德宏州工商业联合会2021年度部门决算

监督索引号53310000471401000

德宏州工商业联合会2021年度部门决算

第一部分德宏州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:

1、参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、承办党委、政府及有关部门委托事项。

13、开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强化政治理论学习，抓好上级党委政府决策部署在民营经济领域的贯彻落实。年内，先后组织40余次周例会政治学习、23期专题党史学习教育、6次党组理论学习中心组集中学习，先后组织5家民营企业参加云南省工商联在楚雄州举办的民营企业履行社会责任暨“万企兴万村”培训班、组织工商联干部职工、商协会负责人及企业家，参加全国工商联商会调解能力培训以标题为《重教育抓培训、补非公经济人士精神之“钙”、强非公企业发展之“肌”》——德宏州工商联培训学习成果转化情况报告上报省工商联，全面推进习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府德宏现场办公会议精神及州委州政府的重大决策部署在民营经济领域贯彻落实。

二是提高政治站位，积极参加新冠肺炎疫情防控工作。严格履行边境线“五级段长制”勐弄乡段长职责和芒市创文、创卫包保责任。先后包保或协调配合芒市花园社区、新村2个居民小区、瑞丽金滇路7个小区、勐龙沙社区、瑞丽农场、盈江朝阳山抵边村民小组网格化管理，挂任勐龙沙社区疫情防控工作指挥长。倡议民营经济人士在自愿和力所能及的前提下主动有序有效承担社会责任。年内，州内民营企业、青浦区企业家联合会、云南省光促会、云南大学校友会等定向捐资捐物逾300万元。向民营企业宣传好党中央、国务院和省、州党委、政府关于疫情防控、复工复产的惠企政策及措施，深入调查了解疫情对民营企业生产经营造成的影响和损失，实时掌握企业运行中存在的实际困难和服务需求，做好专题研判并及时提出对策建议。

三是深入调查研究，着力帮助民营经济领域解难题。认真组织开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”和“千企百会调研助发展”活动，州工商联领导多次率队分别深入到各县市民营经济领域走访调研，督促检查疫情防控工作，了解企业经营状况，政策落实中存在的堵点、难点问题，听取意见和建议。重点调研了贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》情况；亲清政商关系建设情况，尤其是贯彻落实《关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》情况；惠企政策落地以及疫情以来有关纾困政策延续落实情况；企业发展的法治环境建设以及企业和企业家合法权益保护情况；本地市场公平竞争、涉企审批服务效能获得感以及创业创新情况；企业融资需求供给情况，以及无还本续贷、信用贷款、政策性担保贷款、普惠金融等支持政策落地情况；涉企第三方服务机构收费情况；当前本地主要行业、企业市场供需、用工等。走访民营企业30多户，在与民营企业家交流座谈中，希望民营企业家加强对政策的学习研究，坚定信心，创新产品和服务，积极参与“万企兴万村”行动，助力乡村振兴战略，形成“社会成就企业、企业回馈社会”的良性循环发展模式，帮助民营企业解决困难和问题 16个。

四是围绕中心工作，助力民营经济高质量发展。以视频会议的形式顺利召开了六届五次执委会，回顾总结了2020年的工作，安排部署2021年各项工作。抓好“创业担保贷款”工作，做好原州信用担保中心清算移交工作，抓实光彩事业工作。自我州发生境外输入疫情以来，州工商联积极倡议，全州广大民营企业积极参与到疫情防控阻击战中，捐资捐物逾300万元。广泛动员，开展捐资助学。德龙集团“圆梦大学”捐资助学款10万元，“尹安泰助学金”第三轮共发放助学金5.4万元。做好民营企业招聘月工作，全面落实乡村振兴工作，把“万企兴万村”行动作为引导民营企业家参与乡村振兴战略的重要抓手，发挥民营企业家作用，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进。持续推进民营企业参与消费扶贫，帮助贫困村、贫困户增收，巩固脱贫成果。年内，全州有43家民营企业参与销售扶贫产品，累计销售金额为1045.45万元；参与采购企业46家，采购金额达5952.57万元。

五是优化服务发展，加强新时代民营经济统战工作。抓好会员发展工作，抓好“四好”商会建设工作，抓实法律维权工作，加强新时代民营经济人士理想信念教育认真分析研判民营经济领域意识形态动态，加快推进民营经济领域统战工作。

