德宏州水利局2023年预算公开

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德宏州水利局2023年预算公开目录

第一部分 德宏州水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州水利局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州水利局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关地方性规定和规范性文件，组织编制全州水资源利用规划、重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出州级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。按照规定负责河道采砂的监督管理工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨县市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场的监督管理。

8.负责水土保持工作。拟订全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导州级重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县市水事纠纷，指导水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水行政主管部门所管辖水电站大坝、农村水电站的安全监管。

11.负责水旱灾害防御工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12.开展水利科技和水利涉外事务。组织实施水利科技政策与发展规划，负责水利科技项目和科技成果管理工作，会同有关部门办理国际河流的涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利工程的技术标准、规程规范。

13.职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州水利局共设置15个职能科室，包括办公室、资产财务科、规划计划科、建设运行管理科、水资源科、水政水保科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、监督科、党总支、离退休人员办公室、州水利工程管理站、州水土保持生态环境监测分站、州河湖管理站、州水利水电建设工程质量监督站，所属单位2个，分别是：

1.德宏州水利电力勘察设计院

2.德宏州龙江水库管护局

（三）重点工作概述

1.加快推进水网建设。加快推进瑞丽江大型灌区、芒牙河水库、瑞丽江—大盈江流域水生态修复与治理工程，陇川县弄贤水库、盈江县木乃河等水利工程的前期工作，力争完成芒牙河水库和瑞丽江灌区工程可研报告编制工作，并于2023年开工建设。加快推进陇川县麻栗坝灌区工程、龙江水利枢纽水资源综合利用工程、梁河县湾中河和马仑河水库、芒市等薄水库等重点水利工程建设进度。完成4座水库下闸蓄水验收，全力推进7件在建中小河流治理工程建设进度，完成4件工程竣工验收，新开工2件水库连通工程。确保完成20亿元的水利固定资产投资目标任务。

2.扎实开展“湖泊革命”。进一步加强河湖长制组织体系建设，强化各级河湖长履职尽责，严格河湖水域岸线管控，强化日常监管，深入推进“清四乱”和“河长清河”常态化规范化，依法依规严肃处理侵占河道、围垦湖泊等行为，探索建立更广泛的“河湖长+”协作机制，形成依法治水管水兴水的工作合力，共同推动河湖库渠突出问题的解决，建设健康、美丽、幸福河湖，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续深入开展农村饮水安全问题排查工作，全力抓好整改落实，确保农村供水问题动态清零，巩固拓展脱贫攻坚成果。实施水厂新建工程、城镇管网延伸工程、水源保障工程、数字化工程，全力构建城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”供水格局，加强农村供水工程维修养护财政补助经费使用监管，确保发挥实效。

4.扎实抓好水旱灾害防御工作。持续深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示及省州党委政府领导批示精神要求，强化责任落实，抓实抓细防汛各项措施，着力推进病险水库除险加固工程，完成2座水库除险加固任务，完成8座小型水库雨水情测报、6座小型水库大坝安全监测建设任务及到期水库大坝安全鉴定工作，全面启动标我州准化管理工作，建立水利工程标准化管理制度标准体系，组织指导水管单位有序开展省级、水利部标准化管理工程评价和申报。

5.全力推进水利管理和改革工作。推进水利投融资体制改革，积极推行PPP、EPC、PMC、EPC+F等项目建设管理模式，引导和鼓励社会资本参与水利建设。多渠道筹集落实水利建设资金，落实市县水价标准和收费制度，合力做好重点水利建设项目省级筹资，继续推进水行政管理体制改革，完善大中型灌区骨干工程和供水计量设施，落实农业用水总量控制和定额管理，进一步完善小型水库管护机制和体制，实现水库工程安全、效益发挥和良性运行。

6.全力抓好水生态文明建设。推进最严格水资源管理制度实施，夯实水资源管理基础，提升取用水监管能力，严格取用水和生态流量管控，加强取水许可管理，推进县级重要集中式饮用水源地安全保障达标建设和水质监测工作，保障饮水安全，推进大盈江、瑞丽江2条江河干流生态流量保障实施方案编制和水量分配工作，加强水资源费征管工作，确保完成4500万元的征收任务，全面完成小水电清理整改任务，持续加强水电站生态流量监管，督促各县市、电站业主落实生态流量监管“三个责任人”。

7.全力推进水利法治建设。积极推进行政审批制度改革，进一步简政放权，完善行政审批制度，优化水行政审批管理，提高审批效率，深入开展水利行业常态化扫黑除恶斗争，进一步规范河道采砂管理秩序，强化对生产建设项目事前事中事后全过程监管，严格水土保持方案审批，及时查处水土保持违法违规行为，实现对辖区内人为水土流失监管全覆盖。

