德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）精神，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传达党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、国内科、国外科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把全州侨联系统干部和广大侨界群众的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，深入落实习近平总书记关于侨务工作重要论述，准确把握其思想内涵、精神实质和实践要求，切实增强贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，不断从中汲取奋斗前进的精神力量，为德宏高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

2、强化海内外侨界群众思想引领。加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，引导侨界群众不断增进四个认同，争做新时代的奋进者。积极搭建对外交流平台机制，以侨为“桥”服务德宏发展，主动融入两个试验区建设，为德宏招商引资做好牵线搭桥、宣传推介德宏。积极开展安侨、稳侨、暖侨、助侨工作，加强海外联谊联络，通过举办联谊会、同乡会、研讨班等形式，密切联系海外华裔新生代、新侨，既要做深做实老侨工作，更要做宽做广新侨工作，深交老朋友，广交新朋友，特别是侨二代、华裔青少年、新侨、留学生等，深化与海外侨界的团结联系，为后疫情时代联谊联络做好准备工作。

3、加强侨团、侨社建设。充分发挥侨联民间外交优势，加大对华文教育的支持力度，涵养和壮大对我知华友华力量。全面整合侨力资源，积极稳妥地推进以缅甸地区为重点的华文教育工作。加快推进中缅边境教育体系建设，加大对国门学校的教育投入，助推沿边华人子女入境学习中华文化，进一步弘扬中华文化，加强中华文化的传承和交流，促进边疆和谐稳定。

4、做好维护侨益工作。继续争取华侨事务项目，推进项目落地实施，把归侨侨眷的扶贫济困和巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接、紧密结合起来，大力实施惠侨助侨暖侨行动，推动贫困归侨侨眷早日脱贫致富。以主动维权、依法维权、科学维权为重点，完善侨界群众诉求表达机制，努力维护侨界的和谐稳定。以改善侨界民生问题为抓手，组织开展送科技、送医疗、送温暖等活动，加大对散居归侨侨眷的帮扶力度，提高界群众的获得感、幸福感、安全感。

5、持续加大海外疫情防控援助。同心抗疫，共克时艰，进一步加大海外疫情防控援助力量。按照“双稳”工作要求，积极做好滞留在德宏的重要侨领、海外侨胞的跟踪服务工作。积极向中国侨联、省侨联及相关基金会争取资金和抗疫物资，倡议和组织侨界群众、爱心人士、侨资侨属企业开展捐赠活动，为沿边侨团、侨校、侨社及时提供抗疫援助。及时研判、收集境外疫情防控信息，为全州疫情防控工作提供决策参考。

6、加强党建带侨建，推进基层侨联组织建设。加强党对侨联工作领导，以党建带侨建，继续深化党建带侨建工作，党建促侨建作用，对归侨侨眷相对集中的乡镇、村（社区）、村小组、机关、学校等建立基层侨联组织及侨胞之家，实现应建尽建、应覆盖全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2265476.84元，其中：一般公共预算1863476.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入402000.00元。

与上年对比增加52676.84元，增长2.38%，主要原因是单位自有资金预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1863476.84元，其中:本年收入1863476.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1863476.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少254123.16元，下降12.00%，主要原因是在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2265476.84元。财政拨款安排支出1863476.84元，其中：基本支出1563476.84元，与上年对比减少254123.16元，下降13.98%，主要原因是2023年人员经费、公用经费预算较2022年减少；项目支出300000元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行1127531.68元，主要用于保障行政人员工资及机构正常运转开展开支；

2.功能科目2013405统战事务—华侨事务支出300000.00元，主要反映华侨事务专项工作经费支出；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休110281.00元，主要反映单位离岗退养人员工资和退休人员公用经费；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128657.03元，主要反映机关在职人员基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出605.61元，主要反映机关在职人员工伤保险单位缴费；

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗63686.92元，主要用于支付职工基本医疗保险、生育保险缴费。

7.功能科目2101103卫生健康支出—公务员医疗补助30113.62元，主要反映机关在职人员医疗补助支出，

8.功能科目2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出6108.21元，主要用于反映在职人员大病保险单位缴费；     

9.功能科目2210201住房保障支出—住房公积金96492.77元，主要反映单位部分住房公积金支出。

10.功能科目2013499统战事务—其他统战事务支出400000.00元，主要反映单位自有资金侨务工作项目经费支出。

11.功能科目2013699其他共产党事务支出—其他共产党事务支出2000.00元，主要反映单位自有资金党组织活动经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额24650.00元，其中：政府采购货物预算5250.00元、政府采购服务预算19400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37400.00元，较上年对比减少600.00元，下降1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为7900.00元，较上年增加7900.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增加原因是根据州委工作安排，年内有因公出访周边国家工作任务。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年公务接待费预算为9500.00元，较上年减少8500.00元，下降47.22%，国内公务接待批次预计为15次，预计接待80人次。

