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中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年预算公开目录
第一部分 中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族
干部学校2023年部门预算编制说明公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下，学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本，奋力开拓，各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，轮训培训各级党员领导干部，轮训培训各级各类公务员，为在职干部提供高等教育与培训，通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学，以函授形式为成人提供继续教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：政治和法律教研室、经济和综合管理教研室、科研科、计网资料中心、办公室、组织人事科、培训部、函授部、行政科、老干科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中共德宏州委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚定自觉用党的二十大精神统一思想和行动，围绕州委州政府中心工作，唯实唯干、拼搏进取，着力实施“教师提能、办学提升、科研精品、美丽校园”四大工程，着力在思想破冰、苦练内功、狠抓队伍、优化管理上下功夫，为开创新时代党校事业新局面开好头、起好步。
一、加强党的建设，全面学习全面把握全面落实党的二十大精神
二、坚持党校姓党，做好干部教育培训
1.办好全年培训班次。按照州委部署，以县处级以上领导干部为重点，举办全州主要领导干部学习贯彻党的二十大精神研讨班和处级领导干部专题培训班。以优秀年轻干部为载体，开展好中青年干部培训班、民干班、妇干班等主体班次培训。加强科学统筹，组织好专题培训和委托培训等各类培训班次，积极推动各类干部培训计划的实施。
2.精心组织学习培训。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训首课主课必修课，综合运用多种方式方法，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训深化转化常态化。突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，持续改进“理论+体验+访谈+案例+融入”多元化立体式教学课程体系，不断增强广大干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
3.加强创新课程设计。认真落实《云南省贯彻落实新时代基层干部主题培训行动计划的实施意见》，健全培训需求调研，立足基层需要、突出问题导向，紧紧围绕乡村振兴、基层治理、强边固防等主题，开展重大传染病及突发公共卫生事件应急处置、试验区开发开放、脱贫攻坚、乡村振兴与绿色发展等专题培训。以精品课、案例课、地方特色课为载体，精建“本校教师+知名教授+党政领导”师资库，做到理论教育、党性教育和专业化能力培训同步开展推进。
4.加强学员管理工作。严格落实中央八项规定精神，严格执行中组部、省委组织部关于学员管理的有关规定，加强学风建设，严格学习管理、纪律管理和日常管理。探索建立干部教育培训电子档案，完善质量评估考核机制。
三、持续提升“用学术讲政治”的能力和水平，推进教学科研融合发展全新突破
1.强化名师工作室优势。2.精心打磨精品课。3.推深做实科研咨政。深4.拓展创新理论宣讲。
四、齐抓共管凝聚合力，从严治校提升服务促发展
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制41人，工勤编制0人,事业编制46人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入49136051.59元，其中：一般公共预算47936051.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入500000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000元。
与上年对比，增加32562451.59元，增长196.47%，主要原因是新增基础设施建设项目收入30000000元，原教学楼改造项目收入3980000元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入47936051.59元，其中:本年收入47936051.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47936051.59元（本级财力47936051.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加31362451.59元，增长189.23%，主要原因是新增基础设施建设项目收入30000000元，原教学楼改造项目收入3980000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出49136051.59元。财政拨款安排支出47936051.59元，其中：基本支出12756051.59元，与上年对比减少996148.41元，下降7.24%，主要原因是人员减少，人员经费减少，社会保障和就业支出、住房保障支出减少；项目支出35180000元，与上年对比增加32358600元，增长1146.90%，主要原因是新增基础设施建设项目支出30000000元，原教学楼改造项目支出3980000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出44389729.68元，主要反映人员经费8523257.68元，公用经费686472元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；项目支出35180000元，主要用于开展干部培训、师资培训、科研教学以及基础设施建设、原教学楼改造等支出；
2.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出282284元，主要用于单位退休干部经费支出;
3.功能科目2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1279618.62元，主要用于单位基本养老保险缴费支出;
4.功能科目2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出33254.24元，主要用于单位干部职工工伤保险的支出;
5.功能科目2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出633379.34元，主要用于单位干部职工医疗保险的支出;
6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助286081.27元，主要用于单位公务员医疗保险支出;
7.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71990.47元，主要用于单位事业人员医疗保险的支出;
8.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金959713.97元，主要用于单位人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额175000元，其中：政府采购货物预算45000元、政府采购服务预算130000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元，较上年减少2200元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年公务接待费预算为12000元，较上年减少14200元，下降54.20%，国内公务接待批次为16次，共计接待200人次。
减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻厉行节约，建立接待审批控制制度，规范单位的公务接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年公务用车购置及运行维护费预算为49000元，较上年增加2000元，增长4.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费49000元，较上年增加2000元，增长4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是车辆老旧，维修维护成本增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年重点项目预算资金安排30000000元，用于建设教学楼、报告厅等主体工程：包括:教学楼建筑面积 10092.31m2；报告厅建筑面积 3119.38m2；学员宿舍和食堂建筑面积 12442.92m2；运动球场建筑面积 968.96m2；连廊建筑面积 208.50m2；值班室及传达室建筑面积78.72m2；业务用房建筑面积 549.64m2；钟楼建筑面积 35.5m2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2023年机关运行经费安排785172元，与上年对比减少41528元，下降5.02%，主要原因是人员减少、公用经费减少。主要用于办公费、三公经费、工会经费等机关日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校资产总额8442225.47元，其中，流动资产843649.72元，固定资产7594174.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4401元，其他资产0元。与上年8500329.22相比，本年资产总额减少58103.75元，其中固定资产减少399598.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值47900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000477300111
滇公网安备 53310302000145号
