德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、持续抓好规划引领，全面做好服务“三个示范区”建设工作。

2、积极争取资金支持，努力完成固定资产投资。按照州政府年初下达的全州综合交通固定资产增长10％目标任务，2021年固定资产投资预计完成93亿元。2021年1-10月预计完成综合交通固定资产投资61.47亿元，完成全年目标任务93亿元的66.1%。

3、综合交通项目有序推进。一是公路方面：芒市至梁河高速公路，主线全长62.39公里，支线长6.148公里，批复概算110.15亿元。项目于2019年3月全线开工建设，预计2022年完工。2021年1-10月完成投资30.29亿元；瑞丽至孟连高速公路（德宏段），建设里程长39公里，批复概算74亿元，项目于2020年12月开工，预计2023年建成，2021年1-10月完成投资14.51亿元；二是铁路方面。大瑞铁路（德宏段）德宏州境内全长约108.4公里，总投资80亿元。2005年12月开工建设，2021年1-10月完成投资10.92亿元，计划2023年完工。三是民航方面。顺利完成跑道雾封层项目施工；推进T2航站楼及附属设施建设项目；加快推进现状航站楼流程优化改造项目；积极开展全向信标台搬迁工作，推进RNP AR飞行程序设计相关工作。

4、提高政治站位，对疫情防控工作再部署再落实。一是召开专题会议及时传达学习国家、省、州疫情防控工作会议的部署，重点学习传达了全国疫情防控调度会和省委书记、省长的重要指示批示精神。根据州委、州疫情防控指挥统一安排，分析研判防控形势，及时调整下发各有关文件，对行业疫情防控有关工作进行再部署、再落实，进一步加强对重点行业疫情防控措施的落实和处置力度，持续有力有序开展疫情防控工作。二是交通管制停运客运线路46条，车辆523辆。瑞丽市公交车辆62辆，巡游出租车273辆，网约车49辆，旅游大巴70辆全部停运。三是抽调转运组、突击组、网格组、执法组等共计150余人次到瑞丽、陇川、芒市开展疫情防控及运输保障转运工作，共计转运人员18217人次，转送因疫情滞留非瑞人员31482人。四是对客运站场消毒2973场次，共对车辆消毒409727辆次。五是监督检查邮政快递品牌全覆盖，出动总人次812人次，累计检查邮政快递营业处理场所共240个次；组建瑞丽邮政快递183名抗疫志愿服务队。六是芒市机场严格落实防控规定，测温1142508人次，排查体温异常旅客147人，共排查健康码红码103人，黄码275人，黄卡309人，因无防控现行标准下有效核酸检测阴性证明未成行旅客累计1485人。七是高效做好应急重点物资运输保障。按照交通运输部“一断三不断”工作要求，储备疫情防控应急保障车辆999辆，做好应对疫情应急物资、生活物资、重点生产物资、医护人员、老幼病残孕等各类物资和人员运输保障工作，坚决做到即时响应、即时到位、高效顺畅、安全有序完成运输任务。八是补齐短板、查缺补漏。2021年以来，查处邮政快递企业违法行为2个，下达责令整改22份，查获毒品共92起，缴获毒品280.77千克，协助警方抓获嫌疑人156人；查处未按要求落实疫情防控措施出租车104起，查处各类道路运输违法违规案件328件，暂停滴滴等不按规范经营的网约车平台在辖区的经营活动；芒市机场下发工作提醒函5份，工作约谈3人次，处罚责任部门单位4家、责任人4人次。九是交通运输系统抽调20%人员参与支援瑞丽边境值守点的值守工作，抽调10%人员支援瑞丽网格化管理工作，选派对应工作所需的人员支援单位所在辖区疫情防控网格化管理工作，无条件服从和选派人员参加州疫情防控指挥部临时应急工作。

