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德宏傣族景颇族自治州林业和草原局

2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州林业和草原局是德宏州人民政府工作部门，为正处级，由德宏州自然资源和规划局统一领导和管理。根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发德宏州林业和草原局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德办发〔2019〕49号），德宏州林业和草原局主要职能如下：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林审核、报批，组织实施州级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订德宏州标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整德宏州重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、审核及监测。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导德宏州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按州政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.大力实施国土山川大绿化

加强苗圃建设和育苗保供工作，组织实施国家林木种质资源库良种繁育补助项目及保障性苗圃建设，全州建有育苗苗圃36个，育苗面积1192.3亩，育苗783.16万株。扎实推进国土山川绿化，完成人工造林2.4万亩、义务植树167万株、森林抚育和低效林改造0.25万亩。

2.严格抓实林草资源管理

一是加大对林草资源的管护力度。持续加强对361.4万亩公益林、381.4万亩天然林全方位管护及2138名生态护林员动态管理工作，保护好生态安全屏障核心区域资源；持续开展打击破坏森林资源违法违规行为，按时完成2020年森林督查、非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规案件查处整改工作，排查违法图斑628个，查处违法案件515起；克服疫情影响，完成2021年森林督查、打击毁林专项行动疑似问题图斑核查6126个、面积9.1475万亩，完成历年森林督查及打击毁林专项行动16092个图斑数据整理重新入库工作；及时核查中央第八生态环境保护督察组转办督察案件4起，牵头查处涉林案件1起。二是抓好森林草原防灭火工作。通过各级各有关部门的共同努力，全州年度森林草原防灭火形势总体平稳可控向好，未发生森林火灾和人员伤亡事故。共核实卫星热点15个（其中：陇川县6个，芒市4个、盈江县各4个、梁河县1个，分别为：农用火10个、未找到3个、其它2个），2小时反馈率为100%，各项指数与上年同比，均在目标管理责任控制指标范围内，继续保持了22年无重特大森林火灾和人员伤亡事故的好成绩。三是加强林业有害生物防治工作。全面开展外来入侵物种防治工作，截至目前，受外来物种入侵12.96万亩（其中红火蚁2.63万亩、薇甘菊10.33万亩），已防治面积12.83万亩（其中红火蚁2.63万亩、薇甘菊10.20万亩),无公害防治面积3.43万亩，无公害防治率99%。实施产地检疫种子0.85吨，苗木2237亩，花卉32株，产地检疫率100%；调运检疫种子0.071吨，苗木122.32万株，木材23.79万立方米，果品2238.34吨，花卉2.42万株，药材3.73吨，竹子0.29万吨，其他林产品145吨，调运检疫率100%；复检苗木1.44万株、木材0.35万立方米。除薇甘菊、红火蚁、椰心叶甲外，没有发现松材线虫病等其他重大林草有害生物疫情。四是推进德宏州草本植物资源调查工作。德宏州林草局于5月31日顺利启动德宏州草本植物资源调查，并邀请到中科院昆明植物所专家进行技术指导，通过一系列培训和扎实工作，截至目前，现已发现、记录、采集2010个物种，制作6030份标本，拍摄20余万张物种照片。为摸清德宏草本植物资源本底，进一步保护利用草本植物资源、充分展示德宏丰富的生物多样性奠定基础。

3.抓实抓好森林草原生态大保护

一是持续推进自然保护地整合优化及整合优化期间保护管理工作。以省生态环境厅下发的2019-2020年省级自然保护区人类活动变化遥感监测点位核查和“绿盾2021”自然保护地强化监督为抓手，加强自然保护地的保护和管理，认真核查、严肃处理非法侵占和破坏自然保护地资源的行为。二是积极推进拟建高黎贡山国家公园（德宏段）工作。初步确定了高黎贡山国家公园（德宏片区）划定的范围。根据最新区划结果，拟建高黎贡山国家公园（德宏段）总面积103.3万亩，占拟建国家公园的10.59%。积极梳理统计拟建高黎贡山国家公园（德宏段）存在的历史遗留和现实矛盾冲突，为下一步细化边界和勘界立标提供依据。三是加快推进生态修复工程，全面提升湿地保护修复工作。积极推进《云南盈江国家湿地公园退耕还湿项目》《云南梁河南底河国家湿地公园湿地保护恢复项目》2个中央财政湿地补贴项目。《云南盈江国家湿地公园退耕还湿项目》已完成退化湿地恢复119亩种植、产业发展种植九品香水莲154亩及外来入侵物种治理工作。《云南梁河南底河国家湿地公园湿地保护与恢复项目》已完成投资234.59万元，完成率58.65%，EPC招标已完成，已签订相关合同，已采购相关办公设备和垃圾桶购置。

