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德宏傣族景颇族自治州投资促进局
2021年度部门决算
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。
5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。
6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。
7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
在州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻落实省委省政府德宏现场办公会、州第八次党代会精神，围绕全州产业发展新定位、新要求，紧盯目标任务，加强统筹协调、聚集重点产业、紧扣重大项目、实施精准招商，努力克服疫情带来的不利影响，全州外来投资稳步增长。截止2021年，全州累计新签约招商引资项目172项（含框架协议和正式合同），签约资金626.86亿元；全州累计实施省外项目228项，完成省外实际到位资金192.61亿元，同比下降37.8%。外资方面，全州新注册外商企业5家，实际利用外资123.37万美元。全力支持好对口支援瑞丽市疫情防控工作，年内共支援瑞丽市疫情防控人员42批次137人次；主动配合社区开展疫情防控，压实网格化责任，年内组织在职党员到社区报到8次54人次；发挥部门优势，协调企业（商会）18家，捐赠疫情防控物资，价值138.35万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员35人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年度收入合计1,199.02万元。其中：财政拨款收入1,199.02万元，占总收入的100%。与上年对比增加1.61万元，增长0.13%。其中：财政拨款收入增加1.78万元，增长0.15%；其他收入下降0.17万元，下降100%。主要原因分析：一是工资福利支出增加，二是各级政府加大突发公共卫生事件应急处理经费投入，三是偶然收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年度支出合计1,199.05万元。其中：基本支出677.21万元，占总支出的56.47%；项目支出521.84万元，占总支出的43.52%。与上年对比增加1.67万元，增长0.14%。其中：基本支出增加39.44万元，增长6.18%；项目支出减少37.77万元，下降6.75%。主要原因：一是工资福利支出增加，二是根据国务院清理规范津贴补贴要求清理部分补助政策。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出677.21万元。与上年对比增加39.44万元，增长6.18%。其中：人员经费增加39.11万元，增长6.67%；公用经费增加0.33万元，增长0.66%。主要原因分析：一是工资福利和丧葬抚恤费增加，二是核酸检测费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.32万元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.89万元，占基本支出的7.66%。日常公用经费人均1.18万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.84万元。与上年对比减少37.77万元，下降6.75%。主要原因：根据国务院清理规范津贴补贴要求清理部分补助政策。具体项目开支及开展工作情况：1.重点建设项目前期工作经费57.6万元，2.招商引资工作经费60.40万元；3.州投资促进工作委员会工作经费379.13万元，4.卫生健康公共卫生支出23.75万元，5.基层党组织活动及工作经费0.98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,199.02万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1.78万元，增长0.15%，主要原因：州政府加大投资促进工作投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,051.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于工资福利支出，重点建设项目前期工作、招商引资工作、投资促进工作、基层党组织工作；
其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）57.6万元，主要用于重点建设项目前期工作；
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）560.50万元，主要用于工资福利支出，招商引资工作；
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于招商引资工作；
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）428.53万元，主要用于招商引资工作、投资促进工作；
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.31万元，主要用于基层党组织工作。
2.社会保障和就业（类）支出84.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费，工伤保险、失业保险、职业年金和基本养老保险缴费支出；
其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.62万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.64万元，主要用于工伤保险，工勤人员和事业单位失业保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）23.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于支援瑞丽疫情防控值守工作及板房建设；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.45万元，支出决算为16.36万元，完成预算的29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为13.21万元，完成预算的27.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.因公出国（境）费受新型冠状肺炎影响，未参加各级党委政府安排的出国出访任务；2.公务用车购置及运行维护费受新型冠状肺炎影响，公务用车用于瑞丽疫情防控值守点应急处突保障；3.公务接待费受新型冠状肺炎影响，招商引资“走出去，引进来”工作及对外交流合作减少，企业投资热情下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.14万元，下降49.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.57万元，下降33.26%；公务接待费支出决算减少14.57万元，下降52.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.因公出国（境）费：2021年度受新型冠状肺炎影响，未参加各级党委政府安排的出国出访任务；2.公务用车购置及运行维护费：2021年度受新型冠状肺炎影响，公务用车用于瑞丽疫情防控值守点应急处突保障；3.公务接待费：招商引资“走出去，引进来”工作受新型冠状肺炎影响，减少对外交流合作，企业投资热情下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占19.26%；公务接待费支出13.21万元，占80.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于瑞丽疫情防控值守点应急处突保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13.21万元。其中：
国内接待费支出13.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,526人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进“一把手”招商，先后拜访和会见了中国有色金属集团、山东五征集团、正大集团等企业、商会86家，与中铁集团、国家电投集团、中国机械设备工程公司、中国国际工程咨询公司、中国机电产品进出口商会、对外经济贸易大学、潍坊市、山东五征集团等城市和企业达成系列合作协议；各驻外招商联络办共组织外来投资企业到德宏考察96批次；拜访联络企业、商协会648家，成功引进北京盈创力和有限公司、艾森维尔峰业科技有限公司、四川明宇文化旅游发展有限公司、无锡恒田纺织等企业发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度内未产生国（境）外公务接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州投资促进局2021年机关运行经费支出51.85万元，与上年对比增加0.31万元，增长0.6%。主要原因是退休人员公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于办公费9.56万元，劳务费0.55万元，福利费0.28万元，其他交通费用39.18万元，其他商品和服务支出2.28万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州投资促进局资产总额160.47万元，其中，流动资产62.73万元，固定资产（净值）97.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.02万元，其中固定资产（净值）增加41.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额35.11万元，其中：政府采购货物支出24.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.08万元。授予中小企业合同金额35.11万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）根据国有资产占用情况填报说明：资产总额、流动资产无账面原值，均为期末余额，固定资产按“账面净值”填报，资产总额等于流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
（二）涉密信息按保密规定不公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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