中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2021年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2021年度部门决算

目录

支出比重图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出978.3万元，占本年支出合计的97.35%。与上年对比增加155.06万元，增长18.84%，增长主要原因分析：是因为人员增加工资、养老保险等支出增加，退休干部抚恤金、安葬费增加；2021年根据州委州政府工作安排，德宏州党史学习教育专项工作、建党100周年专项工作、瑞丽新冠感染疫情防控新闻宣传及网络信息舆情引导工作等专项工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出818.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。一是保障部机关在职人员工资及是日常公用经费支出；二是用于保障特定的行政工作任务：理论武装工作、文明工作、文化工作、网络信息工作等；三是专项工作支出：2021年德宏州党史学习教育专项工作、建党100周年专项工作、瑞丽新冠感染疫情防控新闻宣传及网络信息舆情引导工作、四是云南日报开设“开放德宏”特刊项目等。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出21.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于：农家书屋、新时代文明实践中心等专项工作经费。

  3.社会保障和就业（类）支出64.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险支出、失业保险。

  4.卫生健康（类）支出43.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于：新冠感染疫情支出。 

  5.住房保障（类）支出29.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于：缴纳在职干部的住房公积金支出。

  6.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2021年度无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.9万元，支出决算为4.89万元，完成预算的28.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元，完成预算的87.53%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的26.21%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小与预算数的主要原因：

一是计划2021年组团1个，出国开展文化交流考察，受新冠感染疫情影响，未前往；

二是公务用车购置及运行费支出3.37万元，主要原因是：严格执行八项规定，加强内控制度的规范和执行力度，上级部门规范公务人员出差主动缴纳交通费，受新冠感染疫情影响，公务活动时车辆使用频率减少，车辆的运行维护费下降，车辆运行费也比上年下降。

三是公务接待费1.52万元，主要原因是：严格执行八项规定，规范公务人员出差，内控制度的规范和执行加强，到我州出差工作人员主动缴纳伙食费，媒体主动结算住宿费，网络舆情处置任务加重，到我州媒体人数增加，接待人批次20次，人数152人。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.89万元，比上年减少4.66万元，下降48.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少4.72万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算3.37万元，比上年减少0.01万元，下降0.18%；公务接待费支出决算1.52万元，比上年增加0.06万元，增长4.35%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少4.72万元，下降100%。主要原因是：受新冠感染疫情影响，未前往。

2.公务用车购置及运行费支出决算3.37万元，比上年减少0.01万元，下降0.18%。主要原因是：本单位未产生公务用车购置费；公务用车运行费3.37万元，比上年下降，严格执行八项规定，加强内控制度的规范和执行力度，上级部门规范公务人员出差主动缴纳交通费，受新冠感染疫情影响，公务活动时车辆使用频率减少，车辆的运行维护费下降，车辆运行费也比上年下降。

3.公务接待费支出决算1.52万元，比上年增加0.06万元，增长4.35%。严格执行八项规定，规范公务人员出差，内控制度的规范和执行加强，到我州出差工作人员主动缴纳伙食费，媒体主动结算住宿费，新冠感染疫情影响，网络舆情处置任务加重，到我州媒体人数增加，接待人批次20次，人数152人，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占68.87%；公务接待费支出1.52万元，占31.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。计划2021年组团1个，出国开展文化交流考察，受新冠感染疫情影响，未前往；

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关开展专项活动、疫情防控、上级部门调研、媒体采访，出差等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于媒体接待、上级调研，检查督查，接待人批次20次，人数152人，接待费用增加。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部2021年机关运行经费支出40.37万元，比上年减少2.02万元，比上年下降4.77%。主要原因：是公用经费减少，压缩行政支出成本，厉行节约。部机关运行经费主要用于：保障机关水电费、工会经费缴纳等开支等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部资产总额311.80万元，其中，流动资产141.31万元，固定资产167.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.93万元，其中:固定资产增加13.59万元;流动资产减少42.39万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	311.80	141.31	167.68		40.92		126.76			2.81

填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额116.72万元，其中：政府采购货物支出16.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出100.57万元。授予中小企业合同金额43.92万元，占政府采购支出总额的37.63%。

我单位政府采购货物支出16.14万元，主要是办公用电脑、碎纸机、录音笔、复印机、办公桌椅等办公用设备和家具采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   五、教育（类）支出：反映培养文化人才方面的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

监督索引号53310000372301111

[附件: 中共德宏州委宣传部2021年决算公开]