德宏州卫生健康委员会部门2021年度部门决算

监督索引号53310000536101000

第一部分德宏州卫生健康委员会(部门)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局牌子，负责德宏州老龄工作委员会的日常工作。主要职责是贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，以及卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。具体承担着协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实疾病预防控制规划，建立健全艾滋病防治工作机制，贯彻落实基本药物制度、重大公共卫生、基本公共卫生政策，实施医疗机构及医疗服务行业监管，推进中医药服务体系建设，加强计划生育管理和服务工作等15项职能职责。下辖德宏州卫生监督局、德宏州疾病预防控制中心、德宏州妇幼保健院、德宏州中心血站、德宏州人民医院、德宏州中医医院共6个直属单位。委机关为财政一级预算单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极应对，坚决打赢新冠疫情阻击战。

一是强化卫生健康部门主体责任。卫生健康系统始终坚持人民至上生命至上，在国家、省工作组的指导下，通过果断高效的防控措施，强化医疗卫生资源调度、优化运行机制，把“不输入、不外传、不反弹”的要求落实在疫情工作处置中。严格落实“五个管住”措施，对入境人员一律进行集中隔离14天并进行核酸检测，全面管控重点部位关键环节的风险，对外籍入境人员防控实行零报告和日报告。

二是提升应急处置能力。全力推进“双提升”工程，实施好盈江、梁河、陇川、瑞丽4县市人民医院县级救治能力提升项目，每个县市改造负压病房、重症ICU各2间；实施州和5县市疾控机构核心能力提升工程项目6个；完成了5县市人民医院和州中医医院核酸检测实验室建设，全州日最大核酸单检能力提高到18.03万份。克服疫情带来的不力影响，加快推进新建项目州传染病医院行政楼5月主体封顶，业务楼10月封顶；瑞丽市传染病医院主体工程8月初封顶；陇川国门医院、瑞丽国门医院进场施工。各级医疗卫生机构围绕疫情防控工作，对全州医疗卫生机构从业人员开展了全员培训；指导各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）制定不同情形下的防控预案，明确责任部门和责任人，细化流程措施，定期组织演练，全面提升基层应对重大疫情处置能力。目前，全州共开展培训300余场次，培训医务人员195034人次，开展全员核酸检测、卫生应急演练23次。强化硬件设施准备，全州确定新冠肺炎定点集中救治医院2个（即瑞丽市中傣医院、瑞丽市方舱医院），设置移动应急医院1所。按照“政府储备60天、机构储备30天”的要求，建立应急物资储备机制。

三是落实疫情常态化防控措施。按照州疫情防控工作指挥部安排部署，对重点、难点工作进行再研究、再部署、再安排，卫生健康系统全部融入疫情防控指挥体系，持续保持战斗状态。强化督促检查，抓实院感防控工作，抽调州级专业人员到各县市，采取明查暗访的方式，对各级各类医疗卫生机构、集中隔离医学观察场所、企业、学校等重点场所和环节进行督查。2021年，共监督检查各类场所11033户次，下达意见书2498份，查办案件42件；累计共出动车辆8769辆次，执法人员21548人次，检查各类生产经营单位20164户次；下达《卫生监督意见书》6290份，立案查处99件，警告84件，罚款40件，共处罚金36.76万元，没收非法所得3.518万元。

四是加快推进疫苗接种。统筹做好各类人群接种，科学精准实施疫苗接种计划，快速提高接种率，严格执行医务人员驻点和接种人员留观规定，加强疑似异常反应监测和处置，确保疫苗安全有序接种。

2.以提升医疗服务质量为重点，推进健康德宏建设。

一是全州五县市人民医院胸痛中心、卒中中心建设已通过验收，县级公立医疗机构胸痛、卒中中心建设率达100%。盈江县、瑞丽市、陇川县、梁河县创伤中心已通过验收。2021年9月州人民医院、州中医医院创伤中心在有效落实疫情防控的同时，也积极努力通过验收。