4.全面加强野生动植物监测保护

一是野生动物疫源疫病监测防控工作任务顺利完成。指导全州各级野生动植物保护管理机构科学开展野生动物疫源疫病监测和管控，严防疫情蔓延，阻断可能的传染源和传播途径。加强候鸟迁飞通道、自然保护区、边界一线区域、口岸贸易集散地和57个野猪种群边境分布点等重点区域的巡护巡查监测。2021年，累计观查监测野猪等陆生野生动物99种、6512只，向国家陆生野生动物疫源疫病监测防控管理系统报送监测防控信息1150条，进一步加大野猪非洲猪瘟、候鸟禽流感、小反刍野生动物等疫源疫病的监测防控力度，保障全州春季候鸟迁飞安全和春节、全国两会等重点、要点时期平安祥和，顺利完成了陆生野生动物疫源疫病监测防控任务。二是重点野生动植物资源调查和监测能力有效提升。开展了自然保护地外珍稀濒危极小种群植物原生境保护小区（点）摸底调查工作；完成德宏州兰科植物资源调查；启动实施“陇川县菲氏叶候监测与保护项目”、“云豹野外种群数量调查与栖息地恢复监测研究项目”、“天行长臂猿、犀鸟监测体系建设项目”、“质兰基金犀鸟物种及繁殖巢穴分布和社区宣传教育”、“长臂猿物种种群结构社区访问调查”、“保护区穿山甲保护监测项目”、“珍稀濒危保护植物采种繁育”、“黄嘴河燕鸥监测”等项目；县市林草局安装红外相机40台、回收10台监测数据，监测到毛冠鹿、猕猴、黄喉貂、豹猫、岩松鼠等国家二级保护动物，进一步摸清全州野生动植物资源分布情况，为科学开展野生动植物保护工作提供调查依据。积极配合中国林科院实施“秘境之眼”项目，保护区内安装红外相机242台，实现了对保护区野生动物全覆盖监测。盈江、陇川片区共计回收数据4批次，共整理出照片88749张，视频80001条，共监测到野生动物兽类38种、爬行类1种、鸟类40种，共录入统计系统视频18203条，照片3000余张。三是依法规范人工繁育（培育）和野生动植物及其制品利用活动。组织开展人工繁育野生动物安全管理检查整改和人工繁育基础信息录入工作，检查野生动物人工繁育场所17个。严格野生动物行政许可事项审批和办理，督促8家养殖单位依法变更、申办《国家重点保护野生动物人工繁育许可证》。受理移植国家重点保护野生植物行政许可1件，批准移植国家二级重点保护野生植物鹿角蕨56株。督促和指导县市做好禁食野生动物处置档案的建档归档工作，规范处置档案的管理。组织开展人工繁育野生动物机构和收容救护野生动物安全管理检查、整改工作，检查野生动物人工繁育场所8个，提出整改意见1条、措施1个。督促、指导相关单位做好野生动物安全管理整改，严防动物逃逸、伤人等事件发生，排除安全隐患。四是积极开展野生动物收容救护，严格规范救护动物和处置工作。2021年，全州共圈养收容救护野生动物91种792头/条/只，其中国家一级重点保护野生动物114头/条/只、附录Ⅰ动物2只、国家二级重点保护野生动物417头/条/只、附录Ⅱ动物12头/条/只、三有野生动物207头/条/只，外来物种11只，其他动物29头/只。2021年收容救护野生动物69种、184批次、227头/只。将符合放归条件的黑胸鸫、栗颈噪鹛、夜鹰、黄苇鸻、珠颈斑鸠、山斑鸠、豪猪等168只野生动物健康个体放归野外。