六是强化队伍建设，着力推进全面从严治党工作。持之以恒强化干部作风建设。制定《德宏州工商联领导班子作风“整治年”存在问题整改方案》，抓实党风廉政建设责任制工作。以常态化疫情防控、乡村振兴、关注民企诉求、基层商会建设为重点，积极践行“我为群众办实事”活动，全面推进依法治州工作，坚持领导干部学法懂法守法用法，全面推进本年度依法治州各项工作落实到位。高度重视保密、平安建设、禁毒等工作落实，利用周例会政治学习、党组会、党组理论学习中心组集中学习会等开展学习教育宣传，建立好各项工作台账，有序有效推进各项工作责任制落实，取得较好成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州工商业联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州工商业联合会2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州工商业联合会2021年度收入合计222.92万元。其中：财政拨款收入222.67万元，占总收入的99.89%；其他收入0.25万元，占总收入的0.11%。与上年对比：2021年度较上年190.34万元增加了32.58万元，增长17.12%，主要原因分析：2021年退休人员死亡1人新增了抚恤金22.42万元，又因疫情防控需要，增加了值守人员经费7.75万元，创业担保贷款工作经费2021年也有所增加，所以收入也相应增加了。

二、支出决算情况说明

德宏州工商业联合会2021年度支出合计222.92万元。其中：基本支出171.46万元，占总支出的76.92%；项目支出51.46万元，占总支出的23.08%。与上年对比：2021年支出较上年190.37万元对比增加32.55万元，增长17.10%，主要原因分析：2021年退休人员死亡1人新增了抚恤金22.42万元，又因疫情防控需要，增加了值守人员经费7.75万元，创业担保贷款工作经费2021年也有所增加，所以支出也相应增加了。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.46万元。与上年157.07万元对比增加了14.39万元，上升9.16%，主要原因分析: 2021年退休人员死亡1人新增了抚恤金支出，对个人和家庭的补助增加基本支出也就相应增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.27万元，占基本支出的91.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.19万元，占基本支出的8.28%。日常公用经费中在职人员日常公用经费13.39万元（含公务交通补贴8.75万元），人均1.67万元，退休人员公用经费0.80万元，人均0.10万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.46万元, 与上年33.08万元对比增加了18.38万元，增长55.56%，主要原因分析：2021年年初预算安排的项目工作经费较上年增加了，从而用于专项业务工作的经费支出也就增加了。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）2012899款，工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶等工作经费25万元，具体开支为：商品和服务支出24.78万元（其中：办公费5.88万元、印刷费1.18万元、咨询费0.45万元、水费0.06万元，邮电费3.14万元、差旅费2.47万元、会议费1.59万元、培训费0.98万元、公务接待费0.04万元、劳务费2.89万元、工会经费0.52万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费1.80万元、其他商品服务支出1.66万元），资本性支出0.22万元，均为办公设备购置。开展工作情况：帮助个体私营经济更好的调整结构、自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力，实现企业可持续发展。

（2）2012899款，工商联办公及定点挂钩扶贫工作经费3万元，具体开支为：商品和服务支出3万元（其中：办公费0.37万元、差旅费0.80万元、劳务费1.06万元、工会经费0.52万元、其他交通费0.20万元、其他商品服务支出0.05万元）。开展工作情况：加强工商联队伍自身建设，积极开展好挂钩点扶贫工作。

（3）2012899款，工商联学习考察经费2万元，具体开支为：商品和服务支出2万元（其中：办公费0.08万元、差旅费0.41万元、劳务费0.30万元、其他交通费0.08万元、其他商品服务支出1.13万元）。开展工作情况：组织非公有制经济代表人士和工商联干部外出考察培训，使广大非公有制经济人士更深刻的领会党和国家的方针政策，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力，全面提高工商联干部的政治把握能力、群众工作能力。

（4）2012899款，德宏州工商业联合会办公经费1万元，具体开支为商品服务支出（办公费）1万元，开展工作情况：提高干部职工办事效率和服务水平，完成好党建、保密、脱贫攻坚、综治维稳、意识形态等工作。

（5）2013101款，保密技术专项经费1.90万元，具体开支为：资本性支出1.90万元，均为办公设备购置。开展工作情况：提升单位保密工作环境，保密措施得到加强。

（6）2013699款，党织活动经费0.23元，具体开支为商品服务支出（办公费）0.23万元，开展工作情况：开展“主题党日”等活动，激发了党员们的宗旨意识，增强了党支部的凝聚力和战斗力。

