中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年度部门决算

监督索引号53310000477301000

第一部分中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校

概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年在州委州人民政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下，学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本，奋力开拓，各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，轮训培训各级党员领导干部，轮训培训各级各类公务员，为在职干部提供高等教育与培训，通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学，以函授形式为成人提供继续教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）要求，围绕“夯根基、扬优势、创品牌”工作思路，坚持“从严治校、质量立校、人才兴校”，不断实现边疆民族地区党校事业科学发展、创新发展、高质量发展。

1．狠抓“四个突出”，扎实推进党史学习教育。一是迅速动员部署，谋划开局起好步。二是突出理论学习，强基铸魂增动力。三是突出为民解忧，志愿服务践初心。四是突出宣讲宣传，主动担当有作为。我校四位教师入选州委党史学习教育宣讲团成员，创新开展以“理论、政策、故事、信仰、事件、现实”为主要内容的面对面宣讲、入户宣讲、集中宣讲，以“进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进军营”为主要形式深入进行理论阐释和宣传教育活动。有效整合《德宏论坛》刊物、学校网站、微信公众号等载体，在创新党史学习教育宣传方法、运用现代传媒上下功夫，实现党史学习教育在刊物上有文章，在网络里有空间，在微信中有声音，营造了“党校姓党、在党爱党”的浓厚氛围。

2. 聚焦主业主课，克服困难抓好干部培训。党校坚决贯彻州委州政府疫情防控工作部署，在确保校园安全的前提下，努力克服疫情影响，推进常态化防控和非常态化办班。培训中，始终做到“四个坚持”：坚持党的理论教育和党性教育主业主课，不断完善学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，抓深抓实抓新“四史”学习、党性教育和优质地方特色课程；坚持丰富和拓展培训手段。坚持加强学员管理，进一步细化培训纪律和学习要求，对主体班学员实施为期两个月的全封闭化管理。

3. 稳步推进教学改革，积极开展科研咨询。坚持把“用学术讲政治”作为教学改革“一号工程”，加强业务学习和教学指导。以打造精品课为切入点，选送1门课程参加云南省党校（行政院校）系统第四届精品课评选。以学科学术带头人为主体，充分发挥知名专家学者的学术引领和示范作用，大力实施“名师工程”。选派12名教师分别到复旦大学、云南省委党校（行政院校）、上海交大接受培训，着力培养政治强、业务精、作风好的教师队伍。充分发挥科研在学科建设和教学中的基础性作用，注重发挥决策咨询职能。2021年，组织课题申报立项13项。推送23篇文章参加省委党校、省州社科联、州委宣传部等组织的征文活动。1篇论文获全省党校（行政学院）系统第十一届（2019—2020年度）优秀科研成果三等奖。分别组织德宏州党校系统庆祝中国共产党成立100周年、德宏州党校系统庆祝中国共产党成立100周年暨学习习近平总书记“七一”重要讲话等2次征文活动，收到50余篇征文，评出一二三等奖6名。成功举办全州党校系统庆祝中国共产党成立100周年暨学习习近平总书记“七一”重要讲话精神研讨会。聚焦地方经济社会发展实际问题和州委州政府关注的热点难点问题，组织教师开展扎实的调研研究和学术探讨，首次发行《中共德宏州委党校（行政学院）决策咨询参考》4期共8篇报告，呈送州委州政府领导、有关州直部门和各县（市），其中7篇报告得到州委领导批示、1篇决策咨询得到州委政研室的采用。通过州委州政府信息报送途径，报送10篇约稿。

