德宏州残疾人联合会2021年度部门决算

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德宏州残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6.协助各县市委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全州残联专兼职干部进行培训。

7.承担州人民政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.承担州人民政府和省残联交办的其他工作。

13.开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.量体裁衣提供残疾人精准康复。全州累计救助残疾儿童190人次，3349名残疾人得到基本康复服务、为1176名残疾人适配了辅助器具，全州康复服务率99.55%、辅具适配率99.58 %，远超省残联制定的85%的目标。

2.多措并举促进残疾人就业创业。2021年度，扶持残疾人就业示范基地1个、残疾人就业创业示范点3个、残疾人自主创业户69户。开展残疾人直播带货培训及电商服务点建设，组织开展残疾人中蜂养殖、柳叶桔种植、农家菜烹饪、美容美发、电子商务、盲人保健按摩等农村实用技术及职业技能培训30期，参训残疾人838人次，极大的提高了残疾人就业创业能力。

3.落实政策保障残疾人基本权益。截至目前，全州享受“两项补贴”残疾人16354人，拨付资金1176.231万元；累计为1230名残疾人发放临时救助金55.05万元；中央、省、州投入资金210万元为1400名精神、智力和重度残疾人提供居家托养服务；按“一户一策”标准，完成103户残疾人家庭无障碍改造工作，为29名残疾人发放燃油补贴0.754万元。

4.扶残助学保障残疾人受教育权利。“对今年州内考取大中专院校的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助”纳入德宏州疫情防控第一批扶持政策范围，为234名残疾学生和残疾人家庭子女发放助学补助77.2万元。向19名高校应届残疾人毕业生发放求职补贴1.9万元。

5.积极开展残疾人文体活动丰富残疾人精神文化生活。开展第15次全国特奥日及第11届残疾人健身周活动，举办22场乡村残疾人体育健身活动。选送8名运动员参加第十一届全国残运会，获金牌2枚、银牌4枚、铜牌4枚、5个第四名、1个第五名。

6.创新举措切实解决残疾人办证难问题。投入资金30万元，启动持证残疾人基本状况调查和第三代残疾人证换发工作，统筹推进残疾人证“跨省通办”办理进度，全州完成第三代残疾人证换发30907人。

7.开办“德宏州残联公众抖音号”发布作品50余篇，最高点击量达15.6万次，拍摄残疾人抗疫公益MV《国旗下的守边人》，集中开展电商榜样、奥运会冠军感人事迹宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州残疾人联合会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员10人，离岗退养人员1人。

离退休人员17人。其中：退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州残疾人联合会2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州残疾人联合会2021年度收入合计996.81万元。其中：财政拨款收入993.74万元，占总收入的99.69%；其他收入3.07万元，占总收入的0.31%。与上年对比增加29.31万元，增长3.1%。主要原因分析本年度下达彩票公益金比去年增加277.29万元，残疾人就业保障金比去年减少220.88万元以及2021年度事业人员退休1人导致工资相应减少。详见下图：

      

二、支出决算情况说明

德宏州残疾人联合会2021年度支出合计999.73万元。其中：基本支出413.59万元，占总支出的41.37%；项目支出586.14万元，占总支出的58.63%。与上年对比减少751.61万元，下降42.92%，主要原因分析是德宏州康复中心大楼建设支出的减少。详见下图：

      

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413.59万元。与上年对比减少18.66万元，下降4.32%，主要原因分析本年度退休1人，人员经费相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出384.63万元（工资福利支出369.38万元，对个人和家庭的补助15.25万元），占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.96万元（办公费7.46万元，邮电费0.82万元，工会经费5万元，公务用车补贴14.08万元，水、电费0.57万元，培训、公务接待0.18万元，公务用车运行维护费0.85万元），占基本支出的7%。

      

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586.14万元。与上年对比减少732.96万元，下降55.57%，主要原因是康复中心建设支出的减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

