德宏州文学艺术界联合会2021年度部门决算

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德宏州文学艺术界联合会2021年度部门决算 

目录 

第一部分  德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州文学艺术界联合会的主要职能：引领全州文艺界人士贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各协会、县市文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全州文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。传播文明，传播文化，引领文学、音乐、美术、书法、摄影、民间文艺、翻译等各文艺门类，呈现出百花齐放、生机勃勃的景象。为全州1000多名会员做好联络、协调、组织和服务工作，完成好《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文)三个刊物的编辑和组稿等工

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位根据德财教[2021]9号文件，德财教[2021]78号文件，德财教[2021]51号文件，78号文件，德财社[2021]24号、97号、168号、169号、196号、213号文件（突发公共卫生事件应急处理）2021年度的工作重点为：《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文）三刊出版发行；少数民族地区民文新媒体刊物推送；九个文艺家协会开展新中国共产党建党100周年作品展、本土歌曲创作及展演等工作、“七彩云南”国际艺术创作基地开展文化交流活动。具体工作如下： 

1.加强党的建设，积极谋划统领各项工作。始终把党的建设摆在首要位置。认真践行新形势下机关党建使命任务，以增强党组织凝聚力、战斗力，提升基层组织力为目标，以党的政治建设为统领，围绕中心、队伍建设、服务群众，全面提升党的基层组织建设质量。召开党组会议7次，党组理论学习中心组7次，组织集中培训2次，开展宣讲7次，主题党日活动11次。一是抓党史学习教育。切实把党史学习教育作为2021年工作的重中之重。制定出台了《德宏州文联党组班子开展党史学习教育具体工作方案》等4个方案，将全年文艺工作和文艺实践活动贯穿于党史学习教育始终。党组会研究党史学习教育工作2次，党组理论学习中心组党史学习教育专题学习4次，组织4个专题学习4次；举办了为期三天的读书专班，开展电影党课1次、红色故事分享活动1次、“传承红色基因·弘扬奋斗精神”学习体验活动1次；持续推进“我为群众办实事”实践活动，制定《州文联2021年度重大民生实事计划》9项，《党员个人为民办事清单》29项，目前以上两份清单已全部完成。二是抓党风廉政建设。认真贯彻落实德宏州干部作风建设三年行动工作要求。制定印发了《德宏州文联干部作风建设三年行动方案》《德宏州文联干部作风“整治年”工作方案》。通报典型案例12次，召开干部职工恳谈会2次，党组书记听取从严治党主体责任汇报5次、上廉政党课1次，班子成员与干部职工开展廉政谈话63人次。重点对照“5个清单”认真查摆五个方面存在的突出问题，班子成员查找问题61个，制定整改措施79条，目前已整改60个。三是抓意识形态工作。牢牢掌握维护意识形态安全的主导权。集中精力抓好问题整改，制定《德宏州文联2020年度意识形态工作责任制考核存在问题整改工作方案》，逐条梳理存在问题并整改完成。起草了《州文联2021年意识形态工作要点》，党组会研究意识形态工作4次，召开意识形态领域工作分析研判会议2次，没有出现意识形态领域问题。

2.全面从严治党，强化政治引领。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文艺和文联工作的重要论述作为首要政治任务，第一时间精心组织传达学习和贯彻落实，通过理论学习、专题研讨等形式引导文联系统干部职工准确把握关于繁荣发展社会主义文艺的新思想新理念新要求，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。高度重视党建工作，充分发挥党组织的政治引领作用，提高政治站位，将讲政治、压实疫情防控责任贯穿始终。深入基层开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九届五中、六中全会精神宣讲宣传活动7次，结合党史学习教育进行集中学习和深入研讨9次，以多种形式引导全州广大文艺工作者先学一步，增强文艺家对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，强化文艺创作的政治导向。组织开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国著作权法》等有关法律法规贯彻学习，加强文联“自律维权”的职能建设，强化文艺引领工作的科学性、合法性，全年发展新会员27人。

