德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局

2023年预算公开目录

第一部分德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

2、负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。推进全州机关后勤体制改革。组织实施州级机关后勤体制改革。

3、负责州级机关事务管理工作，指导全州机关事务管理工作。负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核意见。指导州级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

4、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来德宏视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到德宏调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴德宏开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责州四大机关和州纪委监委邀请到德宏考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责州委、州政府确定的省级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻州市、友好城市和州四大机关邀请到德宏指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴德宏的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我州邀请的大型采访团的有关服务工作。负责在德宏涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成州级领导交办的其他公务接待工作。

5、按规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。

6、按规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

7、负责州级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责州级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责州级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级机关及所属单位的用地管理工作。承担州级机关房地产产权集中统一管理工作。

8、负责州级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担州级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。指导政府办公区服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调州级机关的义务植树工作。

9、负责州级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

10、负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

11、负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责州级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担德宏州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

12、负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担州本级党政机关和各县（市）国内公务接待工作监督检查。

13、参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（人事科）、财务管理科、资产管理与综合监管科、房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待一科、接待二科、接待三科、公务用车平台中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局是党和政府的政治机关，负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理工作。按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理，州级党政机关房地产管理工作，指导、协调、推进、监督全州公共机构节能、公务用车和公务接待工作。负责制定有关国内公务接待监督管理制度，按规定承担本级党政机关公务接待工作，参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制20人，工勤人员编制12人，事业编制4人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休 1人，退休 29人。

车辆编制73辆，实有车辆73辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 28,505,478.00元，其中：一般公共预算28,505,478.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,619,478.00元，增长19.34%，主要原因是德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年人员增加及工资调整所以基本支出比上年度增加，项目支出中增加了机关后勤保障运行经费、建州70周年庆祝活动经费、应急保障用车购置经费，所以较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28,505,478.00元，其中:本年收入28,505,478.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,505,478.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28,505,478.00元。财政拨款安排支出 28,505,478.00元，其中：基本支出14,813,158.00元，与上年对比增加273,358.00元，增长1.88%，主要原因是2023年人员增加及工资调整所以基本支出比上年度增加；项目支出13,692,320.00元，与上年对比增加4,346,120.00元，增长46.50%，主要原因是项目支出中增加了机关后勤保障运行经费、建州70周年庆祝活动经费、应急保障用车购置经费，所以较上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5,117,661.22元，主要用于保障行政单位人员工资及机构正常运转开支。

2、功能科目2010303一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务7,192,520.00元，主要用于保障五大机关安保经费2,050,200.00元、平台车辆运行维护经费3,650,000.00元、新能源汽车融资租赁经费1,492,320.00元。

3、功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12,314,576.00元，主要用于保障芒市宾馆下岗职工再就业经费114,576元、机关后勤保障运行经费6,200,000.00元、接待经费3,000,000.00元、建州70周年庆祝活动经费1，000，000.00元、中巴车购置经费1,400,000.00元、应急保障用车购置经费600,000元。

4、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,329,883.72元，主要用于保障离退休人员工资及离退休公用经费。

5、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出627,300.50元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费。

6、功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,252.90元，主要用于其他社会保障缴费。

7、功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗310,422.97元，主要用于行政人员医疗补助缴费。

8、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助106,294.05元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,091.26元，主要用于其他社会保障缴费。

10、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金470,475.38元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1、工资福利支出

（1）基本工资1,549,672.08元（其中：基本支出1,549,672.08元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴2,074,317.00元（其中：基本支出2,074,317.00元，项目支出0元）;

（3）奖金692,137.34元（其中：基本支出692,137.34元，项目支出0元）;

（4）绩效工资310,006.80元（其中：基本支出310,006.80元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费627,300.50元（其中：基本支出627,300.50元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费310,422.97元（其中：基本支出310,422.97元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费106,294.05元（其中：基本支出106,294.05元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费36,344.16元（其中：基本支出36,344.16元，项目支出0元）;

（9）住房公积金470,475.38元（其中：基本支出470,475.38元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出114,576.00元（其中：基本支出114,576.00元，项目支出0元）;

2、商品和服务支出

（1）办公费694,900.00元（其中：基本支出44,900.00元，项目支出650,000.00元）;

（2）水费2,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）;

（3）电费3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）;

（4）邮电费100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）;

（5）物业管理费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）;

（6）差旅费450,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出450,000.00元）;

（7）维修（护）费645,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出645,000.00元）;

（8）会议费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）;

（9）培训费430,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出430,000.00元）;

（10）公务接待费2,434,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,434,800.00元）;

（11）劳务费3,550,200.00元（其中：基本支出2,050,200.00元，项目支出1,500,000.00元）;

（12）工会经费170,000.00元（其中：基本支出170,000.00元，项目支出0元）;

（13）福利费200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）;

（14）租赁费1,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000,000.00元）;

（15）公务用车运行维护费3,700,000.00元（其中：基本支出3,650,000.00元，项目支出50,000.00元）;

（16）其他交通费2,524,048.00元（其中：基本支出306,528.00元，项目支出2,217,520.00元）;

3、对个人和家庭的补助

（1）离休费224,160.00元（其中：基本支出224,160.00元，项目支出0元）;

（2）退休费2,075,823.72元（其中：基本支出2,075,823.72元，项目支出0元）;

（3）生活补助30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）;

4、资本性支出

（1）办公设备购置1,900,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,900,000.00元）;

（2）公务用车购置2,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,000,000.00元）;

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,189,000.00元，其中：政府采购货物预算2,189,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,390,000.00元，较上年增加2,050,000.00元，增长27.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年公务接待费预算为1,740,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为400次，共计接待10000人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为5,650,000.00元，较上年增加2,050,000.00元，增长36.28%。其中：公务用车购置费2,000,000.00元，较上年增加2,000,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费3,650,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长98.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为71辆。

增加原因是因公务用车平台中心的71辆车的费用是按每辆车每年5万元的预算安排，2023年需购置2辆应急保障用车、2辆中巴车，所以公务用车购置及运行维护费与增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年机关运行经费安排14,813,158.00元，与上年对比增加273,352.69元，增长1.85%，主要原因是2023年人员增加及工资调整所以基本支出比上年度增加；

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局资产总额101,539,085.05元，其中，流动资产20,407,816.79元，固定资产81,131,266.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,039,171.25元，其中固定资产增加60,185.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000478100111

[附件: 德宏州机关事务管理局2023年部门预算公开表]