二是实施健康德宏妇幼健康行动。着力提高孕产妇系统管理、儿童系统管理为重点，固牢疫情防控，落实妊娠风险筛查与分级管理，加强群体保健，全面开展婚前医学检查、孕前优生、孕期保健、产前筛查、住院分娩、儿童保健等优生优育全程服务，提升孕产妇和新生儿急危重症抢救能力，降低两死率，保障妇女儿童健康。全州10家县级、2家州级的危重孕产妇抢救中心和危重新生儿救治中心通过省级验收，危重孕产妇、危重新生儿救治中心覆盖率达100%；盈江县保健院通过二级甲等保健院创建。截至10月31日孕产妇死亡率为22.49/10万，婴儿死亡率为4.61‰，5岁以下儿童死亡率为7.09‰；高危孕产妇住院分娩率维持在99%以上，孕产妇系统管理率88.97%，两癌筛查县市覆盖率为80%，妇女常见病筛查率为53.17%，免费孕前优生健康检查覆盖率为54.98%，婚前医学检查覆盖率为83.19%，目标人群叶酸服用率为99.80%，儿童营养包有效服用率94.84%，0—6岁以下儿童眼保健和视力检查覆盖率为68.88%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率为92.66%，新生儿听力筛查率为89.34%。

三是“三个90%”艾滋病防治成效得到持续巩固和加强，病人发现率为92.3%、治疗率为90.7%、治疗有效率为96.3%。继续强化吸毒、暗娼、男男等高危人群干预工作，干预覆盖率均达90%以上。全州消除“三病”母婴传播工作稳步推进，艾滋病母婴传播率为0，乙肝母婴传播率为0，梅毒母婴传播率为0，低于全国全省平均水平。

四是建立有效的疟疾快速检测、监控系统，制定疟疾防控方案，顺利通过世卫组织消除疟疾认证。

五是持续实施基层中医药服务能力提升工程，100%的乡镇卫生院和社区服务中心建成中医科（中医馆）或开展中医药服务示范区建设，78%以上的村卫生室能提供中医药适宜技术服务。

六是进一步压实健康德宏16个专项行动工作责任。现已出台《德宏州人民政府办公室关于成立健康德宏行动推进委员会的通知》《健康德宏行动推进委员会关于印发健康德宏行动（2020-2030年）的通知》《德宏州人民政府关于印发健康德宏行动实施方案的通知》《德宏州人民政府办公室关于印发健康德宏行动组织实施和考核方案的通知》，为保障健康德宏行动有效实施提供根本的遵循。

七是制定印发《2021年德宏州推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》。全州共有公厕2667座，全部达到“三无三有”或“四净三无两通一明”标准，其中建成智慧厕所24座，接入“一部手机游云南”、“城市公厕云” APP平台，完成信息采集和上线定位887座；累计建成洗手台2036座。组织实施爱国卫生大扫除活动，应用新媒体广泛宣传健康文明生活新风尚，进一步提升居民健康素养。2021年芒市通过国家卫生城市第三轮暗访复核验收，梁河、盈江、陇川顺利通过国家卫生县城省级技术评估。

3.扎实推动老年健康服务体系建设，推进婴幼儿照护服务。制定《德宏州关于建立完善老年健康服务体系的实施方案》《德宏州老年人就医便利服务工作方案》，着力构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系，医疗机构进一步落实老年人医疗服务优待政策，优化老年人就医服务流程，保障老年人就医需求，养老机构与医疗卫生机构签约率达到90%以上。开展老年友善型医疗卫生机构创建，2021年创建率达到50%以上。开展全国示范性老年友好型社区创建，完成省下达我州的1个示范性城乡老年友好型社区创建工作任务。推进老年人参加意外伤害保险工作。全面系统的宣传婴幼儿照护服务政策，营造全社会关心支持婴幼儿照护事业发展的良好环境。开展婴幼儿照护服务政策进机关、进企业、进社区、进乡村、进机构“政策五进”活动，把政策送到基层，送到群众身边，使婴幼儿照护服务政策走进千家万户。

