德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年度部门决算

监督索引号53310000478001000

第一部分德宏傣族景颇族自治州档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。

2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

4.向各单位和社会各界提供利用档案。

5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。

7.承办州委办交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是聚焦档案高质量发展，编制完成《“十四五”德宏州档案事业发展规划》。《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对档案工作的重要批示精神，对标《“十四五”云南省档案事业发展规划》和《德宏州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，坚持党对一切工作的领导为根本，坚持人民为中心，以推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化为根本遵循，以推动档案高质量发展为主题，以信息化建设为重点，聚焦进一步提高档案管理和服务能力，全面推进档案治理体系、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系“四个”体系建设。目前，《规划》已报州委州政府审批后印发。

二是加快推进脱贫攻坚档案和疫情防控档案的专项接收。截止2021年10月底，全州共接收脱贫攻坚文书档案62652件，项目档案3595卷，贫困户档案29520卷，照片档案4000余张，音视频档案3352分钟，接收工作正有序推进，预计12月中旬，全州4个贫困县、10个贫困乡、186个贫困村、39158户建档立卡贫困户的脱贫攻坚档案将全部接收进馆保存。广泛收集疫情防控工作中形成的电子文件、照片、录音录像、实物及散存于社会的疫情防控档案。

三是始终坚持把档案信息化建设作为大数据时代提高档案服务能力的重要抓手和实现信息资源共享的有效途径，全面推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化。加快推进档案数字化。年内，州和各县市档案部门积极协调资金对脱贫攻坚档案、土地确权档案进行数字化扫描，加快数字档案资源的积累。2021年全州共完成档案数字化扫描539.2万页，全州档案数字化总量由“十三五”末的1118.16万页增加到1657.36万页，档案数字化实现了新突破。推进数字档案信息资源共享服务平台建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）,因机构改革，原在职15名参公管理人员工资及人事关系划转到德宏州史志办。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年度收入合计63.03万元。其中：财政拨款收入63.03万元，占总收入的100%。与上年60.52万元对比增加2.51万元，增长4.15%。增加主要原因分析：2021年档案馆调入事业人员2人，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年度支出合计63.1万元。其中：基本支出33.99万元，占总支出的53.86%；项目支出29.11万元，占总支出的46.14%。与上年60.52万元，增加2.58万元，增长4.26%。增加主要原因分析：2021年档案馆调入事业人员2人，工资收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州档案馆机构正常运转的日常支出33.99万元。与上年38.52对比增加4.53万元，增长11.76%，主要原因分析：2021年档案馆调入事业人员2人，工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23.09万元，占基本支出的67.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.9万元，占基本支出的32.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州档案馆机构为完成档案事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.11万元。与上年22万元对比增加7.11万元，增长32.32%，主要原因分析：2021年档案日常维护费比上年增加3.34万元、增加档案工作经费2万元、增加党史学习教育工作经费1.5万元、退休人员医疗补助资金0.27万元。具体项目开支及开展工作情况：

档案日常维护费23.34万元，占项目支出80.18%，主要用于保管库房档案日常维护办公费、水电费、机房网络维修维护、购买固定资产设备等费用支出。

档案工作经费4万元，占项目支出13.74%，主要用于开展档案业务工作保障经费等支出。

党史学习教育工作经费1.5万元，占项目支出5.15%，主要用于完成全州年度党史学习教育工作的档案收集、整理、归档入馆工作。

退休人员医疗补助资金0.28万元，占项目支出0.93%，主要用于退休人员住院医疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出63.1万元，占本年支出合计的100%。与上年60.52万元对比增加2.58万元，增长4.26%，主要原因分析：2021年档案馆调入事业人员2人，工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费支出；

3.卫生健康（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于退休人员住院医疗补助；

4.住房保障（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.94万元，完成预算的34.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的3.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于新冠疫情影响，减少了对外交流活动，公务用车使用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降13.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降8.33%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降61.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于新冠疫情影响，减少了对外交流活动，公务用车使用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占94.24%；公务接待费支出0.05万元，占5.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于德宏州档案馆公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县市来业务学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州档案馆属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州档案馆资产总额76.35万元，其中，流动资产0.02元，固定资产264.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额87.2万元相比，本年资产总额减少10.85万元，其中固定资产净值减少10.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额不等原因为：固定资产和无形资产为原值，包含累计折旧和累计摊销。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	76.35	0.02	264.3	61.52	22.98		179.8			0.3

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的54.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000478001111

[附件: 2021年德宏州档案馆决算公开表.XLS20220921042544427]