德宏傣族景颇族自治州商务局2021年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州商务局2021年度部门决算 

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发德宏州人民政府机构改革实施意见的通知》（德办发〔2010〕43号）和《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕67号），德宏州商务局是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。2016年至2020年间先后增加了电子商务、中国（云南）自由贸易试验区领导小组办公室、珠宝红木服务中心3项工作职责。

主要职责是：

1.贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟定德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

2.会同有关部门拟订德宏州商务局发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

4.贯彻落实国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。

5.负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

6.宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

7.负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

8.负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

9.负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

10.研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

11.负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。

12.承办州政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强口岸基础设施建设，通关便利化水平提升富有成效。争取口岸项目资金2.2亿元，建设项目10个，“一口岸多通道”监管模式和“国际贸易单一窗口”实现全覆盖。2020年7月按省疫情指挥部的要求暂停德宏州所有口岸货运功能之前，瑞丽口岸1月5日至15日启动“24小时通关模式”，有效促进外贸大幅增长，成功实现一季度“开门红”；在瑞丽“3·29”疫情期间，畹町口岸延长通关时间，优化作业流程，增加一线力量，调整查验比例，开通“绿色通道”，快速验放鲜活农产品，实行24小时预约通关和边民互助组“1拖20”集中代理申报，有效降低边民集聚疫情传染风险，缓解口岸拥堵，畹町口岸通行车辆提升25%，达到历史最高单日通关峰值1728辆。

2.坚守“口岸阵地”，边境口岸疫情防控屏障扎实稳固。争取7000万元资金加强口岸建设和闭环管理，探索分段跨境运输模式，建立口岸闭环管理区域，调整口岸空间布局，提升口岸机械化装卸作业水平，完善充实细化芒满通道疫情防控进口货物、人员管理、消杀、闭环及集中管理场所、通关、呈阳性货物应急熔断机制等关键环节管控和监督措施；对口岸消杀工作进行分开招投标，推动畹町口岸智慧化体系建设，切实提高货物非接触式运输和疫情防控处置能力，成功推动暂停136天的畹町口岸芒满通道于2021年11月26日顺利安全恢复货运功能，成为首个正式恢复货运功能的对缅陆路口岸。

3.扛牢“抗疫保供”责任，全力为群众和企业排忧解难。州应对疫情工作领导小组瑞丽指挥部临时党委专门下设成立口岸运行与市场保供组临时党支部，夯实基层堡垒。发挥电商抗疫保供生力军作用，创新“7+5+N”全覆盖设点联保联供，开展“无接触”式配送。发放物流补贴、线上消费补贴，调动企业积极性，补足运力短板。争取省级瑞丽消费专券300万元和线上消费补贴2159万元，在10个平台发放消费券670.18万元，带动消费2351.26万元，有效拉动消费回补，全力保障人民群众“米袋子”“菜篮子”。帮助重点产业纾困解难，推动瑞丽珠宝玉石行业于2021年12月19日有序复工复市。

4.实施“数字商务”发展战略，有效推动贸易转型升级。加快跨境电商综试区建设，纵深推进传统贸易转型升级，瑞丽市跨境电商产业园全面建成，跨境商品监管仓（中心仓）、商品展示中心、瑞丽国际快件监管中心2021年11月投入运行。推动B2B电商拓展数字化赋能，国际物流供应链服务体系加快建设，获批国际快件运营资质，瑞丽首单跨境电商B2B“9710”出口货物顺利完成，截止2021年11月完成跨境电商贸易额3.886亿美元。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，农村电商助力乡村振兴发展。电子商务进农村综合示范项目整州推进，9月28日顺利通过省级绩效评价，得分全省排名第三。电商公共服务体系搭建完毕，三级物流体系建设部署完成，公共服务系统、大数据系统、溯源信息系统、农村物流信息系统、全州农产品质量安全追溯系统投入使用。全州建成电子商务公共服务中心4个，乡镇电子商务服务站45个，村级电子商务服务点184个，行政村电商服务覆盖率达50%以上，乡镇电商服务和快递网点实现全覆盖。深入推进“一村一品”、工业品下乡和农产品进城，区域公共品牌“天赐德宏”通过国家商标局审批，诞生2个淘宝村、3个淘宝镇。据第三方统计，截止2021年11月，网商数量达1.3万家，全网实现农产品网络零售额2.85亿元。