4.质量优先、抓好增量，推进全州卫生健康项目建设。在全力做好疫情防控工作的同时，积极推进全州卫生健康领域项目建设，促进全州卫生健康事业高质量发展。全年完成投资约10亿元。一是全力推进在建项目。以推动落实州委、州政府重大项目挂图作战任务为抓手，各县市卫生健康局、各项目单位明确项目建设的时间表，倒排工期、挂图作战，会同承建单位等科学组织现场施工，有序推进州传染病医院、州中医医院、陇川县人民医院外科综合楼、梁河县人民医院迁建项目等12个在建项目建设。二是努力做大投资总量。紧扣卫生健康事业高质量发展要求，以《关于印发“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案的通知》（发改社会〔2021〕893号）等文件明确的投资方向为依据，深入对接上级规划，提前谋划储备一批项目，提早开展可研编制、土地手续办理等工作，抓好项目增量，做大项目总量。围绕瑞丽市疫情防控项目积极谋划瑞丽市发热门诊建设项目、瑞丽市方舱医院提升改造项目、瑞丽市疾控中心改造提升项目，争取得到省政府的支持。芒市疾控中心整体迁建项目获批2021年中央预算内投资1000万元，正在开展项目场地整理；总投资约1.2亿元的德宏州中医特色重点医院建设项目，前期要件已经具备并向省发改委上报；州人民医院西院区项目及芒市、瑞丽、盈江、梁河人民医院等6个地方政府专债发债成功，获批专债资金11.27亿元，各个项目建设加快推进。芒市风平镇扶贫易地搬迁安置点卫生健康业务用房项目开工建设。三是针对疫情加快推进信息系统建设，抓实网络安全。州人民医院完成了核酸自检快速通道、自助监测报告查询、公众号分时段预约就诊平台、住院核酸绿色通道及全院金山杀毒软件安装部署工作；州中医医院完成了院内控系统、全院心电网络系统；瑞丽市中医傣医医院及瑞丽市方舱医院完成了LIS系统、PACS系统、远程会诊、远程会议查房系统建设工作；各级医疗机构大力推进电子健康卡受理环境改造工作，截至2021年10月底全州电子健康码发码约30万人，用码197万人次。

5.推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接。一是巩固“基本医疗有保障”县乡村医疗机构达标建设。动态监测县、乡、村三级医疗卫生机构达标巩固情况，加强对空白点风险较高的县乡村三级医疗卫生机构的监测。重点监测各县市在解决医疗卫生机构“三个一”、人员“三合格”和能力“三条线”达标巩固情况，建立按月通报等动态管理机制，防止因房屋损毁、人员变动、设备损坏等问题出现不达标情况，进而影响脱贫攻坚成效。二是落实多重保障。继续落实门诊待遇、住院待遇、大病保险倾斜政策、医疗救治制度和兜底保障机制，持续开展大病专项救治。2021年建档立卡患者报销比例90.3%，自付9.7%。三是落实便民惠民措施。继续落实县域内“先诊疗后付费”、“一站式一单式”及时结报和慢性病家庭医生签约服务工作。四是做实做细防止因病致贫返贫监测预警和帮扶工作。建立完善因病致贫返贫监测预警和精准帮扶机制，落实精准帮扶措施，对需要治疗干预的，及时指导做好住院转诊服务、治疗后的用药指导和康复管理，按要求开展家庭医生定期随访，确保帮扶措施落实到位。

6.协调推进其他工作。一是加大医疗卫生、公共卫生领域监督抽检工作，严厉查处违法行为，监督覆盖率66.32%，查处违法案件214件，罚款54.87万元；落实国家“双随机”抽查任务，完成国家下达监督任务637个、抽检任务为243个。牵头开展爱国卫生消毒全覆盖专项行动，监督覆盖率为99%，发现公共场所存在604个问题并整改问题602个，开展卫生质量抽检1039家、抽检率为84%。有序推进“放管服”改革、优化营商环境、行政审批制度改革工作，依法开展行政审批。二是组织参加云南省健康产业数字化管理平台应用培训，配合相关部门开展中医药健康养生服务业发展调研，加大2021年度重点招商引资项目策划包装力度。积极配合做好正大集团、中健九洲有限公司到德宏考察工作。组织人员到楚雄州参加健康产业招商引资项目推介活动。三是加大职业健康工作力度，全州累计申报职业病危害项目企业739家，全纳入粉尘危害重点整治企业51家，管理职业病患者10人（死亡6人）。协助德宏州金属硅冶炼行业协会举办德宏州金属硅冶炼行业协会会员负责人职业卫生及新冠疫情防控培训会，为金属硅冶炼企业的职业卫生监督执法起到积极的促进作用。