3.坚持“二为”方向，文艺惠民活动扎实推进。紧紧围绕全州工作大局，充分发挥文艺专长，以庆祝中国共产党成立100周年、疫情防控和边境管控、COP15大会在昆明召开为契机唱响主旋律，弘扬正能量。结合文化科技卫生“三下乡”“春节慰问”和“疫情防控”等演出展演活动，积极开展文艺惠民工作，不断丰富广大群众的精神文化生活。一是书协走进大学（老年大学）、中小学、机关企事业单位和村镇等开展书法辅导，促进书法艺术的继承与发展；开展写春联送春联文艺惠民活动，为瑞丽疫情防控部分值守卡点、机关、企业及基层贫困户和抗疫一线工作者书写春联500余幅，“福”字300余幅。二是州舞协会深入基层开展“创新、送艺、培育”文艺惠民活动，义务为村民进行舞蹈编排等专业知识培训和辅导。在“德宏民族文化工作团”抖音号和微信公众号等平台，推送歌舞乐音视频28个，最高点击率达54.2万。三是州戏协编创庆祝建党100周年情景剧、歌舞、歌曲、音乐快板，送文艺到疫情防控卡点慰问演出12场次；参加“不忘初心忠于党、牢记使命兴边疆”文艺演出，完成《吃饭不忘共产党》MV拍摄。四是美协组织会员深入企业、军营、社区开展文化帮促和书画交流活动，指导德宏师专举办“坚定不移跟党走，携手共绘同心圆”民族团结主题创作展览，指导887画库举办“美丽德宏主题展览”，得到社会广泛关注和好评。五是州译协组织缅甸语翻译团队参加医疗专家翻译、缅籍人员登记排查、流调、缅籍人员登记排查、核酸检测及疫苗接种宣传和组织工作，圆满完成各项翻译工作任务。六是州音协创作抗疫歌曲10余首，组织会员到抗疫一线慰问演出10余场次，体现了音乐家的时代担当和奉献精神。七是文联机关开展送书活动，送出各类书刊500本，赠阅《德宏文艺》《勇罕》《文蚌》共21600本。

4.坚持“双百”方针，各类文艺活动丰富多彩。紧紧围绕“深入生活、扎根人民”主题，积极组织各文艺家协会深入疫情防控和边境管控、复工复产一线进行采风创作，催生一批群众爱看爱读爱听、入耳入脑入心的优秀文艺作品。州作协通过组织采风创作，发掘报道一批“守边护边”的暖心故事和感人事迹，重点宣传报道民警、护边员、界务员、守边人、网格员和医务人员等一线人员的先进事迹，抒写广大干部群众众志成城抗击疫情的感人事迹，以文艺作武器，鼓舞斗志、温暖人心，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献文艺力量，共征集到抗疫作品200余篇。聂茂华、苏军国和马占玮作品入选“云岭铸丰碑”云南省庆祝中国共产党成立100周年书法作品展。美协杨小华的国画作品《贺新房》等参加云南省“时代号角美术作品展”“寻找红色印迹云南省美术作品展”，个人为河南水灾捐赈义卖作品2幅；会员刘婷在上海南希画廊举办“梦巴西的精灵——刘婷个人作品展览”。摄影家协会举行“观鸟中国行走进德宏”公益大讲堂，深入盈江犀鸟谷开展观鸟采风活动；并通过掌上德宏微信平台，在《拾影》栏目每周推送会员作品，部分作品被新华社、学习强国平台采用。舞蹈家协会完成《阔时情》《追寻》《江山》等10余部响应时代主题，弘扬主旋律的舞蹈创作编排。民协用德傣文、景颇文、载瓦文、傈僳文翻译《党史学习教育知识要点》，为党史学习教育搭起深入民心的连心桥；出版图书《景颇族野生食疗菜谱》和《景颇族民间草医草药与推拿技术》。翻译家协会完成“各民族同唱一首歌”的歌词翻译，用傣语、景颇语、载瓦语、傈僳语翻译《没有共产党就没有新中国》《唱支山歌给党听》《党啊 亲爱的妈妈》等一批歌曲，为全州各族群众用自己的语言歌颂党恩发挥独特作用。

