德宏州农业农村局部门2021年度部门决算

监督索引号53310000632601000

第一部分德宏州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理的有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系新型农业经营主体建设与发展。4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农村信息化有关工作。5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，州农业农村局认真贯彻落实中央、省委、州委农村工作会议、省委省政府德宏现场办公会议、省农业农村厅农业工作会议的决策部署，着力克服疫情负面冲击，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展新要求，围绕“稳传统、强特色、创品牌、活流通、强基础、补短板”发展思路，对标对表州委州政府确定的目标任务，集中力量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力抓好粮食等重要农产品稳产保供、打造世界一流“绿色食品牌”、农村人居环境整治、深化农村改革等工作，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。2021年全州农林牧渔业总产值197.83亿元，同比增长6.7%，农村常住居民人均可支配收入12418元，增幅0.5%。2021年主要工作如下:1.以“镇守边关、视死如归”的决心打赢疫情防控阻击战。坚决贯彻党中央及省委省政府、州委州政府疫情防控决策部署，闻令而动、积极投入疫情防控阻击战、攻坚战、持久战，以高度的政治自觉和无私的奉献精神体现了“三农干部”的责任担当。制定了《德宏州农业农村局边境线段长制工作领导小组》《德宏州农业农村局新冠肺炎疫情防控工作领导小组》等，及时破解农业农村系统防控工作中面临的困难和问题。全力配合全州防疫大局，做好支援瑞丽边境值守工作，加强值守人员管理，不断完善包保责任段值守卡点基础设施设备，投入324.77万元用于边境疫情防控保障。同时，切实履行行业职能职责，积极参与芒市社区疫情防控网格化管理等工作。印发了《支援瑞丽市边境疫情防控值守工作制度的通知》《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间物资保障相关工作的通知》《德宏州处置边境突发重大动物疫情应急预案的通知》等，组织抓好农产品物资保障供应调度，全面做好疫情防控和农业稳产保供工作。截止2021年12月，全局累计派出47批1961人次支援瑞丽边境疫情防控；同时抽调6批184人次到瑞丽开展网格化管理、党员突击队等疫情处置。2.抓好新阶段“三农”工作谋划部署。一是筹备召开了系列重要会议。先后筹备召开了州委农村工作会议、全州农业农村局长会议、农村人居环境整治业务工作会、农村改革专项小组办公室工作协调会等重要会议，对新阶段抓好“三农”工作作出系统安排部署。二是构建支持高质量发展的政策措施。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，起草了全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见、德宏州推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施意见等，配合州委州政府完成了德宏州打造乡村振兴示范区实施方案，建立了德宏州农业产业高质量发展专项工作领导小组，制定了农业生产指导意见、推进种业发展、农村人居环境整治、打造绿色食品牌、深化农村改革等一系列重要文件，推进农业产业高质量发展。三是开展乡村振兴战略实绩考核。完成了2020年我州党政领导班子和领导干部实施乡村振兴战略实绩考评工作自检自查以及对县市的考评工作。印发了《2020年度德宏州县（市）党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核结果的通知》，对推进乡村振兴战略实绩考核综合排名前2名的进行了通报表扬。