7.全面从严治党深入推进。卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实主体责任营造风清气正的良好政治生态，为开展好新冠肺炎疫情防控、深化医改、健康扶贫和健康德宏建设工作提供坚强的政治保障。认真履行全面从严治党“两个责任”，深入组织开展党史学习教育，党组班子以防控为己任，全身心、全天候、全方位投入到疫情防控工作，始终冲在一线干在一线，以严明的作风纪律，保障疫情防控工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州卫生健康委员会部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.德宏州卫生健康委员会（机关），属行政单位；

2.德宏州卫生监督局，属参照公务员法管理的事业单位；

3.德宏州疾病预防控制中心，属事业单位；

4.德宏州中心血站，属事业单位；

5.德宏州人民医院，属事业单位；

6.德宏州中医医院，属事业单位；

7.德宏州妇幼保健院，属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州卫生健康委员会部门2021年末实有人员编制1555人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制1519人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员1582人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员615人。其中：离休5人，退休610人。

实有车辆编制48辆，在编实有车辆44辆,保有量17辆。

2021年州卫生健康委车辆分布情况表
		单位：辆
单位	车辆编制	实有车辆	保有量数
德宏州卫生健康委员会机关	4	4	4
德宏州人民医院	22	17	0
德宏州中医医院	7	8	0
德宏州妇幼保健院	2	2	0
德宏州疾控中心	6	6	6
德宏州中心血站	8	6	6
德宏州卫生监督局	1	1	1
合计	48	44	17

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州卫生健康委员会部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州卫生健康委员会部门2021年度收入合计184,647.9万元。其中：财政拨款收入81,435.96万元，占总收入的44.1%；事业收入97,988.91万元（含教育收费0万元），占总收入的53.07%；经营收入1,571.54万元，占总收入的0.85%；其他收入3,651.49万元，占总收入的1.98%。与上年对比2021年度收入增加59648.15万元，增长47.72%。增长的主要原因,一是德宏州人民医院增加西院区建设项目政府债券专项资金60000万元;二是州妇幼保健院增加迁建设费1704.5万元。

二、支出决算情况说明

德宏州卫生健康委员会部门2021年度支出合计163,028.11万元。其中：基本支出111,293.94万元，占总支出的68.27%；项目支出50,202.83万元，占总支出的30.79%；对附属单位补助支出共1,531.34万元，占总支出的0.94%。与上年对比2021年度支出增加32165.58万元，增长24.58%。增长的主要原因,一是支付德宏州人民医院西院区建设经费增加；二是支付德宏州保健院迁建项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111,293.94万元。与上年对比2021年度日常支出增加6589.52万元,增长6.29%。增长的主要原因,一是政策性调资和人员增加促进人员经费增长;二是人员工资增加，工会经费提取支出增加，公用经费支出随之增加；三是新冠肺炎疫情防控基础设施、物资和设备投入增加带动公用经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,133.15万元，占基本支出的40.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,160.79万元，占基本支出的59.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,202.83万元。与上年对比2021年专项业务工作经费支出增加25957.75万元，增长率107.06%，主要原因是德宏州人民医院专项债券收入资金安排西院区建设项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：2010299-其他政协事务支出10万元，2010499-其他发展与改革事务支出100万元，2013202-一般行政管理事务支出34.90万元，2013699-其他共产党事务支出万元25.07万元，2013816-食品安全监管支出24.31万元，2049999-其他公共安全支出71.40万元，2060702-科普活动支出2万元，2080102-一般行政管理事务支出8.85万元，2080503-离退休人员管理机构支出5.70万元，2080799-其他就业补助支出54万元，2100201-综合医院支出6314.33万元，2100202-中医（民族）医院支出171万元，2100206-妇幼保健医院568.30万元，2100299-其他公立医院支出785万元，2100401-疾病预防控制机构支出89.89万元，2100402-卫生监督机构支出26.97万元，2100403-妇幼保健机构支出1881.31万元，2100406-采供血机构支出82.53万元，2100408-基本公共卫生服务支出401.85万元，2100409-重大公共卫生专项737.77万元，2100410-突发公共卫生事件应急处理支出4196.81万元，2100499-其他公共卫生支出54.36万元，2100601-中医（民族医）药专项支出541.37万元，2100717-计划生育服务支出26.46万元，2100799-其他计划生育事务支出2.60万元，2101302-疾病应急救助支出105万元，2101601-老龄卫生健康事务支出2万元，2109901-其他卫生健康支出269.74万元，2130599-其他扶贫支出163.87万元，2220511-应急物资储备支出0.06万元，2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出33395.37万元，2296002-用于社会福利的彩票公益金支出50万元。