4. 坚持党校姓党，坚定不移推进全面从严治党。2021年，按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的相关要求，报经州委研究同意，把学校原有的党委领导体制改革校（院）务委员会领导体制，制定出台《校务委员会议事规则》，传达学习中央和省州委有关会议精神，研究和部署具体工作。坚持党建工作与业务工作一起谋划、一起部署、一起考核，以成立机关委员会和4个党支部换届选举为契机，通过选举产生第一届机关委员会7名委员和机关纪律检查委员会5名委员，选准配强支部班子。通过正向激励评比的方式，推动支部严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议等制度。开展形式多样的主题党日、模范机关创建、“寻标对标达标创标”、学习身边榜样等活动。举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动，看望慰问学校36名老党员、挂钩点7 位农村老党员、困难党员。完善智慧党建平台功能，运用好学习强国、云岭先锋等APP和干部在线学习等平台，开展“万名党员进党校”培训，加大指导党建实践、推动党建创新工作力度。发展5名青年教职工递交入党申请书。继续推进“横向到边，纵向到底”的全覆盖责任体系和“主体责任、监督责任”同频共振的党风廉政建设工作局面。牢牢把握意识形态主导权，充分发挥党校意识形态工作主阵地、主渠道作用，守牢守好党校课堂、刊物、网络等阵地，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

理顺管理体制，全面提高管理新水平。一是加强队伍建设激发活力。二是精细行政管理提高效能。三是严抓疫情防控慎终如始。以最高标准、最严要求、最实举措，抓紧抓实抓细疫情防控各项工作，助力打赢疫情防控攻坚战。累计投入60余万元及时采购各类防疫物资，认真做好校内和家属区消杀工作，确保学员和教职工身体健康和生命安全。积极开展责任社区网格拉网式摸排、登记造册和疫情防控宣传管理等工作，共计派出6批23人次参加瑞丽社区网格化管理，45批350余人次参加边境一线值守，用实际行动体现党校人的责任和担当。四是完善保障体系提档升级。紧紧围绕全省党校系统办学质量评估工作的开展，积极向州委、州政府汇报，争取支持，认真谋划、稳步推进基础设施建设。严格财务管理，开展好部门预决算编制及公开、内部控制建设、国有资产清查等专项工作。严格规范“三公”经费和会议费、培训费专项经费管理使用，建立健全资金使用明细账和各项物资入库登记、领用发放及使用管理，确保管理严格、手续完备、凭证齐全。坚持用改革的方法全面提高行政管理和后勤服务管理水平、服务质量和保障能力，做好图书采购管理，加强对计算机、涉密信息存储载体和校园安全网络的保密检查。认真做好校园综合治理各项工作，积极参与创文和以市容环境卫生为重点的整治行动，巩固无烟学校建设成果，抓实校园环境净化绿化美化。被评为2021年市级卫生先进单位。开创志愿服务实践、文明创建系列活动，营造浓厚红色校园、书香校园、和谐校园氛围，积极申报省级文明单位。五是整合系统资源，加强上下联动。深化交流协作，强化系统意识，发挥系统优势。组织全州党校系统专兼职教师参加中央党校党的十九届五中全会精神、党史专题学习等三轮网络课程培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员91人。其中：离休1人，退休90人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年度收入合计1,498.05万元。其中：财政拨款收入1,498.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入1,498.05万元比上年1476.56万元增加21.49万元,增长1.46%，主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理收入。

各项收入占总收入比重(图示)

二、支出决算情况说明

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年度支出合计1,498.05万元。其中：基本支出1,270.94万元，占总支出的84.84%；项目支出227.11万元，占总支出的15.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出1498.05万元与上年1476.65万元相比增加21.4万元，增长1.45%，其中：基本支出1270.94万元，与上年1372.25万元相比减少101.31万元，下降7.38%主要原因是人员退休，人员经费开支减少，厉行节约，严格控制经费开支；项目支出227.11万元与上年104.31万元相比增加122.80万元，主要原因是非税收入支出全额列入项目预算支出，新增保密技术专项经费、党的十九届五中全会精神专题研讨班工作经费、边境疫情防控值守及网格化管理工作经费等列入项目预算收入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,270.94万元。比上年1,380.3万元减少109.36万元，下降7.92%，原因是本年度预算减少，退休人员增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,191.66万元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.28万元，占基本支出的6.24%。

基本支出比例图：

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.11万元。比上年104.31万元增加122.80万元，增长117.73%，主要原因是非税收入支出全额列入项目预算支出（非税收入经费补助101.17万元比上年52.31万元增加48.86万元）、新增多个项目列入项目预算收入（其中保密技术专项经费5万元、党的十九届五中全会精神专题研讨班工作经费18.08万元、边境疫情防控值守及网格化管理工作经费46.47万元）；干部培训30万元、师资培训项目10万元、教学科研项目10万元均与上年持平。学校主体责任明确、组织机构健全方案目标明确，项目实施完全可行、与年初申报的绩效目标绩效完成一致，现已100%完成。