3.主要农产品稳定供给。一是认真贯彻落实德宏州促进经济平稳健康发展22条措施，扎实抓好粮食、果蔬、肉类等重要农产品生产，确保疫情期间农业正常生产，全州农产品稳定供给。二是切实抓好粮食生产。按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，确保口粮绝对安全。三是畜牧业生产情况。印发了《关于促进生猪产业持续健康发展的实施意见》，全州畜牧业生产保持健康平稳发展。4.农业产业结构不断优化。按照“大产业+新主体+新平台”发展模式和“科研+种养+加工+流通”全产业链发展思路，发展蔬菜、蔗糖、蚕桑、咖啡、茶叶、烟草等重点优势产业，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫底线。一是农业开发量效齐增。经过多年的探索实践，我州冬季农业开发已成为稳定农业增长、促进农民增收的强力抓手和重要途径，形成了冬马铃薯、冬早蔬菜(鲜食玉米)等作物品种。围绕“产得出、供得上、卖得好”的工作思路，加强生产引导和服务保障。2021年全州共完成冬季农业开发总播种面积120.76万亩，完成夏粮作物种植面积40.5万亩，完成冬早蔬菜种植面积35.99万亩，其中鲜食玉米18.42万亩。二是蔗糖产业巩固提升。2020/2021年度，全州下达新植甘蔗面积27.5万亩，实际完成23.65万亩，完成计划的86%；本年度甘蔗收获面积87.5万亩（含境外）、农业产量452.37万吨，农业产值20.83亿元。全州甘蔗良种覆盖率达到90%以上，甘蔗生产机械化率达到44%。三是做强蚕桑产业。支持龙头企业发展壮大，大力推广“龙头企业十合作社十农户”发展模式，加大纺织、服装制造业招商引资力度，延伸蚕丝绸全产业链。加快落实全州蚕桑产业5年发展行动计划，以陇川“一县一业”特色县为重点，带动芒市、梁河、盈江高产桑园发展，打造从种桑养蚕到生产终端产品的全产业链。2021年全州实有桑园面积8.18万亩，其中投产桑园面积7.84万亩；蚕桑产业提质增效工作推进顺利，为稳定桑园面积和促进产业高质高效发展发挥了很好作用，全年鲜茧产量1189.7吨、缫丝310吨，工农业总产值1.93亿元。四是维护好德宏咖啡品牌。加强咖啡种植园管理，提高管理水平，着力打造中国精品咖啡豆生产示范区，培育和打造精品小众市场。2021年全州咖啡保有面积10.43万亩，全年干豆产量1.86万吨以上，实现农业产值1.3亿元，综合产值25.9亿元。五是加快推进茶产业提质增效。全州茶园栽培面积34.5万亩，茶叶产量1.93万吨，农业产值7.98亿元；全州规模以上茶叶加工企业精深加工产品比重达到61.4%以上。六是做特烟叶产业。全州完成烟叶种植面积15.67万亩，收购烟叶47.34万担，实现农业产值6.74亿元，烟叶税1.45亿元，综合税收达2.93亿元。七是构建稳定利益联结机制。制定了《德宏州推动脱贫地区特色产业可持续发展实施方案》《关于建立双绑利益联结机制推进产业帮扶全覆盖的实施方案》《关于建立股份合作机制实现村集体经济全覆盖的实施方案》；落实“云南省产业帮扶信息监测管理平台”和“云南省村级集体经济帮扶救助管理服务平台”两个全覆盖机制，动态监测“双绑”联结带动情况和产业帮扶救助农户情况，实现产业帮扶不落一户、应扶尽扶。5.打造“绿色食品牌”初具成效。加快培育“德”字号农业品牌，坚持“全州一盘棋、因地制宜、突出优势”的原则，实施“一二三”行动，围绕打造世界一流“绿色食品牌”，精心培育打造遮放贡米、回龙茶等一批“德”字号农产品区域公用品牌、农业企业品牌和特色农产品品牌，形成特色突出、产业集聚、优势互补、整体联动的德宏高原特色现代农业高质量发展新格局。一是创建现代特色农业示范。组织芒市（粮食）、盈江（坚果）、陇川（蚕桑）、梁河（茶叶）开展了2021年“一县一业”示范县创建申报；德宏州1个乡镇、13个行政村纳入全省“一村一品”专业村镇目录；认定49个行政村为第二批德宏州“一村一品”示范村。二是加快发展种业。认真贯彻国家、省相关工作部署，推进作物种质资源收集普查，开展种质资源和种业制种基地调查、种业知识产权专项整治行动及种子市场监管工作，完成种业振兴重要项目上报。三是发展农产品电子商务。积极与电商直播销售平台“拼多多、一亩田、快手、京东、罗奇科技、抖音”等对接开展直播销售。