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德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、对外联络科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦服务保障，在提升服务质量上下功夫。营造人人都是参与者的服务氛围，优化服务方式，完善服务保障要素，延伸服务保障臂膀，坚决扛起县级政府驻昆办事机构撤销后的原有职能，为更多的人办好更多的事。以中央八项规定要求规范政务保障，以新酒店运行提升服务质量，以办好食堂降低公务出差人员行政成本和时间成本，提高办事效率，以完善制度、加强车班管理加强政务保障，以周到细致的服务提升干部、群众满意度，切实让驻昆办成为“德宏人在昆明的家”。
2.拓宽联谊路径，在联络协调上建桥梁。充分发挥驻昆优势，开展业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式，不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务；做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作，加强沟通联系，积极提供服务。疫情期间，要积极发挥补位作用，全力支持州直及县市部门在昆开展公务活动；积极参与在昆开展的大型宣传推介活动，做好德宏的宣传、推介等工作。
3.服务德宏发展，在改进信息工作上花力气。发挥“千里眼、顺风耳”作用，让“小信息”发挥“大作用”，调整信息报送工作小组，加强信息人员培训，拓宽信息采集渠道，增强信息收集的敏锐性和实效性，提升信息分析研判能力，提高信息报送质量和采用率，确保信息的时效性、真实性、可用性，为州委、州政府决策提供高质量的信息参考。
4.维护社会和谐稳定，在信访维稳上出实招。加强信访工作培训，深刻领悟习近平总书记关于信访工作的重要论述，提升做好信访工作的能力和水平。健全完善信访工作机制，提供制度保障。经常性深入群众听民声，全面排查信访隐患，从来电、来信、来访等渠道捕捉可能赴昆进京上访的越级信访件，提前分析研判，做好突发事件应急预案；做好日常信访接待工作，持续跟进做好“回访”，确保不发生重复访、越级访；进一步做好信访工作从维稳向维权的转变，积极维护群众合法权益；加强对信访工作督查，确保重大活动期间信访各项工作措施落实到位。
5.维护民族团结，在铸牢中华民族共同体意识上聚合力。全面贯彻民族区域自治制度和党的民族政策，坚持“在云南，不谋民族工作就不足以谋全局”的正确指导思想，按照“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”的总要求，紧紧围绕“三个离不开”，继续巩固民族团结示范单位成果，持续支持帮助在昆举办的各种民族节庆活动，加强对民族文化、德宏元素的宣传推介，依法依规处置办理民族事务，加强信访工作，维护社会稳定，多措并举铸牢中华民族共同体意识，为民族团结进步示范区建设发挥积极作用。
6.服务区域经济发展，在招商引资上出实绩。强化“招商引资没有局外人”的意识，始终把招商引资作为“一把手”工程，瞄准有实力、有情怀的大企业、好企业，配合驻昆招商联络办上门招商、以商招商、报团招商。有针对性地拜访商会、协会，积极开展各类招商接洽、交流会谈，参加高峰论坛、交流会等大型交流活动，与大型商（协）会、企业及企业家维持稳定信任关系，确定重点跟踪服务企业，为招商引资落地见效打下坚实基础，积极为沿边开放示范区建设作出贡献。
7.服务乡村振兴，在提高人民生活品质上铆干劲。坚持以安全为底线，以绿色为底色，以宜居为根本，以人民对美好生活的向往为目标，落实乡村振兴战略，走可持续发展道路，开展乡村治理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，制定完善村规民约，强化村民自治，加强农村法治宣传教育，推动移风易俗，积极创建乡村善治示范典型。以问题为导向，以为民办实事为切口，抓好乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，全力助推乡村振兴示范区建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,642,144.86元，其中：一般公共预算1,642,144.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加106,568.96元，增长6.94%，主要原因是今年比上年增加1人，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,642,144.86元，其中:本年收入1,642,144.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,642,144.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加106,568.96元，增长6.94%，主要原因分析今年比上年增加1人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,642,144.86元。财政拨款安排支出1,642,144.86元，其中：基本支出342,144.86元，与上年对比增加106,568.96元，增长45.22%，主要原因是今年比上年增加1人，人员经费增加；项目支出1,300,000.00元，与上年对比持平，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2010301行政运行支出227,702.56元，主要用于人员工资及办公经费；
2.功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,300,000.00元，主要用于工作运行事务支出；
3.功能科目2080501行政单位离退休支出14,000.00元，主要用于离退休人员公用经费支出；
4.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31,696.82元，主要用于在职人员养老保险缴费；
5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出1,389.51元，主要用于在职人员失业保险缴费；
6.功能科目2101102事业单位医疗15,681.63元，主要用于在职人员医疗缴费支出；
7.功能科目2101103公务员医疗补助23,505.52元，主要用于在职人员医疗补助支出；
8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出4,396.21元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出；
9.功能科目2210201住房公积金支出23,772.61元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算23,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,600.00元，较上年减少4,200.00元，下降3.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变化。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年公务接待费预算为91,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.19%，国内公务接待批次为168次，共计接待1450人次。
减少原因是：一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则；三是根据2022年实际接待费支出情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办2023年公务用车购置及运行维护费预算为35,600.00元，较上年减少1,200.00元，下降3.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费35,600.00元，较上年减少1,200.00元，下降3.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：一是按照“三公”经费管理的要求，公务用车运行维护费只减不增；二是根据上年车辆运行维护费支出情况确定当年预算支出金额。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办属于事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府驻昆办资产总额12,209,530.89元，其中，流动资产1,429,109.94元，固定资产10,778,620.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,800.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加433,036.16元，其中固定资产减少259,656.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入551,008.28元，其中出租资产8,863.65平方米，资产出租收入551,008.28元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
监督索引号53310000449900111
滇公网安备 53310302000145号