⒈行政运行（2013101）支出5万元，均为保密设备购置和安装；

2.其他共产党事务（2013699）支出0.73万元，主要用于开展党建工作相关支出；

3.一般行政管理事务（2080102）支出18万元，主要用于开展残疾人工作相应的办公费、差旅费支出等；

4.一般行政管理事务（2081102）支出25.24万元，主要为开展残疾人工作的办公费、差旅费、平台租车费、工会经费支出等；

5.残疾人康复（2081104）支出100万元，主要是康复中心工程款支出；

6.残疾人就业和扶贫（2081105）支出39.58万元，主要用于残疾人就业创业补助、困难残疾人生活补助支出等；

7.其他残疾人事业支出（2081199）支出88.30万元，主要用于残疾人事业宣传、困难残疾人春节慰问、残疾人助学金等支出；

8.突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出16.06万元，主要用于对口支援瑞丽产生的食宿、燃油补助及装备支出；

9.用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出111.03万元，主要用于残疾人居家创业补助、残疾人基本辅具器具和残疾人助听器的采购支出；

10.用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出81.2万元，主要用于芒市勐戛、梁河河西、盈江团坡体育示范点建设及体育设备的支出。

11.用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）支出101万元，主要是康复中心装修支出100万元和融媒体建设支出1万元。具体情况如下图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出705.31万元，占本年支出合计的70.55%。与上年对比减少910.44万元，下降56.35%。主要原因是康复中心建设支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于公务员奖励0.75万元，党建工作经费支出0.73万元，保密设备经费5万元；

2.社会保障和就业（类）支出656.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.14%。主要用于工资福利支出342.79万元，办公费44.64万元，水电费0.57万元，邮电费4.44万元，差旅费15.5万元，维修费2.41万元，会议培训费2.91万元，公务接待0.08万元，工会经费5万元，福利费8.46万元，公务用车运行维护0.85万元，公车补贴18.08万元，退休人员工资15.25万元，困难残疾人生活补助9.77万元，残疾助学金55.97万元，残疾人就业创业扶持30万元，康复中心建设支出100万元，办公设备购置0.22万元；

 3.卫生健康（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于对口支援瑞丽边境疫情防控差旅费（食宿、燃油和装备购置支出）；

4.住房保障（类）支出25.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于在职人员和离岗退养人员住房公积金支出。

详见下图：

      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.46万元，支出决算为0.93万元，完成预算的37.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，单位无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的58.22%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，严格公务用车的管理和严控公务接待的范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2020年0元相比，无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，与上年度支出0.85万元相比，无变化；公务接待费支出决算0.08万元比2020年0.09万元减少0.01万元，下降10.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待的范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占91.9%；公务接待费支出0.08万元，占8.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。年初无预算安排。

公务用车运行维护支出0.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联流动服务车开展残疾人工作调研所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省残联对康复经费执行情况督查和省残联开展困难残疾人春节慰问发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年初无预算安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州残疾人联合会2021年机关运行经费支出27.78万元，与上年对比增加2万元，增长7.76%，主要原因分析为单位办公用品支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出及公车补贴支出，其中：办公费2.08万元，水电费0.57万元，邮电费0.82万元，差旅费0.05万元，会议费0.11万元，公务接待费0.08万元，工会经费5万元，福利费2.68万元，公务用车运行维护费0.85万元，公车补贴14.08万元，其他商品服务支出1.24万元，办公设备购置0.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州残疾人联合会资产总额2291.39万元，其中：流动资产2.66万元，固定资产原值412.4万元，累计折旧123.67万元，净值288.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2000万元，无形资产原值6.94万元，无形资产累计摊销6.94万元，净值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180.91万元，其中：流动资产减少2.15万元，固定资产减少3.06万元，固定资产折旧增加13.88万元，在建工程增加200万元。报废报损资产14项，账面原值4.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
合计	1	2291.39	2.66	288.73	268.03	7.15				13.55		2000	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额165.05万元，其中：政府采购货物支出70.83万元；政府采购工程支出78.75万元；政府采购服务支出15.47万元。授予中小企业合同金额162.76万元，占政府采购支出总额的98.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000576201111

  [附件: 德宏州残疾人联合会2021年度部门决算公开-元表.XLS20221116062022107]