德宏州供销合作社联合社2023年部门预算公开

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德宏州供销合作社联合社2023年部门预算公开

目录

第一部分 德宏州供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州供销合作社联合社2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

本部门共设置2个内设机构，包括办公室、经济发展科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力推进基层社改造提升。

2.加快推进冷链物流项目建设。

3.积极领办创办农民合作社。

4.着力推进惠农服务平台创建工作。

5.积极参与“扶贫 832”平台，助力农产品销售。

6.抓好供销社“三会”制度建设。

7.持续推进食用菌产业发展。

二、预算单位基本情况

德宏州供销合作社联合社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个;定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6629513.08元，其中：一般公共预算财政拨款6629513.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少85517.56元，下降1.27%，其中：一般公共预算财政拨款减少85517.56元，主要原因是原州住房公积金管理中心分流人员退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6629513.08元，其中：本年收入6629513.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6629513.08元（本级财力6629513.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少85517.56元，下降1.27%，其中：一般公共预算财政拨款减少85517.56元（本级财力减少85517.56元）。主要原因是原州住房公积金管理中心分流人员退休1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6629513.08元。财政拨款安排支出6629513.08元，其中，基本支出5829513.08元，与上年对比减少285517.56元，下降4.67%，主要原因是原州住房公积金管理中心分流人员退休1人。项目支出800000.00元，与上年对比增加200000.00元，增长33.33%，主要原因是“乡村流通工程工作经费”财政预算安排增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2060201行政运行4512501.78元，其中：人员经费支出—工资福利支出4139905.78元，公用经费—商品和服务支出372596.00元，主要用于单位职工工资和单位业务正常运行支出；

2.功能科目2160299其他商业流通事务支出，项目支出800000.00元，主要用于“乡村流通工程工作经费”支出。

3.功能科目2080501行政单位离退休14000元，主要用于离退休人员公用经费；

4.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出531711.61元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出7051.81元，主要用于单位失业保险缴费支出；

6.功能科目2101101行政单位医疗263201.51元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

7.功能科目2101103公务员医疗补助83616.27元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出18646.40元，主要用于工伤保险缴费支出；

9.功能科目2210201住房公积金398783.70元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1495040.88元（其中：基本支出1495040.88元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴1905491.76元（其中：基本支出1905491.7万元，项目支出0元）;

（3）奖金739373.14元（其中：基本支出739373.14元，项目支出0元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费531711.61元（其中：基本支出531711.61元，项目支出0元）；

（5）住房公积金398783.70元（其中：基本支出398783.70元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费263201.51元（其中：基本支出263201.51元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费83616.27元（其中：基本支出83616.27元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费25698.21元（其中：基本支出25698.21元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费344000.00元（其中：基本支出64000.00元，项目支出280000.00元）;

（2）差旅费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）;

（3）邮电费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）;

（4）培训费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）;

（5）公务接待费8000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8000.00元）;

（6）公务用车运行维护费26000.00元（其中：基本支出0元，项目支出26000.00元），主要用于保障单位公务用车运行开支;

（7）会议费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）;

（8）劳务费99000.00元（其中：基本支出0元，项目支出99000.00元）;

（9）其他交通费用342596.00元（其中：基本支出322596.00元，项目支出20000.00元）;

（10）其他商品和服务支出80000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80000.00元）;

（11）工会经费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）;

（12）水费1000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000.00元）;

（10）电费200.000元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）;

（11）物业管理费34000.00元（其中：基本支出0元，项目支出34000.00元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州供销合作社联合社无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额130558.00元，其中：政府采购货物预算130558.00元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000.00元，较上年减少20000.00元，下降37.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州供销合作社联合社2023年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少17000.00元，下降68%。国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。减少的原因是认真执行中央八项规定精神，履行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为26000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费26000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是认真执行中央八项规定精神，履行节约，压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

    德宏州供销合作社联合社2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州供销合作社联合社2023年机关运行经费安排850000.00元，与上年对比增加205000.00元，增长31.78%。增加的主要原因是单位更换办公地点，增加办公装修费用、固定资产购置、物业管理费等。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州供销合作社联合社部门资产总额474697.37元，其中，流动资产13420.19元，固定资产461277.18元，对外投资及有价 证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加224109.41元，其中固定资产增加223648.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值36109.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53310002947500111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年预算公开表（20230302）20230308043245793]