（7）2100410款，援瑞疫情防控工作经费7.75万元，具体开支为商品和服务支出7.75万元（其中：办公费0.23万元、差旅费6.91万元、其他交通费0.35万元、其他商品服务支出0.26万元）。开展工作情况：抽调人员支援瑞丽疫情防控、卡点值守、援瑞网格化工作。

(8)2130804款，2020年度创业担保贷款奖补资金7.07万元，具体开支为：商品和服务支出6.85万元（其中：办公费1.04万元、邮电费1.91万元、劳务费3.90万元），资本性支出0.22万元，为办公设备购置。开展工作情况：严格按照省、州就创办做好创业就业工作的有关要求，落实鼓励创业促进就业优惠政策，切实做好做实鼓励创业“贷免扶补” 民心工程。

（9）2130899款，2021年度创业担保贷款中央、省级奖补资金3.50万元，具体开支为：商品和服务支出3.50万元（其中：办公费0.25万元、邮电费2.05万元、劳务费1.20万元）。开展工作情况：严格按照省、州就创办做好创业就业工作的有关要求，落实鼓励创业促进就业优惠政策，支持高校毕业生、返乡农民工、失业人员、复转军人等自主创业，帮助其解决创业融资困难等问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出222.67万元，占本年支出合计的99.89%。与上年190.15万元对比，增加32.52万元，增长17.10%，主要原因分析：2021年退休人员死亡1人新增了抚恤金支出22.42万元，又因疫情防控需要，增加了值守人员经费支出7.75万元，创业担保贷款工作经费2021年也有所增加，所以财政拨款支出较上年也相应增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.89%。主要用于：工资福利支出109.35万元（其中：基本工资37.34万元、津贴补贴62.87万元、奖金9.14万元），商品服务支出44.16万元（其中：办公费7.79万元，印刷费1.18万元，咨询费0.45万元，水费0.06万元邮电费3.14万元，差旅费3.78万元，会议费1.59万元，培训费0.99万元，公务接待费0.13万元，劳务费4.44万元，工会经费2.73万元，公务用车运行维护费2.22万元，其他交通费10.83万元，其他商品服务支出4.83万元），资本性支出2.12万元（其中：办公设备购置0.23万元，专用设备购置1.89万元）。

2.社会保障和就业（类）支出39.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于：工资福利支出16.59万元（其中：机关事业单位基本养老保险费12.39万元，职业年金缴费3.97万元，其他社会保障缴费0.23万元），商品服务支出0.80万元（均为其他商品服务支出），对个人和家庭的补助22.42万元（均为抚恤金）。

3.卫生健康（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于：商品服务支出7.75万元（其中：办公费0.23万元、差旅费6.91万元、其他交通费0.35万元、其他商品和服务支出0.26万元）。

4.农林水（类）支出10.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于：商品服务支出10.35万元（其中：办公费1.29万元、邮电费3.96万元、劳务费5.10万元），办公设备购置0.22万元。

5.住房保障（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于：工资福利支出8.91万元，均为住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为2.35万元，完成预算的55.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）费无年初预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算2.60万元的85.38%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1.60万元的8.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格贯彻中央八项规定，控制办公成本之后，各项费用均得到压缩，从而“三公”经费支出减少了。二是受疫情影响，工商联对外民间交往、商会间交流减少了，相应的“三公”经费支出比年初预算也就减少了。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.0009万元，增长0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长19.82%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降73.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因疫情防控需要，我单位支援瑞丽卡点值守、网格化工作、配合捐赠企业发放捐赠物资、挂钩点疫情防控等工作增大了公车使用量，从而使公务用车购置及运行支出费较2020年增加了0.37万元，“三公”经费支出决算数也相应有所增加，但均在年初预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占94.27%；公务接待费支出0.13万元，占5.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作等情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访企业，到基层工商联、商会调研开展工作，到挂钩点、瑞丽值守点工作所需的车辆燃料费、过路费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联对外民间交往、交流，招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无具体出国开支及开展工作等情况。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州工商业联合会2021年机关运行经费支出13.96万元，与上年的14.46万元对比减少0.50万元，主要原因分析:在职人员退休1人，公用经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于：州工商联行政运行所需开支的办公费差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务、缴工会经费等支出5.21万元，其他交通费（公务交通补贴）8.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州工商业联合会资产总额14.62万元，其中，流动资产0.76万元，固定资产净值13.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额减少2.94万元，其中固定资产减少2.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14.62	0.76	13.86		9.16		4.70

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的53.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000471401111

[附件: 德宏州工商业联合会2021年决算公开表.XLS20220923105811581]