2021年项目支出分布图
功能科目	项目支出内容	支出金额（万元）
2010299	其他政协事务支出	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00
2013202	一般行政管理事务	34.90
2013699	其他共产党事务支出	25.07
2013816	食品安全监管	24.31
2049999	其他公共安全支出	71.40
2060702	科普活动	2.00
2080102	一般行政管理事务	8.85
2080503	离退休人员管理机构	5.70
2080799	其他就业补助支出	54.00
2100201	综合医院	6314.33
2100202	中医（民族）医院	171.00
2100206	妇幼保健医院	568.30
2100299	其他公立医院支出	785.00
2100401	疾病预防控制机构	89.89
2100402	卫生监督机构	26.97
2100403	妇幼保健机构	1881.31
2100406	采供血机构	82.53
2100408	基本公共卫生服务	401.85
2100409	重大公共卫生服务	737.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4196.81
2100499	其他公共卫生支出	54.36
2100601	中医（民族医）药专项	541.37
2100717	计划生育服务	26.46
2100799	其他计划生育事务支出	2.60
2101302	疾病应急救助	105.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00
2109999	其他卫生健康支出	269.74
2130599	其他扶贫支出	163.87
2220511	应急物资储备	0.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33395.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00
合计		50202.83

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州卫生健康委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,838.78万元，占本年支出合计的13.4%。与上年对比2021年一般公共预算财政拨款支出增加444.56万元,增长2.08%。主要原因,一是政策性调资和人员增加促进人员经费增长;二是人员工资增加，工会经费提取支出增加，公用经费支出随之增加；三是新冠肺炎疫情防控基础设施、物资和设备投入增加带动公用经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出204.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于办理人大代表建议、政协提案、英才兴边人才培养、公务员表彰奖励、事业人员绩效奖、医务人员疫情补助、专家工作站补助、党支部活动、职工住房补贴、抚恤金、食品安全监管、德宏州人民医院西院建设前期工作等经费支出；

2.公共安全（类）支出71.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于卫生应急工作支出；

3.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公立医院科普活动支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,010.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于的行政单位离退休支出20.51万元、事业单位离退休支出362.62万元、离退休人员管理机构支出7.20万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出449.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出38.45万元，其他就业补助支出75万元,其他社会保障和就业支出19.82万元；

5.卫生健康（类）支出20,194.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于行政人员工资及办公运转支出587.54万元；一般行政管理事务办公支出49.64万元；其他卫生健康管理事务人员和公用支出72.96万元；综合医院办公运转、人员工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置支出7652.13万元；中医（民族）医院办公运转、人员工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置等支出171万元；其他公立医院专用材料和专用设备支出785万元；疾病预防控制机构人员工资福利、办公运转等支出1082.96万元；卫生监督机构人员工资福利、办公运行、办公设备购置等支出367.68万元；妇幼保健机构人员工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购、房屋建筑物购建等支出2595.68万元；采供血机构人员工资福利、办公运转、办公设备购置、专用设备购置、房屋建筑物购建等支出1371.97万元；基本公共卫生服务支出401.85万元；重大公共卫生服务支出737.77万元；突发公共卫生事件应急处理支出4197.48万元；其他公共卫生支出54.36万元；中医（民族医）药专项支出541.37万元；计划生育服务支出494.26万元；计划生育服务人员工资福利、办公运转支出67.80万元；疾病应急救助支出105万元；老龄卫生健康事务支出2万元：其他卫生健康支出279.74万元；