同时，以展会为平台，积极展示推介我州优质、绿色、健康的农特产品，让德宏的农产品走出去，销得好。四是发展农业农机化。农业机械化水平不断提升，主要农作物生产全程机械化加快推进。2021年主要农作物耕种收综合机械化率达到55.3%，全州完成农业机械化总作业面积708.44万亩次；创建粮食作物千亩全程机械化高产高效示范片1片，农机总动力151.6万千瓦。五是发展绿色有机农产品。抓实农产品质量安全，加强农产品质量安全风险监测。2021年累计认证“三品一标”农产品130个，其中：认证绿色农产品74个，无公害农产品5个，有机农产品证书在有效期的50个（其中2021年获证28个），地理标志产品1个。全州有46个基地获得认定，其中：芒市志成茶业有限公司等企业的6个基地获省级认定，芒市四季茶业有限公司等企业的8个基地获州级认定，云南省梁河县志禾茶业发展有限责任公司等企业的32个基地获县级认定；开展了云南省“绿色食品牌”品牌目录征集活动，云南迪思企业坚果集团有限公司等12家企业获云南省“绿色食品牌”品牌目录。六是推进农业数字化。强化农业信息化建设，做好“信息进村入户”工程，探索数字农业新发展，与德宏州数产公司制定了《德宏州数字乡村智慧农业建设方案》。6.农业投资项目稳步推进。一是抓好农业项目投资。2021年农业投资入库项目70个，完成投资额160988万元。二是夯实农田基础设施。2021年完成高标准农田建设20.11万亩，完成省下达任务20.03万亩的100.4%。三是持续深化中缅农业合作。加大与缅甸的农业合作，推进双边农业资源和农产品互补开发利用。计划编制《德宏州跨境农业合作专项规划》。7.统筹推动农业绿色发展。一是加强统筹协调，紧盯交办问题、强化整改督导，高质量完成中央第八生态环境保护督察组交办的4项工作。二是抓好农业面源污染治理工作。2021年全州主要农作物化肥农药使用量实现负增长，秸秆综合利用率达到87%，农膜回收率达到84.64%，畜禽粪污综合利用率78%、规模化养殖场设施装备配套率达到了97.6%。三是抓好农业科技培训。2021年农业主推技术到位率达95%以上。四是加强农业执法监管，确保农产品质量安全。2021年共抽查种子101个，农药50个，兽药20个批次，饲料15个批次；种子检测合格率为100%，兽药检测合格率100%。全州出动执法人员4281人次，出动车辆1080辆次，检查生产经营主体5291个，强化农兽药等农资监管专项整治，确保农产品质量安全源头治理。全年开展农产品抽样检测26235个，农产品综合合格率达到98%以上。其中，快速检测18000个，合格率100%；省例行监测300个，合格率96.85%；定量16525个，合格率100%；州级专项监测500批次、风险监测308批次、监督抽查100批次，合格率均为100%。全州无重大农产品安全事故发生，农资市场经营秩序稳定，生猪、大牲畜屠宰场经营正常，总体涉农监管领域监管执法得到进一步加强。8.着力抓好农村人居环境整治。一是圆满完成农村“厕所革命”、垃圾治理和污水治理年度下达任务，建成自然村卫生公厕84座、农村卫生户厕7778座，分别完成省下达任务的101.2%和112.12%。全州乡镇和村庄生活垃圾处理设施覆盖率分别达到84.57%和88.69%。全州乡镇生活污水处理设施覆盖率42.64%，建制村污水治理率16.93%、收集处理率2.51%，并建立德宏州农村黑臭水体清单。二是开展村庄清洁行动，持续提升村容村貌。围绕农村生活垃圾、水塘、沟渠、淤泥以及禽养殖粪污等农业生产废弃物开展清理整治。三是2021年省级新评定美丽村庄24个，其中：省级3个、州市级10个、县级11个。9.抓好新型经营主体培育。紧紧围绕主导优势特色产业，加大内培外引，着力培育农业龙头企业和专业合作经济组织，不断提升蚕桑、咖啡、坚果、肉牛、烟草、粮食、茶叶、蔗糖、果蔬、中药材等重点产业农产品加工能力，推动农业产业化发展，有效带动农民增收。2021年全州农民专业合作社有1490个，家庭农场有2796个；开展农业产业化国家重点龙头企业、省级龙头企业申报认定和运行监测；农业龙头企业有166个，同比增长11.4%，龙头企业销售收入106.78亿元。实现农产品加工总产值295.5亿元。10.深入推进农村改革。一是加强农村土地承包合同管理，规范农村土地承包经营权流转、助力规模经营。