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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：
1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。
3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量；负责老干部政策和老干部工作的宣传。
4.抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。
5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。
6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。
7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。
8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强离退休干部党的建设。一是进一步发挥离退休干部党支部、老干部党校，老年大学等主阵地作用，组织离退休干部深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实好中央、省、州关于加强新时代离退休干部党的建设工作的《意见》《实施意见》。二是全面推进离退休干部党组织标准化规范化建设。探索离退休干部党建融入城市基层党建、向社区延伸的途径方法。
2.引导离退休干部发挥优势和作用。持续做好离退休干部人才资源开发工作，以学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，组织离退休干部积极持续深化增添正能量系列活动；围绕疫情防控和经济社会发展谋划工作，发挥离退休干部优势，持续开展“银发聚力美丽德宏”系列品牌活动和离退休干部志愿服务行动。
3.全面提升服务管理质量和水平。一是全面落实离退休干部政治、生活待遇。继续做好离休干部“一人一策”，提升“三化”水平，强化服务水平。二是抓好离退休干部学习活动阵地建设。持续推动共享阵地工作落实落地、全面铺开。三是加强离退休干部工作信息化、规范化建设。充分用好云南离退休干部工作信息化平台。坚持推行干部荣誉退休制度，做好涉老同志的信访工作，探索建立集中组织活动风险防控机制。
4.持续抓强队伍建设工作。切实加强统筹谋划，充分发挥老干部工作领导小组组织、指导和协调作用，积极争取党委政府重视和有关部门配合，定期研究解决离退休干部工作中的困难和问题。充分运用传统媒体和新媒体进行广泛宣传，为离退休干部工作营造良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入21686012.58元，其中：一般公共预算拨款收入21486012.58元、政府性基金预算拨款收入50000元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、单位资金收入150000元。
与上年对比增加7290012.58元，增长50.64%，主要原因是增加了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目缺口资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入21536012.58元，其中:本年收入21536012.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21486012.58元（本级财力21486012.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款50000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加10140012.58元，增长88.98%，主要原因是增加了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目缺口资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出21686012.58元。财政拨款安排支出21536012.58元，其中：基本支出7976146.79元，与上年对比减少21953.21元，下降0.27%；项目支出13509865.79元，与上年对比增加了10111965.79元，增长297.59%，主要原因是增加了州老年大学老干部活动中心整体搬迁项目缺口资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出350000元，主要用于其他发展与改革事务支出；
2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22000元，主要用于退休人员公用经费支出；
3.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构19337473.08元，其中基本支出6177607.29元，主要用于在职人员工资及日常公用经费支出；项目支出13159865.79元，主要用于州老年大学老干部活动中心整体搬迁建设、组织州直离休干部和厅级以上退休干部参观学习考察、生病看望、州老年大学、老干部党校、老干部活动中心组织活动；州干休所开展各项活动的支出和州关心下一代工作委员会开展对贫困家庭少年儿童的关心、救助和教育培训等工作；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出714500.08元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
5.功能科目2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出25000元；
6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3685.73元，主要用于工伤保险缴费支出；
7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗353716.29元，主要用于行政单位医疗支出；
8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助118831.09元，主要用于公务员医疗补助支出；
9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24931.25元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金535875.06元，主要用于在职人员住房公积金匹配支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.基本工资2082795.96元；
2.津贴补贴2474904.60元；
3.奖金953976.73元；
4.机关事业单位基本养老保险缴费714500.08元；
5.职工基本医疗保险缴费353716.29元；
6.公务员医疗补助缴费118831.09元；
7.其他社会保障缴费28616.98元；
8.住房公积金535875.06元；
9.公用经费安排的工会经费50000元；
10.办公费83700元;
11.福利费100000元;
12.其他交通费用454230元;
13.生活补助2500元。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额332650元，其中：政府采购货物预算315400元、政府采购服务预算17250元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计334600元，较上年增加249600元，增长293.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年公务接待费预算为20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2023年公务用车购置及运行维护费预算为334600元，较上年增加279600，增长508.36%。其中：公务用车购置费284600元，较上年增加284600元，增长100%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少5000元，下降9.09%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的原因是购置1辆老干部服务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局2022年机关运行经费安排687930元，与上年对比增加18930元，增长2.83%。增加的原因是单位机构运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会老干部局资产总额4532570.51元，其中，流动资产684731.49元，固定资产3318332.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产529506.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少252819.14元，其中固定资产减少128574.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值187800.00元；报废报损资产842项，账面原值610223元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000477600111
滇公网安备 53310302000145号
