德宏州农垦局2023年预算公开

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德宏州农垦局2023年预算公开目录

第一部分 德宏州农垦局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州农垦局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州农垦局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。

2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。

3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。

4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。

5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。

6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

7.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州农垦局共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展科、人事教育科、社会事务科、资产财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，凝聚改革发展合力。坚持将党建工作与农垦中心工作同部署、同落实，全面推动党建工作提质增效。加强模范机关建设，抓好意识形态工作，抓实党风廉政建设工作，切实增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实承担起改革发展措施落实的主体责任。

2.聚焦改革短板，全面持续深化农垦改革。坚持解放思想、深化改革，坚定不移的走德宏特色农垦改革路子，积极落实农垦改革目标任务，处理好政企场的关系，加强规划引导、政策支持和协调服务，强化企业经营管理，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进资源资产整合、产业优化升级，营造良好发展环境和营商环境，创新思路，深化体制机制创新，构建发展平台，依靠改革释放农场企业活力，全面提升市场竞争力，推动垦区经济社会高质量跨越式发展。进一步推进政企、社企分开，理顺农场管理体制，抓好职能衔接，妥善处理好企业和社区关系，加快建立现代企业，强化监管，完善农场国有资产管理体制，严格落实农场资产资源登记管理，全力推进农场“清理土地、清理合同、清理资产”整治工作，积极探索建立农场现代生产经营机制，加强企业人才队伍建设，加强企业党建工作，加强社区干部队伍建设，加强统筹协调力度，全面落实“一衔接、两覆盖”的政策落实。

3.加快调结构促转型，推动一二三产深度融合、协调发展。把保持经济平稳较快发展和转变经济发展方式结合起来，坚持“一产稳中有进、突出特色，二产转型升级、提质增效，三产提档升级、增强活力”的产业结构调整思路，采取“引进来”多元投资做活农场、“走出去”扩大规模提升发展空间、“跳出去”发展增强农场经济实力等方式，不断优化产业结构，大力培育新的经济增长点，全力推动三次产业之间相互融合、协调发展，进一步提高垦区经济发展的质量和效益。继续巩固提升胶、粮、糖、茶等传统主导产业，重点培育特色产业，加快新兴产业发展，加大招商引资力度，依托新项目、新布局、新动能，进一步提升产业整体实力和核心竞争力，推进天然橡胶生产能力提升建设，打造经济发展新亮点，走转型升级、提质增效的新路子。2023年垦区经济发展目标任务：力争实现生产总值增长5%以上，工农业总产值增长6%以上，固定资产投资增长15%以上，职工、从业人员人均年收入增5%以上。

4.加强基础设施建设，不断改善民生。抓住实施乡村振兴战略、德宏城乡人居环境整治提升等契机，统筹推进基础设施和社会事业建设，着力改善垦区职工群众生产生活条件。多方争取项目实施道路、饮水、厕所、垃圾处理、亮化绿化美化等工程建设，不断完善社会保障体系，落实社会救助、强农惠农政策，持续巩固遮放农场、盈江农场脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，助推欠发达农场产业发展，提高自我发展能力，不断推动民生改善。2023年持续推进总投资2032万元的瑞丽农场天然橡胶项目建设、总投资2.9亿元的瑞垦·桃李春天建设项目并完成年度投资7000万元；新开工建设计划投资500万元的瑞丽农场卡南社区强边固防“四位一体”试点项目；争取实施计划投资500万元的2个欠发达农场乡村振兴衔接资金建设项目；争取已纳入储备的计划投资2991万元的遮放农场天然橡胶生产能力提升项目得到下达。

5.加强和创新社会管理，构建和谐垦区。进一步完善农场社区建设，提高服务水平、服务效率，解决“服务职工群众最后一公里”的问题，为职工群众提供高效快捷的“一站式”服务；着力抓好垦区社会治理工作，进一步建立健全科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，切实加大各方面利益关系的统筹协调力度，用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，力保垦区和谐稳定。

6.全面加强队伍建设，为农垦事业发展提供坚强的组织保障。转变工作思路，创新管理方式，提升履职能力，努力适应新时代农垦高质量发展要求。积极采取“引进来、送出去、全员分类培训”等方式，建设高素质管理经营队伍，造就一支热爱农垦、献身农垦的高素质干部职工队伍，为农垦改革发展提供坚强保障。加强和改进干部队伍作风建设，持续推进作风革命效能革命，坚决反对形式主义、官僚主义，完善工作机制，严格纪律规矩，强化制度落实，转变干部作风、提高能力水平、提升工作效能、提高规范管理运行水平。

