德宏州乡村振兴局部门2023年预算公开

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德宏州乡村振兴局部门2023年预算公开

第一部分德宏州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接，加强“三类人员”动态监测和帮扶，防止规模性返贫致贫，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持，加强扶贫项目资产管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，提升脱贫地区公共服务水平，做好东西部协作和对口支援、万企兴万村等协调服务等。

（二）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括：综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科，乡村振兴事务发展中心（公益一类事业单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的二十大精神为引领，夯实党建基础建强战斗堡垒。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面准确学习领会贯彻党的二十大精神。一是全面准确学习领会党的二十大精神。坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。二是坚定不移落实全面从严治党方略。切实担起全面从严治党政治责任，盯紧“关键少数”，加强对一把手和领导班子的监督。认真履行一岗双责，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断推进自我革命，将全面从严治党落实落细。三是增强党组织政治功能和组织功能。认真履行党章赋予的各项职责，严格执行民主集中制，坚决贯彻落实新时代党的路线方针政策和党中央决策部署。督促支部和党员干部在乡村振兴、疫情防控一线发挥战斗堡垒及先锋模范作用，打造一支忠诚、干净、担当，高素质的乡村振兴干部队伍。

2.以脱贫人口增收为主线，守底线抓衔接促振兴。严格落实“四个不摘”要求，以脱贫人口增收为主线，进一步健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的体制机制，守底线抓衔接促振兴，抓好巩固成果和推进乡村振兴各项重点工作。一是统筹抓好疫情防控和巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。落实疫情常态化防控要求，尽最大努力化解疫情冲击和影响。持续加大对农村低收入人群的监测和帮扶力度，按照早发现、早干预、早帮扶的要求，及时将符合条件的家庭纳入帮扶管理。二是聚焦脱贫人口持续增收，确保帮扶措施落地见效。认真贯彻全省脱贫人口增收三年行动方案，把增加脱贫群众收入作为根本措施、作为主攻方向，不断缩小收入差距。三是强化项目资金管理，提高资金使用效益。按原定计划推进2023年项目谋划，实现明年项目早准备、早启动、早实施、快支出。四是加快乡村振兴示范区创建，推进乡村建设。坚持工作项目化、项目清单化、清单具体化，围绕乡村建设13项和乡村振兴示范区建设36项重点任务，建立专项任务责任制和项目库管理制度，制定任务清单，建立乡村建设台账，按照近细远粗、分步建设的原则，按年度确定建设任务，全力推进乡村振兴示范区建设。五是强化合作力度，拓展东西部协作、定点帮扶和社会帮扶内容。持续推进上海青浦结对帮扶，在助推产业示范合作、招商引资、卫生健康、人才培养、劳动力转移、农产品入沪等方面实现新拓展。深化中央和省单位定点帮扶，深入实施“万企兴万村”行动，强化对直过民族、人口较少民族后续帮扶；坚持源头治理、综合施策，加强对涉毒家庭、涉缅婚姻家庭、回流边民等特殊群体帮扶，加快实现共同富裕。六是加强金融帮扶，提升帮扶实效。落实金融帮扶政策措施，对符合贷款条件的群众“应贷尽贷”，切实满足脱贫人口及边缘人口合理贷款需求。及时准确掌握贷款资金流向，确保贷款用途精准合规。

3.以“效能革命”为抓手，全面提升工作质效。一是强化比学赶超，稳步推动模范机关建设。深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，落实好模范机关创建《政治建设目标责任表》、《业务工作责任表》和《机关党建工作目标责任表》，加强横向学习比较，努力打造乡村振兴部门工作特色。二是强化作风建设，提升工作质效。抓好干部日常教育管理工作，深化效能革命，引导机关党员干部增强政治意识、强化政治修养和自我约束，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，引导干部职工“出思路、想办法、抓推进”，切实转变工作作风，提升工作质效。三是强化激励约束，加强乡村振兴系统队伍建设。建立健全激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明地为敢于担当的干部职工撑腰鼓劲，为营造风清气正的良好政治生态环境提供人才保障。打造“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的新时代乡村振兴干部队伍。四是强化整体推进，统筹做好单位各项工作。认真抓好局机关2023年全面深化改革、定点帮扶、平安建设（综治工作）、法治建设、禁毒、政务服务与政务公开、国家安全、社会信用体系建设、妇女儿童、机要保密、退役军人移交安置、全民科学素质建设、老干部等各项工作，确保圆满完成年度目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤编制2人，事业编制4人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5439926.72元，其中：一般公共预算5437926.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000.00元。