5、交通运输行业助推乡村振兴初显成效。一是按照“建好、管好、护好、运营好”的标准要求，抢抓机遇、统筹规划，创造性地开展“四好农村路”建设工作。全州农村公路由“线”成“网”、由“窄”变“宽”、由“通”向“好”，四项指标协调发展，“四好农村路”已逐步成为服务新农村经济社会发展、引领美丽乡村建设及助力脱贫攻坚、乡村振兴的重要支撑和保障。纳入《德宏州乡村振兴战略规划（2019-2022）》（德发〔2020〕11号）的交通基础设施项目共23个。2021年德宏州计划新改建农村公路231.6公里，投资目标3.557亿元。其中：乡镇通三级公路项目56.6公里，30户以上自然村通畅工程100公里，公路安全提升工程项目建设里程75公里，农村公路危桥改造及新改建桥梁项目16座。1-10月完成投资1.12亿元。截至目前，全州累计建成等级客运站38个，招呼站（亭）316个，农村客运经营业户27户，开通农村客运班线143条，农村客运班车934辆，全州51个乡镇374个建制村（居委会）已全部开通班线客车，实现乡镇及行政村通班车率100%。二是实施乡镇通三级公路和30户以上自然村通畅工程等系列富民惠民项目。直过民族、沿边、较少特有民族自然村100%实现通畅，自然村公路通畅率不断提高，为脱贫攻坚和乡村振兴奠定坚实基础。三是扎实开展驻村工作。自2021年6月3日开始，州交通运输局挂钩点从芒市五岔路乡梁子街村调整至陇川县勐约乡邦瓦村。当前主要任务是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好农户收入监测和帮扶工作，积极开展“干部回乡规划家乡行动”，组织开展“无毒”村寨创建活动和农村疫情防控工作。开展“干部规划家乡行动”，已摸排、联络本村在外公职人员、乡贤能人等45人，确定7名规划编制组人员，汇聚多方智慧，集思广益，提高乡村规划的科学性、可行性，共同描绘出属于乡村的发展蓝图。截至10月20日，已投入资金4.6万元。

6、全面做好综治维稳工作，确保行业健康有序发展。始终保持对扫黑除恶专项斗争的高压态势，常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，按照与多部门建立的长期工作联合执法机制，持续多部门长期联合执法治理行业乱象，打击在交通运输行业领域中出现的乱象行为，坚持在重点区域、群众举报、上级转办交办投诉件、三书一函等必须即时处理，从快从严查处，确保各类乱象行为得到有效和及时的制止，做到查处一件，教育一片，震慑一方，切实巩固专项斗争成果；2021年我局共办理人大代表建议17件，政协委员提案6件，均由主要领导、分管领导面商回复，人大代表、政协委员满意率100%；办理办结群众来信来访9件（其中，省交通运输厅、州政府办、州信访局转办件5件，群众来信1件，人民网投诉3件）；接受（收）12328交通运输服务电话281个，其中投诉电话26个，咨询电话255个，已全部进行处理和作出相应的回复，群众满意率100%。12345政府投诉电话103个（其中18件涉及工程款、农民工工资诉求问题），已全部办理回复。截至10月底，全州交通运输行业未发生越级上访情况，切实把“群众利益无小事”要求落实好。

7、全力做好运输服务保障工作。一是道路运输方面。全州共有道路运输经营业户12261户，营运车辆15659辆，持有道路运输从业资格证人员50682人。1-10月，公路运输总周转量增-1%，2021年预计公路运输总周转量曾-3%。开通一类客运班线1条，二类客运班线26条，三类客运班线9条，四类客运班线141条，覆盖州内市县和攀枝花、昆明、大理、丽江、临沧、景洪、保山等省内地州及省外城市；开通农村班线145条，有农村班线客车922辆，全州51个乡镇374个行政村通客车率达到100%；开行公交线路61条，有城市公交车457辆。每万人公共交通车辆拥有量5.6标台，中心城区公交出行占机动化出行比例5.3%，中心城区公交站点500米覆盖率75%。城区向周边延伸公交服务，覆盖25个乡镇，受益群众达80余万人。二是民航方面。积极拜访航空公司，参加换季集中办公，举行新开航线首行仪式，与相关航司开展“航空+旅游”座谈会、旅游集市等活动，积极开拓航空市场。开通芒市=杭州、芒市=昭通=重庆、陇川=芒市、芒市=深圳、芒市=昆明=北京（大兴）、芒市=丽江=南京，开通“陇川=腾冲、陇川=芒市”短途运输航线，由华夏通用航空有限公司与华彬天星通用航空股份有限公司联合执飞，每天计划执行2班。瑞丽疫情发生后，德宏芒市机场航班量出现断崖式下降，平均每天仅维持约10个架次，执行率不到20%，出港旅客下降至瑞丽疫情影响前的10%左右水平，随着疫情形势缓解，航班起降架次、旅客吞吐量恢复至疫情影响前的50%左右水平。截至目前，执飞航空公司12家，22个国内直飞城市，开通7条省内环飞航线，共有27个通航城市。芒市机场截至10月31日，共保障运输起降10941架次，同比下降58.1％；旅客吞吐量1080896人次，同比下降55.11％；货邮吞吐量7002.353吨，同比下降48.62％。陇川通用机场截至10月31日完成运输起降302架次、旅客吞吐量1476人次。2021年预计完成情况。航班起降14812架次，旅客吞吐量1475963人次，货邮吞吐量9587吨。三是水路运输方面。2021年以来完成水路运输客运量4.2765万人次，完成货运量6.235万吨，2021年水运总周转量预计减20%。四是邮政业方面。2021年1-10月，全州邮政快递业业务总量完成3.23亿元，同比下降2.37%；全州邮政快递业业务收入完成4.06亿元，同比下降11.02%；全州快递业务量累计完成2093.67万件，同比下降26.68%；全州快递业务投递量累计完成5924.45万件，同比增长2.72%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州交通运输局