6.广泛开拓国际市场，夯实中缅友好合作基础。积极落实习近平总书记访缅成果，中缅肉牛贸易正常化进程加快，桑蚕茧、大米实现进口，青贮饲料进口成功获批，畹町口岸为试点进口口岸。积极向上申请增加替代企业、指标和品种，2021年下达替代返销指标25.02万吨（同比增长12.07%），完成6.64万吨，为企业争取上年度替代发展资金1351.56万元。落实好外资企业国民待遇，2021年新设外商投资项目5个，实际利用外资23.3696万美元。积极争取对缅国际援助项目，建立对外投资企业沟通联系和每日监测报告机制，紧急协调企业外派人员注射新冠疫苗250人，目前在境外人员204人，均未发生感染疫情情况。

7.优化库内企业结构，做好企业纳限培育。提前谋划、挖掘潜力、夯实基础、扩容增量，动态优化库内企业结构，科学均衡各行业占比日趋，积极做好企业纳限培育，着力加大纳限力度，大力培育新增限上经营主体。2021年新增纳限企业47户，全州现有纳入统计限上单位450户，为优化库内企业结构注入新鲜活力。

8.加快推动自贸试验区德宏片区建设成效显著。151项改革试点任务全面启动，120项顺利完成，7项试点经验入选商务部评选范围，20项在全省范围内复制推广。政府职能加快转变，营商环境不断优化，投资便利化程度显著提升，自贸区德宏片区成立两年来共获省、州累计赋权124项，累计新设企业3131户、新设外资企业18户、实际利用外资738.38万美元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州商务局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州商务局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。详见附表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州商务局2021年度收入合计4,115.96万元。其中：财政拨款收入4,115.96万元，占总收入的100%。与上年2094.98万元对比增加2020.98万元，增长96.47%。主要原因分析：一是工资福利支出增加；二是财政拨款收入增加中央外经贸发展专项资金和边境疫情防控资金等。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州商务局2021年度支出合计4,289.55万元。其中：基本支出570.88万元，占总支出的13.31%；项目支出3,718.67万元，占总支出的86.69%。与上年2302.54万元对比增加1987.01万元，增长86.30%，其中：基本支出570.88万元与上年505.48万元对比增加65.40万元，增长12.94%；项目支出3718.67万元与上年1797.06万元对比增加1920.61,增长106.88%。主要原因分析:一是工资福利支出增加；二是中央外经贸发展专项资金和边境疫情防控资金等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局机关正常运转的日常支出570.88万元。与上年505.48万元对比增加65.40万元，增长12.94%。主要原因分析：工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出523.02万元，占基本支出的91.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.86万元，占基本支出的8.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,718.67万元。与上年1797.06万元对比增加1921.61万元，增长106.93%，主要原因分析：中央外经贸发展专项资金和边境疫情防控资金等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行支出49.68万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、办公设备购置、其他资本性支出等。

2.一般行政事务管理支出172.50万元，主要用于开展口岸、内贸、外贸、自贸区等各项商务工作支出。

3.其他商贸事务支出36.67万元，主要用于参加各类展会支出。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出5万元，主要用于保密技术项目支出