5.创新传播载体，“三刊”影响力纵深延展。《勇罕》《文蚌》和《德宏文艺》始终坚持党的文艺方针和舆论导向，紧跟时代步伐，不断开阔思路，勇于创新，积极探索新时期办刊方向，“三刊”完成出版14期，其中专刊2期。为纪念《勇罕》《文蚌》创刊40周年，开设专栏刊发作品30余篇。积极向上争取扶持资金及项目支持，获2021年民族文字出版项目专项资金资助14万元，将1990年至2002年以及2021年的《勇罕》《文蚌》民文刊物共53期制作成数字期刊，在互联网上传播，增加了期刊的发行传播渠道，扩大了期刊的读者群和受众面。同时，采用数据库双路径保存、光盘备份加纸质期刊资料的保存方式，形成多重保险，做好期刊历史资料的保存。初步建立《勇罕》《文蚌》两个国家级民文期刊媒体数据库。

6.特色主题活动鲜明，呈现德宏文联工作年度新亮点。州文联牵头组织开展了庆祝中国共产党成立100周年系列活动，共征集到征文116篇、美术作品112余幅、书法作品177余幅、摄影作品236幅。在“七彩云南·德宏国际艺术创作基地”集中展出，前后观展人数达到了3000余人。同时推出云上展，浏览人数突破万人。制作了100周年专刊——《德宏文艺·文学作品选集》《德宏文艺·书画摄影作品选集》。音乐家协会创作《百年之路》《相依相伴》《阿昌不忘党恩情》等10余首歌曲。戏剧家协会创排了情景剧《信仰·长征》、傣族歌舞《吃饭不忘共产党》等。各协会齐心发力，唱响了时代主旋律。全州5个县市文联也结合实际，成功组织开展以中国共产党成立100周年为主题的系列文艺实践活动，创作各具特色的优秀作品，多形式展现了新时代边疆各族儿女奋发向上的精神面貌。为积极响应联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP 15）在昆明召开，结合实际，制定《德宏州文联COP 15宣传工作方案》，以文艺形式助力生物多样性宣传。一是积极组织作家协会采风创作“生物多样性”纪实、诗歌、散文等文学作品。二是COP15期间，推出“3min地铁数字艺术巡礼第一季生物多样性”主题展《涌现》——樊涌摄影艺术展。三是10月15日与州文旅局、州林草局共同主办 “美丽德宏·和谐家园”摄影展，并向社会免费开放，用艺术为人民服务。各县市文联，紧紧围绕时代主题，在州文联的指导下，各项活动有声有色，高潮不断，充分活跃了基层文化。

7.压实责任担当，助力疫情防控。聚焦疫情防控，积极响应号召，切实把疫情防控社区网格化管理工作抓实抓细抓落地。一是坚持以宣传促防控，充分利用“线上+线下”宣传疫情防控知识，加强正面宣传和政策措施解读，切实提高干部职工的思想认识和防护能力。二是按照“重心下移、力量下沉、保障下倾”的思路，积极协调解决各种困难和问题，共下派支援瑞丽市边境防控值守、社区网格化管理34批102人次，投入资金10万元，物资0.5万元。支援瑞丽市疫情防控网格化管理、党员突击队共10人次、124天。三是加强疫情防控联系社区网格化管理的联防联控、群防群控，积极配合勐焕街道新村社区、南喊社区全面落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施。四是与芒市林草局联合开展疫情防控及创卫创文整治活动，清理生活区楼道、墙面各类“小广告”，修剪公共区域内绿化植物，开展“杀毒灭菌”等行动，全力营造干净整洁环境。

8.强化帮扶举措，脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实中央和省州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关精神，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。一是根据州委关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的有关安排部署，州文联挂钩村由原来的梁河县小厂乡友义村调整到芒东镇清平村后，第一时间选派1名驻村第一书记和1名工作队员驻村开展工作；二是积极深入挂钩村、联系社区开展党史学习教育“我为群众办实事”——疫情防控、环境卫生整治、文明城市创建、种养殖技术培训等工作150余人次；三是到挂钩村开展了庆祝中国共产党成立100周年暨“七一”建党节系列活动，帮助清平村建立了道德小屋、农民宣讲团、志愿服务队；四是向挂钩村捐赠州文联“三刊”及有关图书500册、州摄影家协会摄影作品40幅、11000余元的办公物资和生产生活物资，走访慰问了部分老党员。

