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德宏州农业农村局2023年预算公开目录
第一部分 德宏州农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业农村局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及19个局属单位组成，共有干部职工342人。主要职责有以下十二项：一是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。三是拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。十四是完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：局办公室、局政策法规与农产品质量安全监管科（行政审批科）、局种植业与绿色食品管理科、局畜牧兽医与渔业管理科、局农业机械管理科、局市场信息统计与对外交流合作科、局人事科技教育科、局农业发展规划与计划财务科、局乡村产业发展与农村社会事业促进科、局政策改革与农村合作经济科、局环境资源科、局农田建设与农业机械管理科、局机关党委（州农业农村局非公经济组织和社会组织委员会）、局离退休人员办公室、州委农办秘书科。
所属单位19个，分别是：
1.州农业技术推广中心
2.州农业机械化技术推广站
3.州农机安全监理所
4.州农村合作经济经营管理站
5.州经济作物技术推广站
6.州茶叶技术推广站
7.州鱼种站
8.州土壤肥料工作站
9.州水产技术推广站
10.州植保植检站
11.州种子管理站
12.州农业广播电视学校
13.州烟叶生产技术推广站
14.州畜牧站
15.州动物疫病预防控制中心
16.州动物卫生监督所
17.州制糖工业研究所
18.州甘蔗科学研究所
19.州农村能源站
（三）重点工作概述
2023年，我们将全面贯彻落实新时代中央、省、州“三农”工作决策部署，以打造乡村振兴示范区为总抓手，确保粮食和重要农产品安全。大兴调查研究，加快建设特色农业强州，建设宜居宜业和美乡村，扎实推动数字乡村和智慧农业平台建设取得新突破。农林牧渔业总产值计划增6.5%；农村常住居民人均可支配收入与全年经济增速保持一致。
1.不断提升粮食生产能力和农产品保障安全供给水平。一是坚决落实最严格的耕地保护制度，坚持把保障粮食等重要农产品有效供给作为“三农”工作的头等大事，加大高标准农田建设，全州新建和改造提升高标准农田建设10万亩以上。按照“稳面积、提单产、增总产、保安全”的方针，压实粮食生产责任，强化农资保障，落实防灾减灾策略，拓展粮食发展空间，2023年计划粮食播种面积194.6万亩，产粮71万吨。二是加大市场监测，强化产销对接，确保肉蛋奶等农产品供应充足，计划全年肉蛋奶产量7.5万吨。三是加强动物疫病防控及检疫工作，保障畜禽业养殖业健康发展。继续推广农业绿色种养，深入开展农业面源污染防治，加快受污染耕地安全利用，持续提升耕地质量，推进农业绿色高质量发展。
2.实施一二三产业融合发展。一是着力推进农业结构调整，加快推进蚕桑、咖啡、坚果、烟草、粮食、蔗糖、茶叶、水果蔬菜、中药材等高原特色现代农业重点产业，提升农产品加工能力，推进一二三产业融合发展。二是着力打造绿色农产品供给基地，把增加绿色优质农产品供给放在突出位置，探索建设绿色农业乡村振兴示范区。按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，坚持以有机为引领，绿色为底色，积极推进产地环境监测评价，加强“三品一标”认证工作，努力实现“三品一标”农产品认证登记计划新增30个以上，推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。三是强化产业科技创新，培育壮大龙头企业，延长产业价值链，形成特色突出、产业集聚、优势互补、整体联动的德宏高原特色现代农业高质量发展新格局。2023年全州农业龙头企业计划新增30个。四是积极创建特色农产品优势区，结合本土特色和优势，实施产业兴村强县行动，做大做强“一县一业”产业，巩固和深化德宏农产品品牌建设，进一步提升品牌影响力。
3.大兴调查研究。紧密结合省委“3815”战略发展目标和州委提出“三支柱一标杆”主攻方向，制定调研方案，把调查研究同农机、农技、科技、植保、种养殖等工作结合起来，同深化作风革命、效能革命结合起来，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，沉到一线，深入农村，深入基层开展“进村下田”行动，助农促增收。
4.扩大农业有效投资。围绕重点支柱产业、高标准农田、农产品仓储、物流、冷链体系、农村人居环境等领域，大力实施农业招商引资，拓宽投资渠道，形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，加快补齐“三农”领域短板，扩大农业有效投资，促进农业投资稳步增长。
5.做好乡村建设行动。以建设美丽宜居乡村为目标，以补齐农村人居环境短板为核心，以更高的标准持续推进农村人居环境整治提升行动，加快改善农村生态环境，全面提升农村公共服务质量和水平，为打造乡村振兴示范区、加快农业农村现代化、建设美丽德宏提供有力支撑。2023年，计划农村卫生户厕改造建设5810座、100户以上自然村卫生公厕改造建设74座，着力打造基础设施健全、生态宜居示范村。
6.抓好行业安全生产。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，有效落实部门消防工作责任，做到业务工作与安全生产工作同研究、同部署、同落实、同检查。持续压实农机、农村沼气、农药和畜禽屠宰等重点领域安全生产责任，突出抓好源头管理、宣传教育、风险防控、隐患排查、应急值守，坚决防范遏制重特大安全事故发生。
7.积极稳妥深化农村各项改革。进一步深化农村重点领域和关键环节改革，落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，保持土地承包关系长久稳定不变。积极推进承包地“三权分置”，促进小农户与现代农业发展有机衔接。
8.进一步加强中缅农业合作。主动融入和服务国家“一带一路”倡议，引导企业“走出去”，探索中缅双方在科技、农业生产物资、新品种研发等领域合作，不断拓展对缅农业合作的广度和深度，推动我州农业“走出去”争取更广阔的发展空间。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位19个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位17个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制346人，其中：行政编制33人，工勤人员编制8人，事业编制305人。在职实有342人，其中：财政全额保障332人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 311人，其中：离休3人，退休 308人。
车辆编制25辆，实有车辆20辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入83,721,931.14元，其中：一般公共预算76,951,278.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,552,923.20元，事业单位经营收入0元，上级补助收入450,000.00元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款4,277,429.00元，其他收入490,300.00元。
与上年对比减少3,014,068.86元，下降3.47%，主要原因是：本年度我部门纳入预算的项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入76,951,278.94元，其中:本年收入76,951,278.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76,951,278.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少3,872,821.06元，下降4.79%，主要原因是：本年度我部门纳入预算的项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出83,721,931.14元。财政拨款安排支出76,951,278.94元，其中：基本支出65,555,578.94元，与上年对比增加452,978.94元，增长0.7%，主要原因是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加；项目支出11,395,700.00元，与上年对比减少4,325,800.00元，下降27.51%，主要原因是：本年度我部门纳入预算的项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.功能科目2060201科学技术支出—基础研究—机构运行6,452,552.40元，主要用于从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究台站等支出；