二、预算单位基本情况

德宏州农垦局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,325,081.14元，其中：一般公共预算7,325,081.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少547,618.86元，下降7%，主要原因：本年度退休3人，工资及各项社保费用预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,325,081.14元，其中：本年收入7,325,081.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,325,081.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少547,618.86元，下降7%，主要原因：本年度退休3人，工资及各项社保费用预算下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,325,081.14元。财政拨款安排支出7,325,081.14元，其中：基本支出6,225,081.14元，与上年对比减少847,518.86元，下降12%，主要因本年度退休3人，工资及各项社保费用预算下降；项目支出110,000.00元，与上年对比增加300,000元，增长37.5%，主要原因为新一轮农垦改革任务加重，改革工作进入攻坚克难阶段。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\行政单位离退休，金额：53,000元，主要用于：单位退休人员公用经费。

2.功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：558,137.07元，主要用于：单位在职人员基本养老保险费。

3.功能科目编码2089999，科目名称：社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出，金额：1,790.52元，主要用于：单位部分失业保险费。

4.功能科目编码2101101，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\行政单位医疗补助，金额：276,315.07元，主要用于：单位在职人员生育保险及职工医疗保险缴费。

5.功能科目编码2101103，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\公务员医疗补助，金额：139,704.87元，主要用于：单位在职及退休人员医疗保险缴费。

6.功能科目编码2101199，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\其他行政事业单位医疗支出，金额：28,226.71元，主要用于：单位在职人员大病医疗保险缴费。

7.功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额5,849,304.1元，主要用于：（1）在职人员工资；（2）一般公用经费，保证单位运行刚性支出；（3）全面深化农垦改革项目资金，围绕推进农场企业化改革落实见效、调整完善农场社区管理服务机制，健全完善农场公司现代企业制度体制机制，开展土地资产价值评估、认定处置工作，开展农场“清理土地、清理合同、清理资产”整治工作，建立完善国有土地林木等资源资产承包租赁及收费制度，推进国有农场土地资源资产化、资本化，加强企业人才队伍建设、进一步创新经营体制机制，大力发展多种形式的节约化、规模化经营，推进农场社区建设，加强国有资产监管等方面，确保2023年农垦改革发展各项工作任务的完成；（4）州橡胶产业办工作经费，为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作，充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。至2023年，全州建成环境友好型生态胶园发展到10万亩。围绕《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作，推动德宏20万亩天然橡胶保护区划定后的保护区建、管、护工作，促进德宏天然橡胶产业持续绿色健康发展；（5）天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费，根据《德宏州农垦局关于印发进一步优化橡胶立体种植模式促进农业产业结构调整的指导意见的通知》（德垦发〔2018〕22号）、《德宏州人民政府办公室关于调整充实德宏州橡胶产业发展领导小组的通知》（德政办函〔2022〕19号）、《云南省农业农村厅 云南省发展和改革委员会关于印发<云南省贯彻落实农业农村部 国家发展改革委“十四五”天然橡胶生产能力建设规划实施方案>的通知》（云农财〔2021〕28号）、《云南省农垦局关于印发<云南农垦“十四五”天然橡胶主推品种及技术>的通知》（云垦局〔2022〕7号）等文件精神，以点带面，示范先行，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。

8.功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：418,602.8元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州农垦局无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额110,250元，其中：政府采购货物预算63750元、政府采购服务预算46500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农垦局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,700元，较上年减少1,800元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农垦局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州农垦局2023年公务接待费预算为20,900元，较上年减少700元，下降3%，国内公务接待批次为55次，共计接待418人次。

减少原因：根据厉行节约相关要求开展接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农垦局2023年公务用车购置及运行维护费为30,800元，较上年减少1,100元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30,800元，较上年减少1,100元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据厉行节约相关要求开展工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【农垦运行】反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农垦局2023年机关运行经费安排514,360元，与上年对比减少62,840元，下降10.9%，主要原因：一是在职人员退休3人，人员公用经费减少；二是根据厉行节约相关要求机关运行费用降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州农垦局资产总额5,251,876.41元，其中，流动资产3,641,736.66元，固定资产1,607,157.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,982元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加229,903.5元，其中固定资产增加233,360.71元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损划转资产87项，账面原值185,393.2元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入762,850.89元，其中出租资产344.22平方米，资产出租收入762,850.89元（特别说明：州农垦局办公楼一楼于2020年5月4日移交州机关事务局管理，对外出租并收取租金12,827.37元，因机关事务局未办理资产权属划转手续，故资产账务及收益均在我局资产报表中反映）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53310000647600111

 [附件: 德宏州农垦局2023年度部门预算公开表]