德宏州民族宗教事务局2023年预算公开

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 德宏州民族宗教事务局2023年预算公开目录

第一部分 德宏州民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民族宗教事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，贯彻落实民族区域自治法。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系中的重大事项、突发事件，参与协调社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

5.推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。研究分析德宏州少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进我州少数民族加快发展，参与协调科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

6.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作。承办德宏州人民政府民族团结进步表彰活动。

8.管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

9.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教培训机构建设的指导，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

11.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，支持、帮助宗教界按照国家有关法规政策和独立自主、自办教会的原则，开展民族宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

12.指导县市民族宗教事务部门依法履行管理职责，引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防范和抵制境外敌对势力利用民族宗教对我州进行的分裂、渗透、破坏等非法、违法活动。做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等各项管理工作；协助县市人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题。

13.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、民族宗教政策法规科、监督检查和示范创建科、经济发展科、社会事业科、少数民族语言文字指导科、研究科、宗教一科、宗教二科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委省政府、州委州政府工作安排，努力把德宏建设成为民族团结进步示范区。

2.全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，不折不扣贯彻落实新时代民族宗教工作总要求。

3.坚持巩固和深化党史学习教育成效和巡查整改成效，确保问题清零见底、长效机制建立、纪律作风改善。

4.以刀刃向内的勇气、自我革命的精神，进一步坚定与消极腐败行为作斗争的政治自觉，进一步强化彻底肃清相关案件流毒影响的政治担当。

5.严守纪律和规矩，班子成员带头遵守各项规章制度，坚持民主集中制，严格执行“三会一课”制度，认真落实中央八项规定精神，加强亲属和身边工作人员的监管，切实形成用制度管权、管人、管事和严格按规则、按制度、按程序行使权力的良好局面。

6.持续推进民族宗教工作制度化、规范化、专业化建设，做到打造一支忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的民族宗教干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,265,302.41元，其中：一般公共预算18,965,302.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元。

与上年对比减少6,669,702.70元，下降25.72%，主要原因是人员减少5人，人员工资福利支出和公用经费减少；德宏州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会及修建“德宏少数民族训练基地”专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,965,302.41元，其中:本年收入18,965,302.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,965,302.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,969,702.70元，下降26.87%，主要原因是人员减少5人，人员工资福利支出和公用经费减少；德宏州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会及修建“德宏少数民族训练基地”专项资金减少；德宏州建设民族团结进步示范区对下工作经费不纳入本级项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,265,302.41元。财政拨款安排支出18,965,302.41元，其中：基本支出5,288,678.66元，与上年对比减少970,087.51元，下降15.50%，主要原因是人员减少5人，人员工资福利支出和公用经费减少；项目支出13,676,623.75元，与上年对比减少5,999,615.19元，下降30.49%，主要原因是德宏州组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会及修建“德宏少数民族训练基地”专项资金减少；德宏州建设民族团结进步示范区对下工作经费不纳入本级项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行3,746,171.5元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费；

2.功能科目2012302一般公共服务支出-民族事务-一般行政管理事务6,330,000元，主要用于德宏民族团结进步示范区创建工作专项资金、抢救傣族古文字经费、德宏州铸牢中华民族共同体意识主题论坛工作经费；

3.功能科目2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项1,850,000元，主要用于五个州级民族学会工作经费、宗教工作专项经费、宗教团体工作专项经费；

4.功能科目2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出982,000元，主要用于阿昌族大辞典编纂出版专项经费、云南西部傣族历史文化研讨会专项经费、宗教团体驻会人员生活补助；

5.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化4,946,623.75元，主要用于中国景颇族国际目瑙纵歌文化园建设项目专项资金；

6.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26,280元，主要用于离退休人员公用经费；

7.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出432,504.48元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,625.15元，主要用于单位失业保险缴费支出；

9.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗214,108.92元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

10.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90,703.94元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

11.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,906.31元，主要用于工伤保险缴费支出；

12.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金324,378.36元，主要用于住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出5,288,678.66元，其中：工资福利支出4,437,546.66元；商品和服务支出413,852元，包括工会经费70,000元、福利费48,000元、水费6,000元、电费6,000元、办公费28,000元、其他交通费用255,852元；对个人和家庭的补助437,280元，包括退休费5,280元、生活补助432,000元。

2.项目支出13,676,623.75元，其中：商品和服务支出8,018,800元，包括办公费 563,520元、差旅费 712,000元、电费 11,000元、福利费 45,000元、公务接待费 35,000元、公务用车运行维护费 36,000元、会议费 640,500元、劳务费 520,300元、培训费 772,680元、其他交通费用 71,600元、其他商品和服务支出 748,000元、水费 8,500元、委托业务费 3,684,700元、印刷费 78,000元、邮电费 84,000元、租赁费 8,000元；对个人和家庭的补助352,500元，包括生活补助86,500元、助学金266,000元；资本性支出（基本建设）4,946,623.75元，包括房屋建筑物购建4,946,623.75元；资本性支出358,700元，包括办公设备购置295,700元，专用设备购置63,000元。

五、州对下专项转移支付情况

我部门2023年有州对下专项转移支付项目一个，项目名称：德宏州建设民族团结进步示范区对下工作经费；项目金额4,600,000元。

州对下专项转移支付资金安排支出按功能科目分类情况：

2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项4,600,000元，主要用于德宏州建设民族团结进步示范区对下工作经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额428,340元，其中：政府采购货物预算315,740元、政府采购服务预算112,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131,900元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州民族宗教事务局2023年公务接待费预算为75,700元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费预算为56,200元，较上年56,200元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费56,200元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门申报项目10个，其中：财政拨款安排10个，涉及金额13,676,623.75元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额300,000元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额5,250,000元。重点项目年度绩效目标如下：

德宏民族团结进步示范区创建工作专项资金项目：财政资金安排5,250,000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为截至2023年底，共创建全国民族团结进步示范县、示范单位或教育基地数量不少于1个，创建全省民族团结进步示范单位和教育基地数量不少于8个，创建德宏州民族团结进步示范单位和教育基地不少于20个，开展各项民族宣传活动不少于3次，开展工作推进会1次，示范创建成果验收合格率达到90%以上，有效促进德宏州民族团结氛围的提升，提高民族团结知识知晓率，争取少数民族群众对民族工作的满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【全面实施预算绩效管理】是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民族宗教事务局2023年机关运行经费安排413,852元，与上年对比减少80,928元，下降16.36%，主要原因是人员减少5人，公用经费减少。机关运行经费主要用于工会经费、福利费、水费、电费、办公费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州民族宗教事务局资产总额900,952.22元，其中，流动资产136,199.11元，固定资产763,392.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,360.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43,484.48元，其中固定资产减少13,465.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000430800111

   [附件: 德宏州民族宗教事务局2023部门预算公开表]