5.创新推进林草科技工作

一是认真组织项目申报工作。完成了2家省级龙头企业申报和17家省级龙头企业监测工作。完成了澳洲坚果栽培技术集成创新示范基地等项目方案的审核上报；犀鸟智慧在线监测成果积极申报2021年梁希科学技术进步奖，申报纤细龙脑香、东京龙脑香、云南娑罗双群落调查监测与就地保护项目；完成云南省十佳最美林草科技推广员、乡土专家、生态护林员科技服务能手的申报评选工作，德宏州有5名被评为云南省“林草乡土专家”、11名被评为云南省“生态护林员科技服务能手”。二是落地实施科技项目。《德宏州珍贵树种国家林木种质资源库》《德宏州珍贵树种国家林木种质资源库2020年度林木良种繁育补助项目》《芒市菲氏叶猴保护地低碳生态示范村项目》《珍稀濒危保护及极小种群植物收集繁育与回归种植项目》《斜翼扩繁与回归种植技术研究项目》《德宏州乡土特色花卉培育与示范研究项目》有序推进。三是科普宣传广泛开展。云南铜壁关省级自然保护区管护局、德宏州野生动物收容救护中心获得全国林草科普基地称号。开展社区公众意识宣传教育，禁种铲毒，林下经济种植管理技术指导，野生动植物保护法律法规宣讲和野生动植物科普讲堂。全年共讲授野生动植物保护和相关法律法规知识等6课时，组织宣传会议86次，入户宣传208次；秋冬季候鸟保护宣传进社区活动2次，累计参与1000余人；组织开展生物多样性保护科普知识进校园活动，开展科普讲座1次、生物多样性科普进课堂2次，累计科普宣传人数达2万人次；制作完成保护区宣传片1部、短视频3个，其中由省林学会推荐的短视频《秘境铜壁关自然保护区》在“科普中国”2020全国林业和草原科普微视频创新创业大赛活动中获三等奖；《菲氏叶猴，妈妈的爱在这点点滴滴里》参加国家林草局保护地司组织的央视综合频道《秘境之眼》栏目精彩影响评选活动获得“优胜奖”；《云南德宏州发现斑果藤属一新种盈江斑果藤》一文入围全国地方林草2021年第三季度新媒体十佳新闻评选。科技创新取得实效。发现瑞丽舞花姜、盈江斑果藤2个植物新种，发表科技学术论文8篇，其中投稿国际核心期刊4篇，国内核心期刊2篇，外文学术论坛期刊2篇。参与“云南草果良种选育及丰产栽培技术创新与应用”项目获得云南省科学技术进步奖三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州林业和草原局部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.德宏州林业和草原局（本级）（行政单位）

2.德宏州林业和科学研究所（其他事业单位）

3.德宏州野生动物收容救护中心（其他事业单位）

4.云南铜壁关省级自然保护区管护局（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州林业和草原局部门2021年末实有人员编制214人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制6人），事业编制188人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员8人），事业人员187人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员78人。其中:退休78人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州林业和草原局部门2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州林业和草原局部门2021年度收入合计4,629.93万元。其中：财政拨款收入4,605.24万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.70万元，占总收入的0.53%。总收入与上年对比减少673.49万元，下降了12.70%，主要原因：2021年财政拨款收入、其他收入都较上年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州林业和草原局部门2021年度支出合计5,302.14万元。其中：基本支出3,281.43万元，占总支出的61.89%；项目支出2,020.71万元，占总支出的38.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比增加374.40万元，增长了7.60%，主要原因：2021年部门基本支出和项目支出都较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,281.43万元。与上年对比增加9.93万元，增长了0.30%，主要原因：2021年工资福利支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,125.75万元，占基本支出的95.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.68万元，占基本支出的4.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,020.71万元。与上年对比增加364.47万元，增长了22.01%，主要原因：2020年年末结转项目较多，2021年项目支出较上年增加。部门具体项目开支及开展工作情况如下：

