德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2021年度部门决算

监督索引号53310000632801000

第一部分德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民政府关于印发德宏州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕62号）文件精神，德宏州扶贫办的主要职能为：

1．拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6．组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州委州人民政府的坚强领导下，在全州各级各部门的关心帮助下，州乡村振兴局认真学习贯彻习近平总书记关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述精神，严格落实“四个不摘”要求，着力健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制，统筹推进党风廉政建设、意识形态、党史学习教育、法治建设等各项工作，强化机关内部建设和管理，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出了积极贡献。由于工作成绩突出，2021年6月被国家人力资源和社会保障部和国家乡村振兴局表彰为“全国乡村振兴（扶贫）系统先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制142人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2021年度收入合计1,016.39万元。其中：财政拨款收入1,016.29万元，占总收入的99.99%；其他收入0.1万元，占总收入的0.01%。与上年1728.77万元（均为财政拨款收入）对比减少712.48万元，下降41.21%，主要原因：2020年增加德宏州产业扶贫基金收入800万元;其他收入为产业扶贫基金利息。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2021年度支出合计1,047.13万元。其中：基本支出378.27万元，占总支出的36.12%；项目支出668.87万元，占总支出的63.88%。与上年对比基本支出增加19.81万元，增长5.53%，主要原因：2021年以来处级干部由原来6名增加至8名，工资、津补贴、公务交通补贴等人员经费、日常公用经费都增加了；项目支出减少193.54万元，下降22.44%，主要原因：一是2020年度支出德宏州产业扶贫基金320万元，二是2021年度支出脱贫攻坚布展经费100万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局机关正常运转的日常支出378.27万元。与上年398.08万元对比增加19.81万元，增长4.98%，增加主要原因：2021年以来处级干部由原来6名增加至8名，工资、津补贴、公务交通补贴等人员经费、日常公用经费都增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.5万元，占基本支出的90.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.76万元，占基本支出的9.19%。人均支出公用经费1.58万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668.87万元。与上年862.41万元对比减少193.54万元，下降22.44%，主要原因：一是2020年度支出德宏州产业扶贫基金320万元，二是2021年度支出脱贫攻坚展布展经费100万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.保密技术专项经费5万元用于修建保密室，已完工；

2.党组织活动经费及党组织工作经费0.6993万元用于机关支部开展工作支出；

3.庆祝建党100周年布展经费支出79.58万元，主要用于布展建设，已建设完毕；

4.疫情防控资金16.82万元，主要用于支援瑞丽疫情守边人员食宿费支出；

5.脱贫攻坚指挥部工作经费50万元主要用于德宏州脱贫攻坚指挥部工作人员正常办公出差等支出；

6.2020年度上海对口支援经费27.81万元由于2020年我州至上海挂职干部支出；

7.2021年度上海对口支援经费289.3万元，主要用于我州教育、医疗、水利等相关部门培训支出；

8.2021年扶贫工作经费99.64万元主要用于州乡村振兴局机关2021年度正常开展工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,047.13万元，占本年支出合计的100%。与上年1220.86万元对比减少173.73万元，下降14.23%，主要原因：一是2020年度支出德宏州产业扶贫基金320万元；二是2021年度支出脱贫布展经费100万元；三是2021年处级干部增加2人，基本支出增加19.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于庆祝建党100周年成就展布展建设79.58万元、保密室建设经费5万元、机关党支部党建开支0.7万元；

2.社会保障和就业（类）支出34.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于单位在职干部职工养老保险（32.44万元）、工伤保险（0.76万元）、退休干部公用经费（1.3万元）等支出；

3.卫生健康（类）支出16.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于支援瑞丽守边差旅费15.23万元、支援瑞丽疫情防控相关物资等购买1.59万元；

4.农林水（类）支出886.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%。主要用于：一是在职人员工资、津补贴320.08万元；二是州乡村振兴局及州脱贫攻坚指挥部工作经费、沪滇协助经费、德宏州产业扶贫基金支出566.77万元；

5.住房保障（类）支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为3.27万元，完成预算的36.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的4.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩“三公”经费支出，“三公”经费节支增效；二是新冠疫情防控需要，系统各层级之间工作交流尽量使用电话或网络。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年6.72万元减少3.45万元，下降51.34%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降30.47%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降92.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情导致车辆使用少、接待任务也少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占94.76%；公务接待费支出0.17万元，占5.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级巩固拓展脱贫攻坚成果考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2021年机关运行经费支出34.76万元，与上年28.99万元对比增加5.77万元，主要原因：2021年增加1名军转安置人员。机关运行经费主要用于办公费0.1万元，电费0.14万元，劳务费0.92万元，工会经费1.98万元，其他交通费支出18.52万元,其他商品服务支出7.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局资产总额865.33万元，其中，流动资产806.82万元，固定资产206.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1038.4万元相比，本年资产总额减少173.07万元，其中固定资产增加3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632801111

[附件: 德宏州乡村振兴局2021年度决算公开表]