元，项目支出22000.00元）；
（12）劳务费400000.00元（其中：基本支出0元，项目支出400000.00元）；
（13）委托业务费3550000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3550000.00元）；
（14）工会经费167000.00元（其中：基本支出87000.00元，项目支出80000.00元）；
（15）公务用车运行维护费53000.00元（其中：基本支出0元，项目支出53000.00元）；
（16）其他交通费用603326.00元（其中：基本支出313326.00元，项目支出290000.00元）；
（17）其他商品服务支出160000.00元（其中：基本支出0元，项目支出160000.00元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）。
4.资本性支出
办公设备购置246000.00元（其中：基本支出0元，项目支出246000.00元）。
5.对企业的补助
费用补贴支出4500000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4500000.00元）。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目2140138交通运输支出-口岸建设支出1000000.00元，主要用于畹町海关开展相关工作。
功能分类2160699商业服务业等支出-其他商业服务业等支出7000000.00元，用于开展中缅瑞丽木姐边境合作区境外木姐工业园区建设项目前期工作。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额3544950.00元，其中：政府采购货物预算186950.00元、政府采购服务预算3358000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.85%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州商务局2023年公务接待费预算为22000.00元较上年减少2000.00元，下降0.83%，国内公务接待批次为25次，共计接待275人次。
减少原因是在严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州商务局2023年公务用车购置及运行维护费为53000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.85%。其中：公务用车购置费0元，无增减变化；公务用车运行维护费53000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是严格执行公务用车管理规定，执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的制度。
八、重点项目预算绩效目标情况
中缅瑞丽木姐边境合作区境外木姐工业园区建设项目前期工作经费前期工作经费
资金总额：7000000.00元
总体目标：1.选聘具有对缅项目咨询经验的机构，研究境外工业园区的定位、投资、报批报建、结算方式、通关便利、检验检疫、财税、原产地证等法律和政策适用，形成总体研究报告，明确境外工业园区法律地位，为园区建设和产业投资建设运营提供法律保障；
2.结合缅方区域预选址、立体交通枢纽、项目用地成本等因素，明确项目选址，合理规划园区功能布局，明确主导产业定位，完成境外工业园区概念性规划、修建性详细规划、可行性研究报告、产业规划等规划编制。
绩效目标：1.数量指标：形成法律和政策适用总体研究报告1份；概念性规划1份；修建性详细规划1份；可行性研究报告1份；产业规划1份；项目选址意见1份；支持中缅联合企业在缅方开展报批报建1家。2.质量指标：总体研究报告通过专家评审率100%；前期工作成果为领导提供决策支撑100%。3.时效指标：前期工作完成及时率100%。4.成本指标：严格控制在项目经费预算内。5.社会效益指标：为中缅经济走廊建设提供服务支撑。6.满意度指标：缅方相关机构满意度≧95%；企业满意度≧95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州商务局2023年机关运行经费安排484326.00元，与上年对比减少11594.00元，下降2.34%，主要原因是加强经费开支管控，厉行节约，压缩运行成本。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州商务局资产总额7347184.85元，其中，流动资产871535.47元，固定资产2999649.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3476000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加424505.67元，其中固定资产增加454819.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310002947400111
滇公网安备 53310302000145号