1.德宏州林业和草原局（本级）2021年项目支1114.18万元

德宏州森林城市和森林乡村创建规划补助资金50万元，2021年保密技术专项经费5万元，“乡村振兴人才”专项经费1万元，2021年州直机关党组织工作经费1.57万元，2021年州直机关事业单位基层党组织活动经费2.16万元，油茶提质增效技术示范推广项目补助资金2.57万元，澳洲坚果栽培技术培训暨现场观摩会补助资金0.85万元，云南迪思企业集团坚果有限公司陆斌专家工作站补助资金19.40万元，2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金1.54万元，2021年离退休党组织工作经费1.14万元，2021年企业军转干部生活困难补助资金4.56万元，支援瑞丽边境疫情防控工作补助经费46.94万元，州直换防单位板房建设经费18万元，“7.04”州级援瑞单位网格化工作人员食宿补助资金12.08万元，州级援瑞边境一线卡点值守人员补助资金18.95万元，“9.22”州级单位支援瑞丽网格化管理工作人员食宿补助资金6.95万元，草原管护经费3.67万元，草原生态修复治理补助支出1.68万元，草原有害生物防治补助资金支出4.96万元，草原保护补助资金支出6.51万元，天然林保护补助资金40.15万元，天保工程改革奖励补助经费支出3.02万元，2021年生态修复和义务植树项目经费支出10万元，滇皂荚无性系良种繁育及栽培技术推广示范项目专项经费支出8.36万元，云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目经费1.61万元，滇皂荚良种扩繁技术推广项目补助资金45.91万元，乡村振兴草果栽培试验示范工作专项经费5万元，乡村振兴林下经济试验工作专项经费5万元，全省森林防火视频监控系统建设项目234万元，森林和草原资源监测监管经费50万元，德宏州“平安林区”创建经费60万元，2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金14.12万元，中央森林生态效益补偿资金9.43万元，保护地优化整合勘界项目1.88万元，2021年瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区总体规划修编项目专项经费158万元，黄脊竹蝗监测防治经费33.02万元，林业有害生物防治专项资金9.62万元，省级森林防火专项经费55.41万元，森林和草原林改工作补助经费0.05万元，省热作所拨入西南桦科研协作经费0.07万元，野生动物肇事公众责任保险资金105万元，珍稀濒危野生动植物保护补助资金15万元，2021年州级森林防火“三·三”制专项经费40万元。

2.德宏州林业科学研究所2021年项目支出581.78万元

德宏州林业科学研究所疫情防控工作经费2万元，林业科研工作经费36万元，非税收入经费补助资金0.09万元，2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金0.89万元，边境疫情防控工作补助经费13.48万元，瑞丽边境一线卡点值守人员经费11.24万元，德宏州林业局试验林场国有林场管护房加固改造项目专项资金25万元，德宏州珍贵树种国家林木种质资源库2020年度良种繁育补助项目50万元，德宏州珍贵树种国家林木种质资源库2021年度良种繁育补助项目补助项目50万元，德宏州乡土特色花卉培育与示范研究专项资金5万元，珍稀濒危及极小种群植物收集繁育与回归种植专项资金3.67万元，云南省盈江县澳洲坚果产业科技特派团项目专项资金0.05万元，云南特色木本森林蔬菜高效培育技术推广示范项目经费1.36万元，2020德宏州林业技术推广站设备购置项目专项资金9.99万元，德宏州珍贵用材树种国家林木种质资源库项目342万元，斜翼扩繁与回归种植技术研究项目补助经费1.01万元，2021年省级森林防火专项经费10万元，德宏州试验林场2021年度国有林场管护房加固改造建设专项资金20万元。

3.德宏州野生动物收容救护中心2021年项目支出98.28万元

2021年“英才兴边”计划六个优秀人才选拔培养专项经费1万元，2021年德宏州基层党建示范点州本级专项经费2万元，2021年科技统计及科普统计工作专项经费0.09万元，德宏州野生动物收容救护中心基础设施改造提升专项资金8.68万元，德宏州野生动物收容救护能力建设专项资金60万元，德宏州国家重点保护野生动物收容救护专项资金26.50万元。