6.农林水（类）支出163.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于上海对口支援卫生信息化应用能力提升试点项目的德宏州州、县、乡三级医疗影像云平台软件、硬件采购及服务平台建设支出；

7.住房保障（类）支出191.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于行政事业单位干部职工住房公积金补助支出；

8.粮油物资储备（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出较小。主要用于疫情防控应急物资储备支出

财政拨款支出占比图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州卫生健康委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.94万元，支出决算为49.14万元，完成预算的52.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为47.9万元，完成预算的67.13%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的6.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,一是严控公务接待批次、餐标及陪同人员；二是认真贯彻落实公务出差个人交纳伙食费、交通费的相关规定，认真收取接待对象交纳伙食费和交通费弥补公务接待费和车辆运行维护费；三是公务用车购置预算35万元,决算无公务用车购置费;四是因新冠肺炎疫情，上级来开展调研督导工作次数减少，公务接待费相对减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.34万元，增长7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.9万元，增长8.86%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降31.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控督导压力加大,车辆出行次数增多,老旧的公务车维修成本增加，“三公”经费支出决算相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出47.9万元，占97.47%；公务接待费支出1.24万元，占2.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于卫生健康行政机构、疾病预防控制机构、妇幼保健机构、采供血机构开展专项业务调研、督导、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.24万元。其中：

国内接待费支出1.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、督导、检查卫生健康事业、疾病预防控制业务、采供血业务、卫生监督业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州卫生健康委员会部门2021年机关运行经费支出156.21万元，与上年对比2021年机关运行经费支出增加40.73万元,增长35.28%。增长的主要原因是向上争取厅级领导工作经费、专业技术资格及医师资格考试成本、保密设施设备经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用支出，如办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、考试场租费、考试培训费、考试监考劳务费、工会经费、公务接待费、干部职工体检费、公务交通补助、职工意外伤害保险费、党务宣传广告费、办公设备购置和保密专用设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州卫生健康委员会部门资产总计216418.27万元，其中，流动资产78733.16万元，固定资产68397.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程67680.55万元，无形资产1550.21万元，其他资产57.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63724.84万元，其中固定资产增加11171.38万元（净值）。处置房屋建筑物272.25平方米，账面原值35.53万元；处置车辆2辆，账面原值30.17万元；报废报损资产911项，账面原值1948.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋23.76平方米，账面原值2.58万元，实现资产使用收入1.90万元（由德宏州宏康公司全额上缴财政）。

2021年国有资产占有使用情况表
										单位：万元
单位名称	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
州卫生健康委	86.76	4.1	82.66	43.49	0	0	39.17	0	0		0	0
州人民医院	152068.51	64622.07	40372.79	23057.82	400.4	3870.53	13044.04		46088.59		927.97	57.09
州中医院	45792.14	11736.2	20393.61	11586.08	129.55	2654.55	6023.43		13151.91		510.42
州妇幼保健院	11250.82	1884.59	1945.34	573.31	0	108.24	1263.79		7327.34		93.55	0
州疾控中心	4880.6	158.64	4710.59	2703.73	48.9	372.99	1584.97				11.37
州中心血站	2320.24	326.25	875.75	479.74			396.01		1112.71		5.53
州卫生监督局	19.2	1.31	16.52				16.52				1.37
合计	216418.27	78733.16	68397.26	38444.17	578.85	7006.31	22367.93	0	67680.55		1550.21	57.09
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对个投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12105.19万元，其中：政府采购货物支出11122.58万元；政府采购工程支出365.90万元；政府采购服务支出616.71万元。授予中小企业合同金额9422.57万元，占政府采购支出总额的77.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州卫生健康委员会部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000536101111

[附件: 德宏州卫生健康委员会（部门)2021年决算公开表.XLS20220928104850291]