2021年全州家庭承包经营农户21.4023万户，家庭承包合同份数21.1376万份，家庭承包经营的耕地面积241.3268万亩；土地经营权流转面积1.9003万亩，流转农户数3.7149万户，签订耕地流转合同份数2.7965万份。二是稳步推进农村集体产权制度改革。2021年全州共完成农村产权制度改革4144个单位（村级348个，组级3796个），清理核实农村集体资产458676.18万元，清理核实资源性资产总面积11134.68万亩，认定农村集体经济组织成员96.06万人；全州共完成经营性资产股份合作制度改革760个单位，共登记集体经济组织成员（股东）15.67万人，量化资产总额135557.48万元，发放集体经济组织股权证4.45万本。三是督促落实各项支农惠农政策，确保政策资金落地见效。2021年省下达全州耕地地力保护资金12787万元、实际兑付12838.88万元，兑付率100.41%；2021年省下达对种粮农民一次性补贴资金2604万元、实际兑付2602.65万元，兑付率99.95%；下达农机购置补贴资金4680.4504万元（含2020年结余）；下达保险费补贴中央省州级资金4830万元，全州完成种植业承保面积153.08万亩，养殖业承保11.95万头。11.抓好重点专项工作。一是认真贯彻落实好2021年政府工作报告重点工作任务。二是与州自然资源和规划局牵头组织开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，成立州“大棚房”问题专项清理整治“回头看”领导小组、工作专班，制定“回头看”实施方案，召开推进会，有序推进全州“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作，按时按量完成工作任务。三是持续推进乡村治理工作，基层社会治理水平不断提升。组织参与全国第二批乡村治理示范创建活动，盈江县东丙村和梁河县清平村光荣上榜。四是全力推进全州农村宅基地联审联管工作。2021年全州50个乡镇己受理宅基地申请2113宗、乡镇审批宅基地655宗，其中，2021年审批573宗。乡镇审批宅基地177331平方米，其中2021年审批153144平方米。12.做好产业风险防范，加强防灾减灾体系建设。一是强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，保障畜牧业健康发展。2021年春秋两季，全州累计完成动物疫病免疫1524.3万（头只羽）。国家强制免疫病种群体免疫密度维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率70%以上。其中，牲畜口蹄疫免疫抗合格率77.73%、禽流感免疫抗体合格率83.93%。二是加强动物卫生监管。严格实施动物及产品检疫，加强畜禽规模养殖场（小区）、屠宰场、兽药经营户、饲料及饲料添加剂生产企业和经营户等环节监管，保障畜产品质量安全。2021年，全州共开展畜禽产地检疫146.99万头只羽，同比提高12.96%；开展畜禽屠宰检疫35.05万头只羽，同比降低22.65%。全州未发生重大畜产品质量安全事件。三是强化重大病虫监测预警、防控工作。坚持“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，抓好主要农作物重大病虫草鼠监测预警、防控工作，推进科学用药、专业化统防统治与绿色防控融合示范，努力实现“虫口夺粮”，做好农药管理和植物检疫，推动农业高质量绿色优质发展。四是加强农田水利基础设施建设，重点抓好高标准农田、高效节水、农田水利等农业基础设施建设，着力改善农业生产条件。五是鼓励保险机构围绕“绿色食品牌”重点产业加快发展特色农业保险。进一步推动政策性农业保险“提标、增品、扩面”，不断提升特色保险服务水平。六是抓好农业安全生产。扎实有序地推进德宏州农业安全生产专项整治三年行动计划工作，确保农业安全生产取得实效。采取多种形式，切实开展好全国第20个“安全生产月”活动。13.抓好自身建设。我局始终把加强党建、党风廉政建设、意识形态工作作为一项长期任务常抓不懈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：