5.其他组织事务支出5万元，主要用于选调生补助支出。

6.其他共产党事务支出2.39万元，主要用于机关党支部和非公党支部工作支出。

7.离退休人员管理机构支出0.9万元，主要用于离退休党组织工作支出。

8.军队转业干部安置支出12.13万元，主要用于企业军转干部生活困难补助支出。

9.突发公共卫生事件应急处理支出45.78万元，主要用于疫情防控工作支出。

10.其他商业流通事务支出37.50万元，主要用于外经贸内贸省对下转移支付项目支出。

11.其他涉外发展服务支出3091.70万元，主要用于境外罂粟替代种植工作、中央外经贸支出边境贸易发展项目、跨境动物疫病区域化试点工作项目支出。

12.其他商业服务业等支出109.42万元，主要用于电子商务进农村综合示范项目支出。

13.其他支出150万元，主要用于购买专家技术服务，做好企业纳限培育工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,262.88万元，占本年支出合计的99.38%。与上年2258.33相比增加2004.55万元，增长47.02%。主要原因分析：中央外经贸发展专项资金和边境疫情防控资金等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出679.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。主要用于工资福利支出、机构正常运转和专项业务工作支出。其中：工资福利支出393.99万元，商品和服务支出255.53万元，对个人和家庭的补助5.52万余,资本性支出24.90万元。

2.社会保障和就业（类）支出117.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险和职业年金支出、企业军转干部生活困难补助支出。其中：机关工勤年度考核优秀奖励支出0.15万元，行政单位离退休支出48.48万元，离退休人员管理机构支出0.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.35万元，军队转业干部安置12.13万元，其他社会保障和就业支出0.61万元。

3.卫生健康（类）支出45.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于疫情防控工作支出。

4.商业服务业等（类）支出3,238.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于外经贸内贸省对下转移支付项目支出、境外罂粟替代种植工作、中央外经贸支出边境贸易发展项目、跨境动物疫病区域化试点工作项目支出、电子商务进农村综合示范项目支出。其中：其他商业流通事务支出37.50万元，其他涉外发展服务支出3091.70万元，其他商业服务业等支出109.42万元。

5.住房保障（类）支出31.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于缴纳干部职工住房公积金单位缴费支出。

6.其他（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于购买专家技术服务，做好企业纳限培育工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为5.87万元，完成预算的75.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.85万元，完成预算的89.81%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的42.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新型冠状肺炎疫情影响，公务接待次数和人数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.57万元，下降48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，增长10.73%；公务接待费支出决算减少6.03万元，下降85.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是疫情期间处理各种突发事件增加公务用车出车频率，二是受新型冠状肺炎疫情影响，公务接待次数和人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占82.48%；公务接待费支出1.02万元，占17.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作调研、项目督查、处理疫情期间突发事件等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查工作和邀请企业到德宏考察过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州商务局2021年机关运行经费支出47.86万元，与上年16.29万元对比增加31.57万元，增长65.96%。主要原因分析：2020年度未将公务交通补贴纳入机关运行经费统计，2021年进行错误更正。部门机关运行经费主要用于：其他社会保障缴费0.07万元；办公费3.32万元；印刷费0.31万元；水费0.5万元；电费0.14万元；邮电费3.36万元；差旅费5.74万元；维修费0.08万元；会议费0.46万元；培训费0.17万元；公务接待费0.36万元；专用材料费0.04万元；劳务费0.31万元；公务用车运行维护费0.18万元；其他交通费用（含公务交通补贴）31.46万元；其他商品和服务支出0.28万元；福利费1.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州商务局资产总额692.27万元，其中，流动资产79.62万元，固定资产254.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产358.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少761.18万元，其中：流动资产减少602.96万元，固定资产增加15.84万元，无形资产增加142.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额192.08万元，其中：政府采购货物支出12.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出179.5万元。授予中小企业合同金额192.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年开展资产清查工作发现无形资产卡片信息录入错误，及时更正无形资产卡片信息，并将无形资产从固定资产中脱离出来单独进行折旧处理，补提无形资产摊销159.28万元。同时将固定资产净值调减159.28万元，累计盈余调减159.28万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

四、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十四、人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310002947401111

 [附件: 州商务局2021年决算公开表]