4.云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年项目支出226.47万元

云南铜壁关管护局2020年德宏州“三区”科技人才中央补助专项资金0.96万元，云南铜壁关省级自然保护区建设与管理项目专项经费100万元，云南铜壁关省级自然保护区管护局申报国家级自然保护区项目专项经费10万元，云南铜壁关省级自然保护区生物多样性监测项目专项经费20万元，云南铜壁关省级自然保护区优化整合勘界项目专项经费16.77万元，2020年“一带一路”建设下铜壁关保护区跨境合作机制研究项目专项经费1.18万元，犀鸟物种分布和繁育巢穴现状调查及社区宣传教育项目（质兰基金）专项经费3.11万元，穿山甲物种调查项目专项经费1.92万元，2020年生态保护定向捐赠款专项经费5.58万元，2019年生态保护定向捐赠款专项经费1.98万元，德宏州兰科野生植物资源调查专项经费1.10万元，云豹野外种群数量调查与栖息地恢复监测研究专项经费14.35万元，云南铜壁关省级自然保护区天行长臂猿、犀鸟监测体系建设项目专项经费32.30万元，2021年省级森林防火专项经费17.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,242.46万元，占本年支出合计的98.87%。与上年对比增加339.25万元，增长了6.92%，主要原因：2021年一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出都较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出63.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于2010499 其他发展与改革事务支出50万元，2013101行政运行5万元，2013202 一般行政管理事务2万元，2013699其他共产党事务支出6.63万元；

2.科学技术（类）支出523.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于2060201机构运行497.61万元，2060499其他技术研究与开发支出2.57万元，2060702科普活动20.25万元，2069999其他科学技术支出3.39万元；

3.社会保障和就业（类）支出413.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于2080102 一般行政管理事务4.50万元，2080501行政单位离退休3.40万元，2080502事业单位离退休65.83万元，2080503离退休人员管理机构1.14万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出286.13万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.67万元；2080905军队转业干部安置4.56万元，2089999其他社会保障和就业支出13.08万元；

4.卫生健康（类）支出127.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理127.65万元；

5.节能环保（类）支出84.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于2110499其他自然生态保护支出16.81万元，2110501森林管护65.15万元，2110503 政策性社会性支出补助3.02万元；

6.农林水（类）支出3,778.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于2130201行政运行663.81万元，2130204事业机构1558.50万元，2130205森林资源培育118.67万元，2130206技术推广与转化65.89万元，2130207森林资源管理344万元，2130209森林生态效益补偿23.55万元，2130210自然保护区等管理306.65万元，2130211动植物保护484.84万元，2130234  林业草原防灾减灾92.18万元，2130299其他林业和草原支出120万元；

7.住房保障（类）支出190.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于2210201住房公积金190.90万元；

8.灾害防治及应急管理（类）支出60.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于2240602森林草原防灾减灾40.07万元，2240699其他自然灾害防治支出20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州林业和草原局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.31万元，支出决算为62.72万元，完成预算的71.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为62.10万元，完成预算的84.60%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的4.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，使用车辆次数减少，公务用车运行维护费减少；受疫情影响，公务接待次数减少，公务接待费较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少90.54万元，下降59.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少90万元，下降59.17%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降46.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年公务用车购置数量减少，公务用车购置费减少；受疫情影响，使用车辆次数减少，公务用车运行维护费减少；受疫情影响，公务接待次数减少，公务接待费较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出62.10万元，占99%；公务接待费支出0.62万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.10万元。其中：

公务用车购置支出16万元，购置车辆0辆。德宏州林业科学研究所根据2021年年初预算安排，于2021年年底购置公务用车1辆，已付款，未到货。

公务用车运行维护支出46.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展林业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林业相关工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州林业和草原局部门2021年机关运行经费支出83.77万元，与上年对比减少2.38万元，下降了2.76%，主要原因：2021年严格控制经费支出，机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行而支付的办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州林业和草原局部门资产总额4740.72万元，其中，流动资产1978.60万元，固定资产2078.26万元，对外投资及有家证券0万元，在建工程568.44万元，无形资产115.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189.14万元，其中固定资产增加89.95万元。处置车辆2辆，账面原值51.45万元；报废报损资产136项，账面原值134.40万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.71万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3193.28万元，其中：政府采购货物支出113.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3079.31万元。授予中小企业合同金额1253.71万元，占政府采购支出总额的39.26%。

四、部门绩效自评情况

2021年，项目资金能够按照财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了林草工作的正常开展。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003400201111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2021年度部门决算表.XLS20220926054259475]