德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年度部门决算

监督索引号53310000478201000

第一部分德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心于2019年3月20日挂牌成立，为州人民政府直属正处级事业单位。

1.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。

2.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。

3.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。

4.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议。

5.完成州委州人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治建设，全面从严治党

加强政治建设。

加强理论武装。

落实主体责任。

2.努力克服困难，推动数字经济项目建设

努力克服新冠疫情、扶持政策缺失等因素影响，全力推动数字经济项目建设。全年共谋划数字经济项目52个（其中在建项目16个、新开工项目12个、前期项目24个），总投资11.4亿元。

3.“数字德宏”顶层设计不断完善。

编制印发《中国（云南）自由贸易试验区德宏片区加快构建5G产业体系实施方案》《德宏州新型基础设施实施方案（2020—2022年）》。编制《德宏州“十四五”数字德宏建设专项规划》，目前已通过专家评审。截至目前，共编制印发“数字德宏”建设相关规划（方案）7个，明确了“十四五”期间“数字德宏”建设总体思路、目标任务和发展方向，绘就了“数字德宏”建设蓝图。

4.数字化平台助力边境疫情防控。

将疫情防控与推进“新基建”建设有机结合起来，推动实施“德宏抗疫情”、“德宏州疫情防控指挥调度系统”等疫情防控数字化项目，提升人民群众数字化素养。一是 “德宏抗疫情”平台服务功能得到提升，实现扫脸、扫证件进行人员信息登记核查、核酸检测、疫苗接种预约、网格化管理等功能，在瑞丽“3.29”“7.04”、陇川“7.14”疫情防控和全州全员核酸检测中发挥了重大作用，极大提高了检测效率。截至2021年10月30日，共录入人员信息188万人，其中内地172万人、外籍16万人，累计服务核酸检测1991.71万人次，累计扫码6382.9万人次，系统注册在线网格员1.9万人。二是推动“德宏抗疫情”与有关平台数据共享，目前与“云南健康码”、云南疫苗接种预约系统、全州外籍人员智能化服务管理系统和瑞丽“两端一平台”、芒市网格化管理平台等系统实现互联互通和数据共享。三是推动重点场所“刷脸、扫码通行”，为后疫情时代复工复产做好准备，目前在重点区域、卡口安装智能化摄像头113个，并与“德宏抗疫情”对接联通，对进出人员信息和核酸检测结果进行人工智能核验，实现人员、车辆通关“刷脸通行、扫码通行”。四是以“德政钉”为基础平台，开发上线“德宏州疫情防控指挥调度系统”，目前上线启用隔离转运、防涌入物资管理、防疫打卡日报三个功能平台，有效提升基层防控能力。

5.“新基建”项目建设有序推进。

一是加快推进项目前期工作，完成芒市数字水利、畹町智慧小镇可研评审，目前正在编制“城市大脑”、物联网共享平台、跨境电商产业园、数字乡村智慧农业等项目可研、初设。二是积极推进4G/5G基站、“德宏云”大数据中心、中国移动国际物联网出口局、瑞丽跨境贸易便利化综合服务中心等项目建设，2021年1-9月建成4G基站451个，建成5G物理基站936个，实现重点区域连续覆盖。三是“德宏云”大数据中心建设取得新进展，按照“1+N”的模式，基本建成1个中心、2个分中心，机房占地面积2800㎡，机柜总容量800架，目前上架机柜207架，上云用云单位33家。

6.数字应用建设稳步推进。

一是“德政钉”数字化办公系统全面推广应用。按照“州、县、乡、村”四级部署要求，全面推广“德政钉”数字化办公室系统，实现352个单位、17190人上线办公。二是外籍务工（就业）人员智能化服务管理平台运行正常，目前平台共为外籍人员处理各类证件87851份，存量外籍人员47426人、雇主7650人。三是挂图督战系统平稳运行，为全州主要经济指标、重点工作和重大项目提供指挥调度平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年度收入合计295.58万元。其中：财政拨款收入295.38万元，占总收入的99.93%；其他收入0.21万元，占总收入的0.07%。较2020年收入合计184.05万元，2021年增长111.53万元，增长比率60.6%，收入增长主要原因是本单位是2019年新成立单位，2020年人员严重不足，人员办公经费少，项目经费收入少。2021年办公、人员经费大幅度增加，新增上级安排重点任务，因此项目经费增长较大。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年度支出合计295.58万元。其中：基本支出102.17万元，占总支出的34.57%；项目支出193.41万元，占总支出的65.43%。较2020年支出合计184.05万元，2021年增长111.53万元，增长比率60.6%，主要增长原因是：2021年中心人员增加，办公设备购置、办公费等支出增加，并新增重点项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.17万元。较2020年基本支出66.48万元，2021年增长35.69万元，增长比率53.68%，主要增长原因是：2021年在职在编人员增加，公益性岗位人员增加，并增加多名顶岗人员，因此人员经费增加，办公经费需求大幅度增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.54万元，占基本支出的96.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.63万元，占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.41万元。较2020年项目支出117.56万元，2021增长75.85万元，增长比率64.36%，主要增长原因是：2021年新增重点任务项目，其中：数字经济专项经费项目年初预算安排50万元，实际执行38.35万元；德宏州政务钉钉平台建设专项资金项目年初预算安排120万元，实际执行100.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出295.38万元，占本年支出合计的99.93%。较2020年支出184.05万元，2021年增加111.13万元，增长比率60.38%，主要增加原因是单位人员增加，职能不断理顺，故办公经费、项目经费、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出247.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于：人员工资发放；重点项目支出，办公设备购置，办公耗材、用品购买，公务出差等；

2.社会保障和就业（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出31.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于瑞丽“3.29”、“7.04”，陇川“7.14”疫情处置工作支出；

4.住房保障（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为5.56万元，完成预算的69.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算的64.37%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的5.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响及中心严格控制“三公”经费支出，2021年公务用车使用次数和公务接待次数比原计划少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14.9万元，下降72.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少15.17万元，下降74.65%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长206.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响及中心严格控制“三公”经费支出，2021年公务用车使用次数和公务接待次数比原计划少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占92.68%；公务接待费支出0.41万元，占7.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、瑞丽、陇川疫情处置、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点项目合作、招商引资等工作发生的接待支出，2021年度共接待了41人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州数字经济发展中心资产总额87.75万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产87.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.81万元，其中固定资产增加43.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	87.75	0.26	87.49		16.95		70.54

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000478201111

[附件: 德宏州数字经济发展中心2021年决算公开表.XLS20220927054812446]