中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53310000420101000

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏州委办公室成立于1973年8月，根据《中共德宏州委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（德办发﹝2019〕34号），部门主要职责是：

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中共德宏州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”。在州委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，求真务实，砥砺奋进，扎实做好办公室各项工作，当好州委的“坚强前哨”和“巩固后院”，努力提高州委办公室“三服务”水平。一年来，主要做好了以下几个方面工作：

加强思想政治建设，强化理论武装。始终把思想政治建设作为推动办公室工作再上新台阶的重要基础，坚持理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强干部队伍建设，夯实组织基础。注重干部监督与培养；抓好党风廉政建设和意识形态工作，营造良好机关风气。加强统筹协调，综合服务保障能力和水平进一步提升。充分发挥统筹协调作用，圆满完成州委重大会议活动事项的统筹协调。加强以文辅政，参谋服务作用进一步提高。始终把巩固提升文稿服务工作水平作为办公室的看家本领和立身之本，坚持以大文稿统揽办公室工作。文稿质量不断提升；办文工作更加规范高效；信息工作取得明显成绩。加强大督查力度，全力推动中央、省委、州委决策部署落实落地。聚焦精准落实做好参谋服务；聚焦重点难点加强督查督办；聚焦解决形式主义突出问题切实为基层减负。加强服务保障，确保机关高效有序运转。全力做好机关大院的安全保障工作；安全高效保障公务用车；关系干部职工生活，营造心齐劲足干事环境；老干部工作得到加强。档案工作成效明显。主动作为，积极参与疫情防控工作。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年末实有人员编制47人，其中：行政编制47人（含行政工勤编制9人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员10人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年度收入合计4233.50万元。其中：财政拨款收入4233.50万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加2824.96万，增长200.56%，主要原因是2021年增加了信创项目工程经费拨入。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年度支出合计4233.50万元。其中：基本支出940.40万元，占总支出的22.21%；项目支出3293.09万元，占总支出的77.79%。与上年对比支出增加2768.70万元，增长189.02%，主要原因是2021年增加了信创项目工程经费

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室机关正常运转的日常支出940.40万元，与上年对比减少5.52万元，下降0.58%，主要原因是本年度未发生抚恤金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出861.68万元，占基本支出的91.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.72万元，占基本支出的8.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3293.09万元，与上年518.87万元对比增加2774.22万元，增长534.67%，主要原因是本年新增了信创项目工程支出。

本年度项目经费保障了全年机关正常运转，为督查考评、信息工作、疫情防控工作、信创项目工程、三年行动计划等专项工作提供了有力的资金保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4233.50万元，占本年支出合计的100%。比上年1464.80万元增加2768.70万元，增长189.02%，主要原因是增加了信创项目工程经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1351.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.93%。主要用于保障人员工资、机构日常运转以及信息工作、督查和考评工作、三年行动计划专班运转、党代会等专项工作开展所需经费；

2.公共安全（类）支出2657.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.78%。主要用于信创项目工程支出；

3、文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.12%。主要用于完善老年体协老年人活动室配套设施

4.社会保障和就业（类）支出107.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于单位基本养老保险缴费、调出人员职业年金缴费支出；

5.卫生健康（类）支出61.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于边境疫情防控工作人员生活保障及卡点建设支出。

6.住房保障（类）支出50.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.77万元，支出决算为22.24万元，完成预算的55.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.07万元，预算20.37万元，完成预算的83.8%；公务接待费支出决算为5.17万元，预算19.40万元，完成预算的26.65%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.08万元，下降15.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.45万元，下降16.81%，主要原因是按照厉行节约要求，严格控制车辆维修等运行费用；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降10.82%，主要原因是接待事务较去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.07万元，占76.77%；公务接待费支出5.17万元，占23.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无出国境情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出17.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于开展信息调研、督查考评、国家安全工作以及日常机关运行保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.17万元。其中：

国内接待费支出5.17万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人。主要用于上下级工作对接、工作调研、指导业务相关人员的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2021年机关运行经费支出（基本支出-商品和服务性支出）78.72万元，与上年72.10万元对比,增加6.62万元，增长8.96%。增加的主要原因一是本年度在职职工增加1人，二是职工体检费标准提高。运行经费主要用于州委机关大院物业管理、水电、邮电费以及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室资产总额3236.09万元，其中，流动资产15.76万元，固定资产537.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2657.58万元，无形资产25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额592.53万元相比，本年资产总额增加2643.60万元，其中在建工程增加2657.58万元，固定资产净值减少10.98万元，流动资产减少3.04万元，当年报废报损资产10.03万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3236.09	15.76	537.75	196.51	66.6		274.64		2657.58	25

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额61.45万元，其中：政府采购货物支出52.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.73万元。授予中小企业合同金额60.85万元，占政府采购支出总额的99.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000420101111

[附件: 中共德宏州委员会办公室2021年部门决算公开表.XLS20220922091558724]