1、德宏州农业农村局（本级）

2、德宏州农业技术推广中心

3、德宏州土壤肥料工作站

4、德宏州植保站

5、德宏州种子管理站

6、德宏州经济作物技术推广站

7、德宏州农村合作经济经营管理站

8、德宏州农业机械化技术推广站

9、德宏州广播电视学校

10、德宏州农机安全监理所

11、德宏州茶叶技术推广站

12、德宏州水产技术推广站

13、德宏州鱼种站

14、德宏州烟叶生产技术推广站

15、德宏州畜牧站

16、德宏州动物卫生监督所

17、德宏州动物疫病预防控制中心

18、德宏州甘蔗科学研究所

19、德宏州制糖工业研究所

20、德宏州农村能源技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农业农村局部门2021年末实有人员编制347人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制8人），事业编制318人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员12人），事业人员285人（含参公管理事业人员10人）。

离休人员4人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州农业农村局部门2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农业农村局部门2021年度收入合计8,240.11万元。其中：财政拨款收入7,869.33万元，占总收入的95.5%；其他收入370.78万元，占总收入的4.5%。与上年对比增加1302.14万元。增长15.8%。增加原因一是本年度州财政拨付2020年度的省级农业发展项目资金，二是州本级财政增加拨付疫情防控项目经费。

二、支出决算情况说明

德宏州农业农村局部门2021年度支出合计8,226.72万元。其中：基本支出5,457.93万元，占总支出的66.34%；项目支出2,768.79万元，占总支出的33.66%；与上年的总支出7208.09万元对比增加1018.63万元，增长12.38%。增加原因一是2020年度的省级农业发展专项资金2021年才拨付到位，省级项目资金支出增加；二是州本级项目资金较上年增加，特别是疫情防控资金支出2021年较上年增加398.07万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,457.93万元。与上年的5758.53万元对比减少300.6万元，下降5.2%。主要原因是：在职人员转退休，行政运行经费、住房公积金支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,179.25万元，占基本支出的94.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278.68万元，占基本支出的5.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,768.79万元。与上年的1449.56万元对比增加1319.23万元，增长91%。主要原因：一是2020年度的省级农业发展专项资金2021年州财政才拨付到位，省级项目资金支出增加；二是州本级项目资金较上年增加，特别是疫情防控资金2021年较上年增加支出398.07万元。

具体项目开展工作情况：1、全州2021年大春生产、冬季农业开发、生态牧业发展科技示范推广、中缅农业畜牧业交流合作、农业机械化推广计划安排工作会议及检查、督导、宣传等工作。

2、农信通信息平台建设、在线农业平台建设及农业信息服务业务工作

3、州农业局开展承担州人民政府职能挂牌12个办公室业务工作（州人民政府减负办，州人民政府产业办，州人民政府绿证办，州人民政府劳转办，州人民政府农村能源办，州人民政府粮食（良种）直补办，州人民政府柠檬咖啡办，州人民政府重大动物疫病防控指挥部办公室，州人民政府草原生态保护补奖办，州人民政府土地确权办，州人民政府蚕桑办，州人民政府跨境动物疫病区域化管理及产业化发展试点工作办公室）全州重大动物疫病防控工作、全州高原特色农产品推介及品牌建设工作、全州农民工培训、转移、输出业务工作、全州退耕还林基本口粮田中低产田（地）改造业务工作。

4、农产品质量安全检查、培训、宣传等工作。

5、全州2021年蚕桑产业发展、蔗糖产业发展、贡米产业化推广、生态牧业发展、生物特色产业发展、烟草产业发展扶持政策及工作等农业产业发展工作指导、督查、检查、政策宣传、技术培训、会议等工作。