8.全力强化水利行业安全监管。严格落实各级水行政主管部门安全生产监管职责和水利生产经营单位安全生产主体责任，加强项目施工现场、水库大坝及穿坝（堤）建筑物、闸门等重点设施和部位的安全巡查和监测，加强水利、能源、应急管理等部门衔接配合，完善应急联动机制，继续深化隐患排查治理工作，监督企业落实整改措施，堵塞安全漏洞，坚决杜绝事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个，其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中： 离休0人，退休79人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38,248,294.29元，其中：一般公共预算19,797,294.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,451,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入10,000,000.00元（纳入单位自有资金管理），附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,396,705.71元，下降8.15%，减少的主要原因，一是本年对下转移支出未纳入预算，二是部分上年安排项目今年未安排预算，三是社保缴费、人员工资、住房公积金预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,797,294.29元，其中:本年收入19,797,294.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,797,294.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13,508,705.71元，下降40.56%，减少的主要原因，一是本年对下转移项目支出未纳入预算，二是部分上年安排项目今年未安排预算，三是社保缴费、人员工资、住房公积金预算较上年减少，四是下属公益二类事业单位项目支出列入单位自有资金，未纳入一般公共预算支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出入38,248,294.29元。财政拨款安排支出19,797,294.29元，其中：基本支出1,6001,294.29元，与上年对比减少2,460,005.71元，下降13.33%，减少的主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金预算减少；项目支出3,796,000.00元，与上年对比减少11,048,700.00元，下降74.43%，减少的主要原因，一是本年对下转移项目支出未纳入预算，二是部分上年安排项目今年未安排预算，三是下属公益二类事业单位项目支出列入单位自有资金，未纳入一般公共预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休32,000.00元，主要用于州水利局机关退休人员公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休48,000.00元，主要用于州水利局事业单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,727,703.86元，主要用于缴纳行政事业单位人员基本养老保险。

2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出60,704.17元，主要用于缴纳行政事业单位人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗381,655.5元，主要用于行政单位医疗补助支出。

    2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗473,344.13元，主要用于事业单位基本医疗补助支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助316,061.73元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出95,238.56元，主要用于其他行政事业单位大病保险及工伤保险支出。

2130301农林水支出—水利—行政运行3,726,641.56元，主要用于机关行政人员工资福利，公用经费支出及遗属生活补助。

2130302农林水支出—水利—一般行政管理事务1,700,000元，主要用于开展各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及机关运转支出。

2130309农林水支出—水利—水利执法监督200,000.00元，主要用于水行政执法、水土保持业务以及水行政审批事项工作支出。

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,200,000.00元，主要用于龙江水库管护局运转支出和开展库区日常维护、执法检查相关支出。

2130314农林水支出—水利—防汛100,000.00元，主要用于防汛抗旱抢险应急、气象服务、山洪灾害预警系统运行维护等支出。

2130316农林水支出—水利—农村水利50,000.00元，主要用于农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。

2130322农林水支出—水利—水利安全监督400,000.00元，主要用于聘请第三方对小水电站安全检查委托业务及相关支出。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出7,990,166.89元，主要用于机关及下属单位事业人员工资福利、日常办公、开展业务、河湖管理等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,295,777.89元，主要用于缴纳州水利局和下属单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本年无州对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额684,500.00元，其中：政府采购货物预算371,500.00元、政府采购服务预算313,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226,200.00元，较上年减少497,400.00元，下降68.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州水利局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州水利局2023年公务接待费预算为33,600.00元，较上年减少71,200.00元，下降67.94%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

减少的原因一是下属公益二类事业单位本年公务接待费纳入单位资金预算，未纳入一般公共预算支出，二是严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人员，按规定收取接待对象伙食费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州水利局2023年公务用车购置及运行维护费为192,600.00元，较上年增减少426,200.00元，下降68.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费192,600.00元，较上年减少126,200.00元，下降39.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是本年无公务用车购置费，以及下属公益二类事业单位本年公务接待费纳入单位资金预算支出，未纳入一般公共预算财政拨款支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【生态流量】指水流区域内保持生态环境所需要的水流流量。

【河湖四乱】指乱占、乱采、乱堆、乱建，包括围垦湖泊、未经许可在河道管理范围内采沙、河湖管理范围内乱扔乱堆垃圾和水域岸线长期的滥占滥用。

【水利执法监督】反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

【水资源节约管理与保护】反映水资源结约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州水利局2023年机关运行经费安排515,414.00元，其中：办公费87,500.00元、水电费22,500.00元、工会经费80,000.00元、邮电费14,000.00元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他商品服务支出40,000.00元、其他交通费261,414.00元。与上年对比减少48,486.00元，下降8.60%，主要原因是本年其他交通费用以及办公经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州水利局资产总额13,131,934.20元，其中，流动资产7,089,203.52元，固定资产（净值）5,844,335.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）198,395.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,068,190.38元，其中固定资产增加976,026.25元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产188项，账面原值1,097,616元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产458.3平方米（由宏康公司管理），资产出租收入0元（因疫情原因减免以前年度租金，本年无收入）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000633200111

 [附件: 德宏州水利局2023年预算公开表]