2.德宏州道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年末实有人员编制154人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制130人（含参公管理事业编制114人、工勤16人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员116人（含参公管理事业人员116人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年度收入合计18,420.19万元。其中：财政拨款收入16,778万元，占总收入的91.08%；其他收入1,642.19万元，占总收入的8.92%。与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年    增减	增减率（%）	原因
本年收入	18420.19	72956.9	-54536.71	-74.75%	减少腾陇高速、大瑞铁路项目资金的投入
其中：公共预算财政拨款	16778	17386.3	-608.30	-3.50%	减少大瑞铁路项目资金的投入
政府性基金预算财政拨款	0	55550	-55550	-100.00%	减少腾陇高速项目资金的投入
其他收入	1642.19	20.6	1621.59	7871.80%	云桂公司拨大瑞铁路征地拆迁资金

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年度支出合计18,801.49万元。其中：基本支出2,720.73万元，占总支出的14.47%；项目支出16,080.76万元，占总支出的85.53%。与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年    增减	增减率（%）	原因
本年支出	18801.49	72199.98	-53398.49	-73.96%	减少腾陇高速、大瑞铁路项目资金的投入
其中：基本支出	2720.73	2720.17	0.56	0.02%	援瑞费用增加
（1）人员经费	2468.73	2486.07	-17.34	-0.70%	减员
（2）日常公用经费	252	234.1	17.9	7.65%	援瑞费用增加
项目支出	16080.76	69479.8	-53399.04	-76.86%	减少腾陇高速、大瑞铁路项目资金的投入

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,720.73万元。与上年对比增加0.56万元，增长0.02%，主要原因增加援瑞费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,468.73万元，占基本支出的90.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252万元，占基本支出的9.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,080.76万元。与上年对比减少53,399.04万元，下降76.86%，主要原因减少腾陇高速、大瑞铁路项目资金的投入。