9.持续推进落实《德宏州文联深化改革方案》。积极争取和创造条件，稳步实施文联改革，基层文艺两新组织蓬勃发展，网络文艺培训、展览展出及网络文学创作不断成为新常态，取得新成绩。各县市文联的深化改革工作，正有序推进，各县市委、市政府领导对文联工作的重视和关注正不断提升。

10.沿着党的政治建设方向继续深入学习。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，围绕中国文联十届六次全委会、省文联八届三次全委会精神，重点巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为全力推动德宏乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区建设贡献文艺力量。主要抓好以下八方面工作：一是继续巩固学习教育成果，沿着党的政治建设方向，继续做好州文联所属9个文艺家协会的团结引导、联络协调、管理服务、自律维权工作，督促、指导9个文艺家协会开展“主题创作”，积极开展送文艺下基层等文艺惠民活动。二是持之以恒办好《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》3个刊物，创新增加“三刊”栏目设置，增强吸引力，形成影响力。 三是积极探索推进网络文学艺术的发展途径，继续做好两个民文刊物全媒体数据库、电子期刊，不断扩大阅读面。四是强化文联内联外联功能。积极推进文联与各行各业的交流与合作，拓展文联的空间领域，适时向大专院校、部队、大型企业迈进；推进中缅文艺交流，扩大对外文化传播。五是加大文学艺术人才的培养，采取“请进来”“走出去”“跟班学”等方式，努力为全州文学艺术人才搭建成长平台。六是推进落实《德宏州文联深化改革方案》和《工作制度与规程（试行）》，强化改革成果应用，加强自身建设。七是以镇守边关、视死如归的决心和意志，全力抓好瑞丽边境防控值守、联系社区网格化管理和机关自身疫情防控工作，直至全面战胜新冠病毒疫情。八是继续抓好基层党建、党风廉政、意识形态、平安建设、机要保密、法制建设、民族团结进步、禁毒、创文创卫、工会妇女、档案史志、内控管理、信息报送、职能指标、老干等各项工作，及时推进有关督查整改、专项治理和考核任务，不断加强机关自身建设，营造团结干事的良好氛围，推动全州文艺事业持续健康发展。

此外，还以机关党建为引领，全面加强班子建设，抓紧落实、平安建设、法制建设、民族团结进步、机构编制、机要保密、禁毒、创文创卫、老干、工会妇女、资产管理、财务审计、档案史志、信息报送和职能指标工作，全面落实各项督查整改、专项治理和考核责任。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文学艺术界联合会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员8人），其他人员13人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州文学艺术界联合会2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会2021年度收入合计433.09万元。其中：财政拨款收入433.09万元，占总收入的100%。与上年总收入432.51万元对比，增加0.58万元，增长0.13%，主要原因是本年度调入1人。

二、支出决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会2021年度支出合计433.09万元。其中：基本支出326.48万元，占总支出的75.38%；项目支出106.61万元，占总支出的24.62%。

2021年度支出对比上年432.51万元增加0.58万元，增长0.13%，主要原因是本年度调入1人。           

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.48万元。与上年316.51万元对比，增加了9.97万元，其中基本收入即基本人员工资津贴305.34万元，与去年295.04万元对比，增加9.97万元，主要原因是人员调入人员（2021年调入1名）和政策性薪资调整。人员支出305.34万元占基本支出的93.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.14万元，与2020年办公经费支出21.11万元相比增加0.03万元，占基本支出的6.48%。

基本支出决算情况表            （单位）万元
名称	2020年决算数	2021年决算数	增减数	增减%
基本人员津贴	295.40	305.34	9.94	3.36%
公用经费	21.11	21.14	0.03	0.14%
合计	316.51	326.48	9.97	3.15%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.61万元。与上年116万元对比减少9.39万元，主要原因是2021年单位除了完成本单位正常出刊物，重点工作投入到了边境线的疫情防控工作，与上年相比减少了9.39万元，下降8.09%。