减少的原因是严格按照中央八项规定精神和侨联实施细则，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪的原则，减少公务接待次数，严控公务接待费支出，严格落实“三公”经费只减不增的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一)侨务工作专项经费项目：2023年申请州本级补助项目有3项，申请项目资金150000.00元。一是国内基础性侨务作经费项目100000.00元。二是基层侨联组织建设经费30000.00元。三是侨联经济科技工作经费项目20000.00元。

预期达到目标：最大限度地团结广大归侨侨眷和海外侨胞，促进海内外同胞关系的和谐；让广大归侨侨眷自觉立足本职、爱岗敬业、甘于奉献，积极参与多种形式的建功立业活动，促进德宏经济发展、边疆稳定、民族团结、边防巩固；发挥归侨侨眷和海外侨胞在推进祖国和平统一大业方面的积极作用，实现祖国完全统一和领土完整。借助华侨华人民间力量，通过“民间外交”的形式夯实对外开放基础，实现德宏与海外侨胞的共同大发展，推动全州侨务工作健康发展；通过以建立基层侨联组织，进一步延伸基层为侨服务平台，助推党建带侨建工作，引导广大归侨侨眷积极参与参政议政、依法维护权益、参与社会建设等方面发挥作用，推进国内归侨侨眷民间交流活动；以瑞丽国家重点开发开放试验区建设为依托，做好瑞丽国际华商产业园服务协调工作，力争使德宏成为海外侨商投资云南的重要基地；借助华侨华人力量，进一步夯实德宏对外开放基础，实现德宏与海外侨胞的共同大发展，以推动瑞丽国家重点开发开放试验区和云南自贸区德宏片区建设。

产出指标：召开2023年侨联全委会1次，建立基层侨联组织3个，开展侨资侨属企业调研1次。

效益指标：通过项目实施，增强侨联职能建设，努力为德宏经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、参与社会建设发挥作用。通过项目实施，进一步密切联系广大归侨侨眷、海内外侨胞，涵养侨务资源，借助华人华侨力量，助推德宏经济发展和社会建设。

满意度指标：服务对象广大归侨侨眷、侨资侨属企业满意度达85%以上。

(二）对外联系联络工作专项经费项目：2023年申请州本级补助项目有2项，申请项目资金150000.00元。一是海外侨团、侨社联谊联络经费90000.00元。二是海外华裔青少年中国“寻根之旅”夏令营活动及华裔新生代人才培养经费项目60000.00元。

预期达到目标：在国际上培养一支长期对我友好的宏大的海外力量，推动我国与世界各国的友好交流与合作，促进祖国统一。进一步深化对外联络工作，做好海外侨胞联谊工作，以亲情、乡情、友情的形式，采取多渠道、多层次的加强海外侨团和重点人物的联系工作；大力弘扬和传承中华文化，传授技能知识，争取和凝聚侨心，增进海外华侨华人对祖(籍)国感情和认同感，培养一支长期对我友好的宏大的海外力量，推动我国与世界各国的友好交流与合作。

产出指标：每年组织1次海外侨胞座谈会、举办海外华裔青少年寻根之旅网上夏令营活动3次以上，华裔新生代人才培训工作1次。

效益指标：进一步涵养侨务资源，大力弘扬中华文化，增强海外侨胞和华裔青少年对祖籍国的认同感。通过项目实施，加强对外联系联络工作，努力搭建交流联服务平台，增进与海外侨胞的友好交往。

满意度指标：服务对象海外侨胞、华裔青少年（新生代）满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【归侨侨眷】归侨是指回国定居的华侨，华侨是指定居在国外的中国公民。侨眷是指华侨、归侨在国内的眷属，包括：华侨、归侨的配偶，父母，子女及其配偶，兄弟姐妹，祖父母、外祖父母，孙子女、外孙子女，以及同华侨、归侨有长期扶养关系的其他亲属。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会2023年机关运行经费安排126948.00元，与上年对比减少26752.00元，下降17.41%，主要原因是本年度在职人员经费减少1人,全口径预算的公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州归国华侨联合会资产总额1537846.78元，其中，流动资产518505.82元，固定资产957777.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61563.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加214242.67元，其中固定资产增加301679.56元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值43123.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产102平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000477100111

 [附件: 德宏州侨联2023年预算公开表]