中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年度部门决算

监督索引号53310000477601000

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职能是：

1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量；负责老干部政策和老干部工作的宣传。

4.抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。

5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。

7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年老干部工作主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻全国老干部局长会议、全省老干部工作会议精神，全面落实新时代党的建设总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，为德宏实现跨越式发展作出积极贡献。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年度收入合计1,018.8万元。其中：财政拨款收入1,018.8万元，占总收入的100%。与上年的4869.47万元对比，减少了3850.67万元，下降了79.07%；主要原因是2020年增拨了州老年大学老干部活动中心整体搬迁建设经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年度支出合计1,018.8万元。其中：基本支出756.88万元，占总支出的74.29%；项目支出261.92万元，占总支出的25.71%。与上年总支出的4869.53万元，减少了3850.67万元，下降了79.07%；其中：2020年基本支出705.16万元，与2021年基本支出756.88对比，2021年增加了51.72万元，增长了7.30%；主要原因是增拨了抚恤金和在职人员晋级晋档。2020年项目支出4164.37万元与2021年项目支出261.92万元对比，2021年减少了3902.45万元，2021年下降1489.93%。主要原因是2020年增拨了州老年大学州老干部活动中心整体搬迁项目建设经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出756.88万元。与上年的705.16万元对比增加了51.72万元，增长7.30%；主要原因分析是晋级晋档和增拨了抚恤费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出695.26万元，占基本支出的91.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.62万元，占基本支出的8.14%。

（二）项目支出情况下降

2021年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.92万元。与上年的4164.37万元对比减少了3902.45万元，下降了1489.76%；主要原因是2020年增拨了州老年大学老干部活动中心整体搬迁建设经费。2021年具体项目开支及开展工作情况：

2013101行政运行 2021年保密技术专项经费5万元；

2013102一般行政管理事务关工委工作经费46.20万元；

2013699其他共产党事务支出 1.14万元

2080503离退休人员管理机构 151.35万元；

2089999其他社会保障和就业支出 43.71万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理 14.52万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,013.8万元，占本年支出合计的99.51%。与上年的4869.47万元对比，减少了3855.67万元；下降79.18%。主要原因是2020年增拨了州老年大学老干部活动中心整体搬迁建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于支付单位的办公费、水电费、工会经费和残疾人保障金的支付；

2.社会保障和就业（类）支出902.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。主要用于支付在职人员工资、养老保险及开展离退干部工作的就近参观考察、生病看望、学习培训等支出；

3.卫生健康（类）支出14.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于疫情防控，我局按要求抽调人员到瑞丽职守所产生的差旅费；

4.住房保障（类）支出43.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职人员住房公积金单位匹配部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.95万元，完成预算的43.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出预算数为5.50万元，决算为3.4万元，完成预算的61.81%；公务接待费支出预算数为3.50万元，决算为0.55万元，完成预算的15.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因和严格执行八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.95万元，比2020年的6.85万元减少2.9万元，下降42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.13%；公务接待费支出决算减少2.86万元，下降34.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情和严格执行八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占86.08%；公务接待费支出0.55万元，占13.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老干部工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局2021年机关运行经费支出61.62万元，与上年的63.34万元对比，减少了1.72万元；下降2.79%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的水电费、办公费、邮电费、工会经费，其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委老干部局资产总额407.56万元，其中，流动资产69.75万元，固定资产282.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	407.56	69.75	282.79	267.42	1.16		14.21			55.02

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.95万元，其中：政府采购货物支出11.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.64万元。授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000477601111

[附件: 2021年决算公开]