2.功能科目2060599科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出90,000.00元，主要用于其他用于其他科技条件与服务方面的支出；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休682,356.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；
4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休229,000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；
5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,159,148.92元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80,175.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出270,602.01元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗503,630.69元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；
9.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3,038,315.15元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；
10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,237,151.49元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出465,649.36元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
12.功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行8,750,677.60元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
13.功能科目2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务1,266,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
14.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行31,909,933.70元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
15.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务5,779,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；
16.功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制520,000.00元，主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及植物及其产品检疫、检测等方面的支出；
17.功能科目2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全200,000.00元，主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出；
18.功能科目2130110农林水支出—农业农村—执法监管150,000.00元，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；
19.功能科目2130111农林水支出—农业农村—统计监测与信息服务30,000.00元，主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出；
20.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展2,454,000.00元，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；
21.功能科目2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济316,000.00元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；
22.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出100,000.00元，主要用于其他农业农村方面的支出；
23.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,267,086.62元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于:
1.功能科目2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业16,630,000.00元，主要用农村社会事业发展的支出；
2.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务6,000,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额1,019,286.08元，其中：政府采购货物预算1,019,286.08元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计698,700.00元，较上年增加112,400.00元，增长19.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州农业农村局2023年公务接待费预算为127,800.00元，较上年减少13,400.00元，下降9.48%，国内公务接待批次为127次，共计接待1,278人次。
减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为570,900.00元，较上年增加125,800.00元，增长28.26%。其中：公务用车购置费150,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费420,900.00元，较上年减少24,200.00元，下降5.44%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为20辆。
增加的原因是二级单位（州甘科所）新购置一辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）咖啡产业高质量发展项目专项资金预算资金为3,629,000.00元，咖啡是德宏的特色优势产业，为加快推动德宏咖啡产业全产业链提质增效、转型升级，把德宏打造成世界优质咖啡豆生产基地、全国最大速溶咖啡精深加工基地、中国—东盟咖啡贸易中心。项目年度绩效目标为：培育咖啡种苗292.9万株；绿色有机认证产品6个；咖啡基地种植改造；引进咖啡品种10个进行试验示范推广，培训技术人员及咖农2200人次。
（二）乡村振兴示范区建设专项资金预算资金为2,000,000.00元，围绕打造“滇西粮仓”、高品质蔬菜基地和全链条重塑蔗糖产业、重塑产业、本地咖啡产业，分年度重点推进面积发展、提质增效、基地建设、品牌打造（水稻绿色有机产品20个以上，蔬菜绿色有机20个以上、地理标志产品10个以上）等内容。项目年度绩效目标为：外出学习1次、培训2次；开展品牌宣传及参加相关展会1场次；完成三品一标认证25个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农业农村局部门2023年机关运行经费安排1,119,084.00元，与上年对比减少80,016.00元，下降6.67%，主要原因是在职转退休人员增加，财政拔入在职人员公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州农业农村局部门资产总额54,326,428.54元，其中，流动资产17,580,479.68元，固定资产32,059,123.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,510,025.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,277,428.54元，其中固定资产增加154,823.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000632600111
[附件: 2023年州农业农村局部门预算公开表]
滇公网安备 53310302000145号
