中共德宏州委办公室2023年预算公开

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中共德宏州委办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德宏州委办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共德宏州委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、周边事务工作科、督查调研科、专项查办科、督查问效办公室、综合考评办、常委办、信息综合室、总值班室、办文法规科、会议活动科、文电科、人事科、行政科、综合科、州委国安委办秘书科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年在州委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，扎实做好办公室各项工作，当好州委的“坚强前哨”和“巩固后院”，努力提高州委办公室“三服务”水平。一是健全完善大文稿工作机制，充分发挥以文辅政职能作用。二是努力构建集信息综合、应急值班、社情民意、网络舆情、信息调研、业务督导等任务于一体的信息工作体系，切实加强党委信息工作。三是聚焦中央、省委领导、州委领导批示指示抓督查督办，统筹做好综合考评工作。四是认真贯彻落实党委（党组）国家安全责任制以及中央、省委和州委关于国家安全工作的各项决策部署，统筹推进国家情报服务和危机管控工作，推动重点领域国家安全工作机制高效运转，确保社会大局稳定和国家安全发展。五是进一步深化党政军警民合力强边固防，提升边境维稳处突能力，确实维护中缅边境德宏段安全稳定。六是持续深化作风建设“三年行动”，切实加强执行力建设，确保党中央决策部署和省委省政府、州委州政府工作安排全面高质高效贯彻落实，群众合理诉求及时有效解决，扎实做好州效能办专班各项工作。七是保障全州档案业务指导、监督管理、执法宣传、业务培训等工作正常运转。八是统筹做好州委领导出席公务活动协调服务；做好州委大院物业管理、食堂保障以及交流干部服务保障工作；做好办公室工青妇工作、挂钩帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制41人，工勤编制9人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入43,663,117.9元，其中：一般公共预算收入43,663,117.9元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少49,512,790.11元，下降53.14%，主要原因是本年度涉密工程专项经费减少43,766,175.52元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入43,663,117.9元，其中：本年收入43,663,117.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,663,117.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少49,512,790.11元，下降53.14%，主要原因是本年度涉密工程专项经费减少43,766,175.52元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出43,663,117.9元。财政拨款安排支出43,663,117.9元，其中：基本支出35,556,595.82元，与上年对比减少6,936,614.59元，下降16.32%，主要原因是全州综合考评奖预算数减少6,400,000元；项目支出8,106,522.08元，与上年对比减少42,576,175.52元，下降84.01%，主要原因是本年度涉密工程专项经费减少43,766,175.52元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行7,507,595.94元，主要用于保障在职人员工资、对个人和家庭补助支出和机构基本运转等支出。

2.功能科目2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务4,240,000元，主要用于保障机关运行、督查和考评督效工作、信息工作、国家安全、周边事务管理、档案管理及效能办工作运转支出。

3.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出26,100,000元，主要用于统筹安排州直部门2023年度综合考评奖励。

4.功能科目2040999公共安全支出—其他国家保密支出3,866,522.08元，主要用涉密工程专项支出。

5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休26,000元，主要用于保障退休人员开展活动和慰问支出。

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出782,020.26元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6586.17元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗387,139.33元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

9.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助133,213.68元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,525.25元，主要用于缴纳职工大病保险、生育保险等其他医疗保险。

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金586,515.19元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额252,760元，其中：政府采购货物预算192,760元、政府采购服务预算60,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计431,000元，较上年减少15,700元，下降3.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委办公室2023年因公出国（境）费预算为59,000元，较上年减少2,100元，下降3.44%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因是按厉行节约相关要求严格控制出国（境）考察经费支出。

（二）公务接待费

中共德宏州委办公室2023年公务接待费预算为182,000元，较上年减少6,100元，下降3.24%，国内公务接待批次为85次，共计接待450人次。

减少原因是按厉行节约相关要求严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算为190,000元，较上年减少7,500元，下降3.80%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费190,000元，较上年减少7,500元，下降3.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是按厉行节约相关要求严格控制公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三服务】即服务领导、服务机关、服务基层

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委办公室2023年机关运行经费（基本支出中公用经费）安排1,464,220元，与上年对比增加147,860元，增长11.23%，主要原因是本年度用公用经费安排的商品服务性支出—工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共德宏州委办公室资产总额6,625,990.1元，其中，流动资产219,482.43元，固定资产6,156,507.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,735,317.88元，其中固定资产增加779,004.39元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产44项，账面原值246,171元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,505元，其中宏康公司代管的出租资产602平方米，资产出租收入2,505元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000420100111

 [附件: 中共德宏州委办公室2023年部门预算公开20230311124443252]