德宏州发展和改革委员会2021年度部门决算

监督索引号53310003200101000

第一部分德宏州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州发展和改革委员会是州人民政府组成部门，为正处级，加挂德宏州粮食和物资储备局、德宏州能源局牌子。

德宏州发展和改革委员会贯彻落实党中央和省委、州委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。

2.提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判有关风险隐患。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明排头兵工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14.承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组、德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组有关具体工作。

15.拟定州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划。负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

16.拟定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。拟定石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议等工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年州发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省委、州委决策部署，落实省委省政府德宏现场办公会精神，坚持稳中求进工作总基调，推进供给侧结构性改革，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持改革开放，推动高质量发展，统筹好安全与发展，落实“六稳”“六保”工作，推进落实复工复产、稳投资、促消费、保民生等各项政策措施，将疫情对经济冲击降到最低。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州发展和改革委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州发展和改革委员会2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制5人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职实有行政人员64人（含行政工勤人员8人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

德宏州发展和改革委员会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州发展和改革委员会2021年度收入合计2,915.13万元。其中：财政拨款收入2,832.12万元，占总收入的97.15%；其他收入83.01万元，占总收入的2.85%。与上年对比增加541.82万元，其中：公共预算财政拨款收入增加475.31万元，其他收入增加66.51万元，增加的主要原因一是州级加大重点建设项目前期工作经费投入；二是省救灾物资储备中心拨入专项资金。

二、支出决算情况说明

德宏州发展和改革委员会2021年度支出合计2,888.26万元。其中：基本支出1,418.23万元，占总支出的49.1%；项目支出1,470.03万元，占总支出的50.9%；与上年数对比增加344.89万元，增长13.56%，其中：公共预算财政拨款支出增加362.68万元，非财政专项资金支出减少17.79万元。公共预算财政拨款支出增加的主要原因是增加项目规划编制支出及突发公共卫生事件应急处理项目支出；非财政专项资金支出减少的主要原因是救灾物资储备等项目正在实施，尚未形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,418.23万元。与上年对比减少22.86万元，下降1.59%，主要原因是在职人员转退休等净减少人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,314.48万元，占基本支出的92.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.75万元，占基本支出的7.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,470.03万元。与上年数对比增加367.75万元，增长33.36%，其中：公共预算财政拨款支出增加349.96万元，非财政专项资金支出减少17.79万元。公共预算财政拨款支出增加的主要原因是增加项目规划编制支出及突发公共卫生事件应急处理项目支出；非财政专项资金支出减少的主要原因是救灾物资储备等项目正在实施，尚未形成支出。主要项目开支及工作开展情况：

1.发展与改革事务相关项目14个，本年度支出682.84万元，主要用于重点建设项目前期工作、发展改革工作、规划编制工作、三年行动计划专班工作、能源安全工作、价格监督检查办案等专项工作支出。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务项目1个，本年度支出5万元，用于保密技术专项支出。

3.组织事务项目1个，本年度支出14万元，主要用于德宏州产业技术领军人才培训工作支出。

4.其他共产党事务项目3个，本年度支出6.48万元，主要用于机关（基层）党组织工作、非公经济和社会组织党建工作支出。

5.市场监督管理事务相关项目3个，本年度支出19.22万元，主要用于粮食质量安全监测、食品安全监管、食品安全协调及应急处置专项工作支出。

6.行政事业单位养老支出项目1个，本年度支出1.14万元，用于州直机关离退休党组织工作支出。

7.其他社会保障和就业项目1个，本年度支出15万元，用于春节慰问活动支出。

8.公共卫生项目1个，本年度支出50.17万元，用于支援瑞丽疫情防控支出。

9.污染防治项目1个，本年度支出640万元，用于《云南瑞丽江—大盈江流域发展规划》编制支出。

10.涉外发展服务项目1个，本年度支出10万元，用于开展境外罂粟替代种植工作支出。

11.粮油事务相关项目3个，本年度支出20.14万元，用于粮食质量安全监督检查、州级救灾物资代储管理等工作支出。

12.重要物资储备项目1个，本年度支出6.04万元，用于省级救灾物资代储管理级调运支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,870.61万元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比增加362.68万元，增长14.46%，主要原因是增加项目规划编制支出及突发公共卫生事件应急处理项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,831.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.79%。主要用于保障部门正常运转的日常支出、物价管理、其他发展和改革事务、组织事务、其他共产党事务、食品安全管理、其他一般公共服务支出等专项工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出241.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于支付单位离休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出50.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；

4.节能环保（类）支出640万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%。主要用于水体项目规划编制经费支出；

5.商业服务业等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于其他涉外发展服务支出；

6.住房保障（类）支出78.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7.粮油物资储备（类）支出20.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于粮油物资方面一般行政管理事务、应急物资储备事务及其他粮油物资事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为15.34万元，完成预算的133.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为14.81万元，完成预算的211.57%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的11.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.69万元，增长130.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加9.66万元，增长187.57%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降64.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.81万元，占96.52%；公务接待费支出0.53万元，占3.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于重点建设项目前期调研工作、项目监督检查工作、援瑞疫情防控工作、落实脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州调研、检查、指导工作及各县市发改部门来我委对接、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州发展和改革委员会2021年机关运行经费支出103.75万元，与上年对比减少0.37万元，主要原因是在职人员转退休，相应减少机关运行经费支出。主要用于日常办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州发展和改革委员会资产总额1442.49万元，其中，流动资产277.08万元，固定资产618.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程483.55万元，无形资产63.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.11万元，其中流动资产增加173.69万元，固定资产减少44.58万元。处置房屋建筑物1414平方米，账面原值81万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额603.55万元，其中：政府采购货物支出32.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出571万元。授予中小企业合同金额599.40万元，占政府采购支出总额的99.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州发展和改革委员会2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003200101111

[附件: 州发展改革委2021年部门决算公开表格]