与上年对比减少1400元，下降0.03%，人员工资较2022年下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5437926.72元，其中:本年收入5437926.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5437926.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3400.00元，下降0.06%，减少原因为人员工资较2022年下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5439926.72元。财政拨款安排支出5437926.72元，其中：基本支出4,357,926.72元，与上年对比减少83400元，下降1.88%，主要原因人员工资津补贴预算有所下降；项目支出1080000元，与上年对比增加80000元，增长8%，主要原因为2023年增加“乡村振兴论坛”项目资金80000元；其他支出2000元，上年度无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13,000.00元，主要用于保障开展单位退休人员工作支出；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出412,002.88元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出；

3、2089999社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-其他社会保险和就业支出6,154.58元，主要用于保障单位在职人员工伤保险开支；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗203,936.84元，主要用于保障单位干部职工医疗保险开支；

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70,625.89元，主要用于保障单位干部职工医疗保险开支；

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,150.04元，主要用于保障单位人员生育保险支出。

7、2130501农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行3,329,054.33元，主要用于保障单位人员工资及单位正常运转开支；

8、2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,080,000.00元，主要用于保障单位人员开展巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴相关工作支出；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金309,002.16元，主要用于保障单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1140815.20元（其中：基本支出1140815.2元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴1114896.72元（其中：基本支出1114896.72元，项目支出0元）;

（3）奖金437316.37元（其中：基本支出437316.37元，项目支出0元）;

（4）绩效工资313377.60元（其中：基本支出313377.60元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位养老保险缴费412,002.88元（其中：基本支出412,002.88元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费203936.84元（其中：基本支出203936.84元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费70625.89元（其中：基本支出70625.89元，项目支出0元）;

（8）其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费14150.04元（其中：基本支出14150.04元，项目支出0元）;

（9）其他社会保障缴费6,154.58元（其中：基本支出。6,154.58元，项目支出0元）;

（10）住房公积金309,002.16元（其中：基本支出309,002.16

元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费236000.00元（其中：基本支出128000.00元，项目支出106000.00元，其他支出2000.00元）;

（2）工会经费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00

元，项目支出60000.00元）;

（3）其他商品和服务支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）;

（4）公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出元30,000.00元）;

（5）其他交通费257648.00元（其中：基本支出207,648.00

元，项目支出50000.00元）;

（6）印刷费70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）;

（7）邮电费70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）;

（8）差旅费300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元）;

（9）会议费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）;

（10）培训费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）;

（11）劳务费136,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出136200元）;

（12）委托业务费90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）;

（13）其他资本性支出24,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出24000.00元）。

（14）其他商品和服务支出50,000.00

元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

3.对个人和家庭补助支出

生活补助25,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25000.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8000000.00元，主要用于支持脱贫地区产业发展等支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额97,425.00

元，其中：政府采购货物预算38625.00元、政府采购服务预算58800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元，较上年77000元减少6000元，下降7.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州乡村振兴局2023年公务接待费预算为25000元，较上年28000元减少3000元，下降10.71%，国内公务接待批次为28次，共计接待280人次。

减少原因为单位严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为46000元，较上年减少3000元，下降6.12%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费46000元，较上年减少3000元，下降6.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为单位严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州乡村振兴局2023年除公用经费外，编制经费预算项目1个，预算经费1080000元，为州本级工作经费项目，主要用于德宏州乡村振兴局开展日常工作调研检查、会议培训等开支，制定绩效目标统一为：一是对全州脱贫人口和低收入人群监测达到全覆盖；二是政府救助平台群众申请办结率80%以上；三是平台数据反馈及时率100%；四是全面巩固提升我州脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全成果；五是乡村振兴局干部职工对经费使用满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州乡村振兴局部门2023年机关运行经费安排335648元，其中，办公费128000元，其他交通费207648元。与上年对比减少14200元，下降4.06%，主要原因是公务交通补贴预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州乡村振兴局部门资产总额8578781.69元，其中，流动资产8029593.79元，固定资产549187.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产132元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74500元，其中固定资产减少36000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产78项，账面原值404585元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000632800111

[附件: 德宏州乡村振兴局2023年预算公开表20230310050404713]