项目支出决算情况表             （单位：万元）
项目名称	2020年决算数	2021年决算数	增减数	增减%	备注
“三刊”办刊经费	36	36	0	0%	常规项目
九个文艺家协会工作经费	20	20	0	0%	常规项目
州级干部补助协会工作经费	2
建党100周年活动经费		17			阶段项目
新中国成立70周年活动经费	30				阶段项目
少数民族新媒体经费	20	14	-6	-30%	阶段项目
疫情防控经费		19.2			阶段项目
党组织工作与基层党组织活动经费	3	0.41	-2.59	-86.33%	阶段项目
本土歌曲创作暨展演（参加全省展演）经费	5				阶段项目
合计	116	106.61	-9.39	-8.09%

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出433.09万元，占本年支出合计的100%。与上年支出432.51万元对比，减少0.58万元，原因：2021年基本支出增加9.97万元是人员调入1人和政策性调资；项目支出减少9.39万元，因为受疫情的影响，重点工作和时间的投入都转移到疫情防控工作中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于建党100周年活动系列的支出；和优秀工作奖及基层党组织日常工作开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出345.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于（1）在职职工基本工资、津贴补贴、机构基本正常运行的办公耗材、会议培训、差旅支出、驻村、工会、残疾保障支出等的保障性支出；（2）用于单位特定事业发展项目：《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊专项工作、九个文艺家协会开展专项业务工作等。

3.社会保障和就业（类）支出31.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

4.卫生健康（类）支出18.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于突发公共卫生事件应急处理；单位派出人员值守边境线，入户网格调查排查等疫情防控工作

5.住房保障（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位根据规定为职工缴纳的住房公积金。                        

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况比例表
序号	项目名称	2021年决算数（万元）	占一般公共预算财政拨款总支出比例（%）
1	一般公共服务（类）支出	17.71	4.09%
2	文化旅游体育与传媒（类）支出	345.65	79.81%
3	社会保障和就业（类）支出	31.36	7.24%
4	卫生健康（类）支出	18.20	4.2%
5	住房保障（类）支出	20.18	4.66%
	合计	433.09	100.00%

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为1.93万元，完成预算的29.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的77.70%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因第一，州文联根据厉行节约相关要求严格控制“三公”经费的预算和使用；第二，受疫情的影响，州文联采取网络办公，网络培训等一系列措施杜绝了接待费的产生；

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.34万元，增长21.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元，增长77.06%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位2021年“三公”经费开支为1.93万元，其中出国出境0万元，公务用车运行费1.93万元，公务接待费0万元，公务用车运行费占“三公”经费支出的100%，公车使用率频繁，主要用在疫情防控边境一线，接送值守人员等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100%；公务接待费支出0万元 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控工作中，主要是疫情防控边境一线用车，接送值守人员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出21.14万元，与上年21.11万元对比增加0.03万元，主要原因：由于人员的增加，机关运行也相应增加，主要用于单位办公用水用电办公耗材等等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州文学艺术界联合会资产总额96.55万元，其中，流动资产0万元，固定资产96.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年93.77万元相比，本年资产总额增加2.78万元，其中固定资产增加2.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

（一）文艺创作和发展经费紧缺。因财政困难，2021年度德宏州文联所属9个文艺家协会经费预算大幅消减，加之受边境疫情防控的严峻压力，致使各协会工作和协会活动受到严重制约和影响。

（二）开展文艺扶持困难。无文艺创作基金支持，对文艺创作的扶持乏力，对优秀文化的挖掘、传承和弘扬不够，致使德宏文艺创作缺“高原”缺“高峰”。

（三）县市文联运行困难。全州5个县市文联与社科联共同使用编制和人员，主要依靠县级宣传部的资金支持，多数县市文联都没有专门的预算列支，导致县级文联工作被动，独立开展工作十分困难。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53310000372101111

 [附件: 德宏州文学艺术界联合会决算表] 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接同