各项目支出比重(图示)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,498.05万元，占本年支出合计的100%。比上年1,476.56万元增加21.49万元，增长1.46%，主要原因是新增保密技术专项经费、党的十九届五中全会精神专题研讨班工作经费、边境疫情防控值守及网格化管理工作经费等项目经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于行政运行5万元（保密技术支出）、其他共产党事务支出3.91万元（机关党组织开展主题党日活动支出）、其他一般公共服务支出2.58万元（住房补贴支出）；

2.教育（类）支出1,137.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。全部用于干部教育，其中基本支出968.51万元（人员经费898.60万元、公用经费69.91万元），项目支出169.23万元；

3.社会保障和就业（类）支出229.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于行政单位离退休79.52万元，事业单位离退休23.21万元，离退休人员管理机构1.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.89万元，其他社会保障和就业支出3.74万元；

4.卫生健康（类）支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。全部用于突发公共卫生事件应急处理（边境疫情防控值守及网格化管理工作）；

5.住房保障（类）支出72.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。全部用于缴纳住房公积金支出；

一般公共预算财政拨款各项支出比重(图示)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.56万元，支出决算为9.58万元，完成预算的126.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为9.17万元，完成预算4.85万元的189.07%，支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车长期用于边境值守，使用过于频繁，且使用年限较长，导致运行费用增加；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算2.71万元的15.13%，支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响联合办学单位往来减少，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.83万元，增长101.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加5.24万元，增长133.43%，主要原因是公务用车长期用于边境值守，使用过于频繁，且使用年限较长，导致运行费用增加；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降50.02%，主要原因是受疫情影响联合办学单位往来减少，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.17万元，占95.68%；公务接待费支出0.41万元，占4.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市党校到我校办理业务及联合办学院校下派授课老师发生的接待支出（根据联合办学协议省院校下派老师食宿由我校负责接待支出）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2021年机关运行经费支出79.28万元，比上年97.81万元减少18.53万元，下降18.94%，主要原因是本年度严格执行八项规定，厉行节约，学历教育班次减少，人员减少。

机关运行经费主要用于单位日常运转开支，其中办公费15.49万元、印刷费1.87万元、水费2.25万元、电费2.84万元、邮电费1.02万元、维修费1.09万元、公务接待费0.40万元、劳务费0.25万元、工会经费6.09万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他交通费32.98万元、其他商品和服务支出5.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校资产总额850.03万元，其中，流动资产49.74万元，固定资产799.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产总额比上年919.47万元减少69.44万元，其中流动资产比上年55.01万元减少5.27万元，固定资产比上年863.06万元减少63.68万元，无形资产比上年1.4万元减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产（净值）					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	850.03	49.74	799.38	707.75	0	0	92.03	0	0	0.92	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.23万元，其中：政府采购货物支出25.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的64.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）资产负债结构情况

（1）资产负债对比分析：单位年初资产负债55.01，年末负债为49.74万元，比年初减少5.27万元。流动负债合计为49.74万元，其中其他应付款22.62万元，其他应交税费2.14万元，应交财政拨款24.98万元，因为年末结算，税务、财政截止交款日是12月20日，因此应付款有余额。

（2）往来账款情况说明：“其他应交税费”-代扣工资薪金个人所得税2.14万元，原因是12月份代扣工资薪金个人所得税到2022年1月才上交税务机关；“应缴财政拨款-应交国库款”24.98万元，主要是住宿费、场租费、电费差价等，因为年末结算，税务、财政截止交款日是12月20日，2022年1月才上交税务机关。“其他应付款”22.62万元，主要是食堂承包押金、代收公益岗位工资等（因年末决算，所以人社部门年底拨付的公益岗位工资补助2022年1月才发放），代收医疗保险、养老保险等，因为年末结算，税务、财政截止交款日是12月20日，2022年1月才上交税务机关。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000477301111

[附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校.XLS20220926095402285]