具体支出：其他发展与改革事务支出9.24万元；一般行政管理事务23.66万元；其他共产党事务支出13.36万元；食品安全监管25.48万元；其他基础研究支出42.5万元；社会公益研究35.49万元；其他技术研究与开发39.16万元；科技条件专项50万元；其他科技条件与服务支出4.8万元；科普活动支出17.84万元；重点研发计划25.13万元；其他科学技术支出24.41万元；离退休人员管理机构1.14万元；军队转业干部安置2.12万元；突发公共卫生事件应急处理398.07万元；行政运行49.66万元；一般行政管理事务200万元；事业运行148.93万元；农业科技转化与推广服务支出625.39万元；病虫害控制支出314.83万元；农产品质量安全专项支出62.37万元；统计监测与信息服务11.46万元；统计监测与信息服务1.93万元；防灾救灾317.76万元；农业生产发展100.92万元；农村合作经济25.94万元；农业村社会事业7.88万元；农业资源保护修复与利用17.84万元；其他农业农村支出23.15万元；其他扶贫项目支出148.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,912.03万元，占本年支出合计的96.17%。与上年的6857.89万元对比增加1054.14万元，增长15.37%。主要原因：一是2020年度的省级农业发展专项资金，2021年州财政才拨付到位，省级项目资金支出增加；二是州本级项目资金较上年增加，特别是疫情防控资金2021年较上年增加支出398.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出75.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于跨境农业合作项目支出、英才兴边技术人员补助支出、党组织活动工作经费等费用支出。

2.科学技术（类）支出705.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于科普活动支出、甘蔗科学研究所、制糖工业研究所人员工资及机构运行等费用支出。

3.社会保障和就业（类）支出706.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出5.7万元，行政离休人员工资49.69万元，事业单位离退休53.12万元，离退休人员管理机构2.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出483.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出87.63万元。其他社会保障和就业支出22.12万元，其他退役军人事务管理支出2.12万元。

4.卫生健康（类）支出398.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于支援瑞丽边境值守人员食宿费、燃油补助费、回芒市隔离期间食宿费、核酸检测费等费用支出。

5.农林水（类）支出5,701.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于行政运行989.06万元，一般行政管理事务支出200万元，事业运行2939.05万元，科技转化与推广服务支出598.65万元，病虫害防制支出270.23万元，农产品质量安全监管62.36万元，执法监管11.46万元，统计监测与信息服务1.93万元；防灾救灾317.76万元，农业生产发展100.92万元，农村合作经济25.94万元，农村社会事务7.88万元，农业资源保护修复与利用17.84万元，其他农业农村支出10万元，其他扶贫支出148.33万元。

6.住房保障（类）支出324.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于职工住房公积金缴费支出324.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.78万元，支出决算为48.06万元，完成预算的77.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为46.77万元，完成预算的98.71%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的8.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年受疫情影响，部分项目未能正常开展，导致各项指标不能完成年初目标任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.81万元，增长8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7.16万元，增长18.06%；公务接待费支出决算减少3.35万元，下降72.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待支出减少的主要原因：2021年受疫情影响，部分项目无法正常开展，故费用支出较上年减少。公务用车运行维护费较上年增加7.16万元，原因：一是2021年因疫情严重，车辆使用频繁，费用增加；二是公用用车进行大修产生修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出46.77万元，占97.32%；公务接待费支出1.29万元，占2.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于农业业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农业农村局部门2021年机关运行经费支出117.07万元，与上年的114.27万元对比增加2.8万元，增长2.45%。增加原因2021年因受疫情影响公务用车运行维护费支出较上年增加。机关运行经费主要用于：办公费14.89万元、水费0.49万元、电费1.05万元、邮电费0.65万元、差旅费0.05万元、公务接待费0.52万元、劳务费6.33万元、工会费15.98万元、公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费72.04万元、其他商品和服务支出2.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州农业农村局部门资产总额4804.9万元，其中，流动资产1265.57万元，固定资产3190.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产348.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.56万元，下降1.85%。其中固定资产减少59.94万元，流动资产减少28.24万元，无形资产减少2.38万元。处置房屋建筑物11097.46平方米，账面原值174.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4804.9	1265.57	3190.43	2272.16	87.99		830.28			348.9

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6614.25万元，其中：政府采购货物支出489.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6124.64万元。授予中小企业合同金额6588.49万元，占政府采购支出总额的99.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000632601111

[附件: 德宏州农业农村局]