德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年预算公开

监督索引号53310000471300000

德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州妇女联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.德宏州妇联在德宏州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕党委政府中心工作，团结带领指导全州各级妇联开展妇女儿童工作,调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；

2.承办州委、州政府交办的有关事项；

3.加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事;

4.指导全州各级妇联的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办、妇女发展科、宣传教育科、权益科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断强化思想引领。一是持续推进巾帼大宣讲活动，强化政治引领。

2.深化巾帼建功，促进妇女发展。一是深化城乡妇女岗位建功活动, 引领各行各业妇女立足岗位建功新时代。二是持续深化“乡村振兴巾帼行动”。三是持续推进创业创新巾帼行动。四是大力推进巾帼健康行动。

3.推进组织建设工作。持续深化妇联系统改革。按照《“十四五”时期云南省深化妇联系统改革实施方案》要求，巩固深化妇联领导机构改革成果，指导县市选优配强妇联领导班子和干部队伍，不断完善妇联干部素质提升机制，深入开展全州基层组织规范化建设工作。

4.多措并举抓维权。推动健全党政主导的维权服务机制，认真开展来信来访工作，做到件件有着落、事事有回音，认真抓牢抓实12338维权热线信访件转介落实工作，做好妇联系统引领婚育新风促进妇女儿童全面发展三年行动计划七个专项行动工作，深入开展“法治建设”“平安建设”“禁毒防艾”工作。

5.家庭和儿童工作。深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述，面向家庭开展家风家教、移风易俗、婚育新风、生育政策调整等宣传活动，贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》推动树立新时代家庭观，开展家庭教育指导服务，引导广大妇女带动家庭成员争创好家庭、涵养好家教、培育好家风，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义文明新风尚。开展家庭文明创建工作，深入推进“家健康”专项行动，创建健康家庭140户，积极推进“家健康”目标任务落实。

6.加大宣传力度，营造良好的妇女发展环境。一是加强宣传。充分发挥报刊、广播、电视、网络等传统媒体和新媒体，大力宣传德宏妇女儿童发展规划（2021-2030年），宣传男女平等基本国策和儿童优先原则。二是根据《德宏妇女发展规划（2021-2030 年）》、《德宏儿童发展规划（2021-2030 年）》目标任务，顺利推进各项指标实施。三是针对德宏州新“两规”开展专题学习和培训。四是调整充实德宏州妇女儿童发展规划领导小组，并设置适合德宏的监测评估方案。五是在符合疫情防控要求的前提下，鼓励妇儿工委成员单位适时开展男女平等基本国策、家庭教育促进法、反家庭暴力法、家庭教育等内容“五进”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3048450.64元，其中：一般公共预算2748450.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比减少155849.36元，下降4.86%，主要原因是人员减少1人，人员工资福利支出以及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2748450.64元，其中:本年收入2748450.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2748450.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少326449.36元，下降10.62%，主要原因是人员减少1人，人员工资福利支出以及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3048450.64元。财政拨款安排支出 2748450.64元，其中：基本支出2298450.64元，与上年对比减少226449.36元，下降8.97%，主要原因是人员减少1人，人员工资福利支出以及公用经费减少；项目支出450000.00元，与上年对比减少100000.00元，下降18.18%，主要原因是本年度减少党妇共建创先争优工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1790394.85元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出450000.00元，主要用于妇联工作专项经费、妇儿工委工作经费、妇联自有资金工作项目经费、妇女工作专项经费；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5000.00元，主要用于退休公用经费支出；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206332.11元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出631.92元，主要用于保障在职人员单位部分失业保险；

6.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗102141.83元，主要用于保障在职人员单位部分医疗保险；

7.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32371.70元，主要用于在职人员医疗补助；

8.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6829.15元，主要用于保障在职人员工伤保险；

9.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154749.08元，主要用于保障在职人员公积金单位助缴部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出2298450.64元，其中：工资福利支出2101198.64元；商品和服务支出197252.00元，包括工会经费55000.00元、水电费5000.00元、办公费5000.00元、其他交通费用132252.00元。

2.项目支出450000.00元，其中：办公费100000.00元、办公设备购置8000.00元、差旅费30000.00元、公务接待费8700.00元、公务用车运行维护费3000.00元、会议费10000.00元、救济费20000.00元、劳务费50000.00元、培训费30000.00元、其他交通费用10000.00元、其他商品和服务支出56300.00元、委托业务费40000.00元、因公出国（境）费用19000.00元、印刷费20000.00元、邮电费45000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18700.00元，较上年减少300.00元，下降1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，无变化，

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年公务接待费预算为9000.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行节约，非公务出行禁用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州妇女联合会2023年机关运行经费安排197252.00元，与上年对比减少29848.00元，下降13.14%，主要原因是人员减少1人，人员工资福利支出以及公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州妇女联合会资产总额820090.5元，其中，流动资产334891.4元，固定资产485199.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加220833.43元，其中固定资产增加302871.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值93580元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000471300111

 [附件: 州妇联2023年预算公开表]