具体项目开支及开展工作情况：德财建〔2021〕46号2021年州级重点建设项目前期专项经费200.00万元，德财建〔2021〕75号州级第二批重点建设项目前期费399.31万元，德财行〔2021〕90号2021年保密技术专项经费5.00万元，德财行〔2021〕107号2020年考核奖励经费1.50万元，德财行〔2021〕57号州直机关基层党组织活动经费2.24万元，德财行〔2021〕56号2021年州直机关党组织工作经1.62万元，德财行〔2021〕55号2021年非公经济建设经费8.06万元，德财行〔2021〕46号2021年离退休党组织工作经费0.84万元，德财社〔2021〕181号2021年企业军转干部生活困难补助资金 9.39万元，德财社〔2021〕213号2021年9.22边境地区疫情防控中央财政补助资金2.79万元，德财社〔2021〕169号州级援瑞一线卡点值守人员经费12.48万元，德财社〔2021〕168号7.04州级援瑞单位网格化人员食宿经费10.41万元，德财社〔2021〕97号州直相关预算单位对口支援瑞丽边境疫情防控工作（第三批）补助资金13.78万元，德财社〔2021〕24号对口支援瑞丽边境疫情防控工作经费18.70万元，德财建〔2021〕97号2020年主要经济指标完成奖励经费专项资金24.00万元，德财建〔2021〕83号芒梁高速项目专项补助资金937.55万元，德财建〔2021〕84号腾陇高速公路建设可行性缺口补助专项资金779.58万元，德财建〔2021〕62号瑞孟高速公路建设项目补助专项经费708.65万元，德财建〔2021〕61号腾陇高速公路建设可行性缺口补助专项经费1,552.27万元，德财建〔2021〕32号高速公路建设可行性缺口补助专项经费937.55万元，德财建〔2021〕31号高速公路建设可行性缺口补助专项经费787.54万元，德财建〔2021〕20号瑞丽至孟连高速公路建设可行性缺口补助专项经费38.56万元，德财建〔2021〕19号瑞丽至孟连高速公路建设可行性缺口补助专项经费708.68万元，德财建〔2021〕18号腾冲至陇川高速公路建设可行性缺口补助专项经费1,552.35万元，德财建〔2021〕16号腾冲至陇川高速公路建设可行性缺口补助专项经费917.36万元，德财建〔2020〕36号瑞丽至弄岛高速公路省预算内前期工作经费300.00万元，德财建〔2021〕10号交通运输企业省级财政贴息补助资金58.88万元，德财建〔2021〕15号交通运输重点项目专项工作经费100.00万元，德财建〔2021〕15号德宏州综合交通工程质量和安全监督工作经费128.63万元，德财建〔2021〕93号部门预算资金(大瑞铁路征地拆迁专项资金990.02万元，德财建〔2021〕76号2021年部门预算资金（大瑞铁路）287.50万元，德财建〔2021〕49号大瑞铁路配套资金217.64万元，德财建〔2021〕15号铁路建设工作专项经费17.85万元，德财建〔2020〕136号芒市机场T2航站楼建设项目专项资金73.66万元，德财建〔2021〕106航空旅游发展专项资金761.43万元，德财建〔2021〕92号德宏州航空旅游市场培育专项资金200.00万元，德财建〔2021〕30号航空旅游发展专项资金34.00万元，德财建〔2021〕28号航空旅游发展专项资金 1021.38万元，德财建〔2021〕17号芒市至浦东（往返）航班第二笔扶持资金550.00万元，德财建〔2021〕54号芒市T2航站楼项目建设指挥部工作经费10.00万元，德财行〔2021〕90号保密技术专项经费5万元，德财预〔2021〕35号执法办案保障经费44.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,151.66万元，占本年支出合计的91.23%。与上年对比减少234.64万元，下降1.35%，主要原因减少腾陇芒梁高速公路资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出624.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于工资福利经费3.45万元，办公经费20.52万元，对个人和家庭的补助1.40万元；德财建〔2021〕46号2021年州级重点建设项目前期专项经费200万元，德财建〔2021〕75号州级第二批重点建设项目前期费399.31万元；

2.社会保障和就业（类）支出294.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于离休和离岗退养人员工资41.99万元，在职人员养老金和职业年金单位缴费217.56万元，办公经费25.22万元、企业军转干部困难补助9.39万元；

3.卫生健康（类）支出58.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于援瑞疫情防控支出58.15万元；

4.交通运输（类）支出16,026.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于公用经费247.75万元，对个人和家庭的补助10.43万元，在职人员工资薪金2,028.37万元，德财建〔2021〕97号2020年主要经济指标完成奖励经费专项资金24万元，公路建设9,220.06万元，其他公路水路运输支出287.51万元，公路运输管理44.77万元，其他铁路运输支出1,513.00万元，机场建设73.66万元，其他民用航空运输支出2,576.81万元；

5.住房保障（类）支出148.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于配套在职49.57人住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.44万元，支出决算为52.14万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为51.39万元，完成预算的129.64%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的19.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因援瑞疫情防控工作增加公务用车运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21.89万元，增长72.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加23.07万元，增长81.48%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降61.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因援瑞疫情防控工作增加公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出51.39万元，占98.55%；公务接待费支出0.75万元，占1.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于日常办公及援瑞疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、交叉检查、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2021年机关运行经费支出252万元，与上年对比增加17.90万元，比上年增长7.65%，主要原因增加援瑞疫情防控费用。主要用于水电费、办公费、差旅费及会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门资产总额94,777.34万元，其中，流动资产73,751.21万元，固定资产3,099.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17,371.25万元，无形资产555万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,065.14万元，其中固定资产减少3.27万元，在建工程减少108,727.86万元，无形资产减少11.32万元，流动资产增加64,743.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值26.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋261.33平方米，账面原值17.21万元，实现资产使用收入2.64万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	94777.34	73751.21	3099.88	2263.13	293.60				543.15			17371.25	555
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

因表内填报的固定资产和无形资产均为“账面原值”，故资产总额不等于流动资产+固定资产+对外投资+在建工程+无形资产+其他资产 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额747.07万元，其中：政府采购货物支出16.74万元；政府采购工程支出730.32万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额734.60万元，占政府采购支出总额的98.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

决算公开中，固定资产和无形资产价值反映的是原值；单位年末资产负债表中，固定资产和无形资产价值反映的是净值；所以，决算公开的资产总额和资产负债表的资产总额不相等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003200401111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局.XLS2022092211060755020221208092837257]