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德宏州搬迁安置办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 德宏州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州搬迁安置办公室主要职能是宣传贯彻执行国家和省州的移民法规政策，研究和拟定本行政区域搬迁安置工作的实施办法。审批审核移民安置规划大纲和移民安置规划报告。组织审核重大移民安置工程施工图设计。负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县市人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理；负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度的计划，管理移民资金；会同州直有关部门对县市人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和内部审计工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.认真贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。办领导班子多次研究落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，把全州搬迁安置工作实际与省委省政府德宏现场办公会提出的“三个定位”相结合，进一步统一思想，研究印发的《关于做好大中型水库移民巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作的通知》（德搬发〔2021〕35号）文件，对深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作进行了安排，选派1名业务骨干作为瑞丽市勐秀乡南京里村驻村工作队员，完成了建档立卡边缘户入户排查，研究安排了13.32万元重点用于挂钩点的乡村振兴建设项目，坚决防止群众规模性返贫。研究制定德宏州2021年水库移民安置和后期扶持挂图作战任务清单，细化搬迁安置各项目标任务。
2.坚持规划引领。《德宏州大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划》获得省搬迁安置办批复，规划项目70 余个，移民后期扶持规划总投资42,664.86万元，对深入推进“美丽家园.移民新村”建设，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，严防移民群众规模性返贫作了统筹规划，完成了2022年度项目计划编制及项目审查上报。
3.认真落实疫情防控政治责任。领导班子将疫情防控工作作为重要政治任务抓细抓实，教育干部职工切实做好个人及家庭疫情防控措施，严格遵守我州疫情防控规定和社区管理要求，认真落实出入单位人员、会议活动扫码、测温、登记等，全体干部职工全面完成疫苗接种 2 剂次，正在接种加强针，全年无疫情发生。2021年累计派出47批70人次对口支援瑞丽边境一线疫情防控，抽调4批6人次到瑞丽开展网格化管控工作，并投入30余万元用于边境防控信息化精准监控系统、解决值守点条件、加强防控设施等，建设疫情防控和边境安全屏障，无疫情和偷渡情况。积极配合芒市锦绣社区开展疫情防控人员排查管理、核酸检测、疫苗接种、政策咨询、困难帮扶、环境卫生整治、创文等工作。
4.按期完成移民安置任务。2021年已完成移民安置267人（麻栗坝水库灌区工程194人、梁河县湾中河水库工程73人），完成移民投资2,970万元（麻栗坝水库灌区工程2,470万元梁河县湾中河水库工程500万元）。组织对盈江县长地方水库工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置进行了专项验收。
5.积极落实年度扶持目标任务。核定202 年大中型水库后期扶持人口19,192人，足额兑现2021年度19,192名农村移民人口直补资 1,151.52万元，研究下达移民后期扶持及帮扶资金5,218.60万元。已启动5个“美丽家园·移民新村”建设，积极推进年度计划18个扶持项目建设进度，计划完成投资4,800万元，已完成后期扶持项目投资6,736.63万元。下发了《德宏州搬迁安置办公室关于进一步加强大中型水库移民后期扶持培训工作的通知》（德搬发〔2021〕36号）文件，对移民培训开展工作作了进一步明确，2021年在芒市和盈江县共开展移民培训7期656人次，其中：移民技能4期304人次、实用技术培训2期352人次。芒市第三批、瑞丽第四批大中型水库移民避险解困试点项目已完成县级验收，各县市70%以上美丽家园 移民新村及后期扶持项目已完成验收
6.切实整治乡村卫生问题。聚焦陇川县勐约乡门帕村、营帕村公共卫生问题，筹集资金分别在勐约乡营盘村小组、门帕村小组建成了公厕各1个（总建筑面积50.62 平方米），完成投资 29.8余万元，已完成竣工验收交付使用。
7.妥善解决历史遗留问题。认真贯彻落实《信访条例》，召开全州信访维稳工作联席会议，深入分析研判移民维稳形势，聘用137人移民信访联络员，深入开展法治宣传进水库库区和移 民安置区活动，畅通群众诉求渠道，妥善解决移民诉求、化解矛盾，及时排查化解矛盾纠纷。2021 年接待来信来访3批次10人次（包含省州领导包案2件），办结率达100%。省州领导包案2件全部结案，无移民上省进京事件发生，库区和移民安置区总体稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州搬迁安置办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
德宏州搬迁安置办公室2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州搬迁安置办公室2021年度收入合计70.27万元。其中：财政拨款收入70.27万元，占总收入的100%，与上年293.80万元对比减少76%，原因主要是2021年小型库区基金不含在收入里。
二、支出决算情况说明
德宏州搬迁安置办公室2021年度支出合计154.52万元。其中：基本支出6.1万元，占总支出的3.95%；项目支出148.42万元，占总支出的96.05%。支出154.52万元与上年337.67万元相比减少54%。原因是2020年实施的项目基本结束，主要支付工程项目尾款。
（一） 基本支出情况
2021年度用于保障德宏州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6.1万元。与上年6.42万元对比减少5%。主要原因分析是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3.5万元，占基本支出的57.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.6万元，占基本支出的42.62%。（人均0.23万元）
（二）项目支出情况
2021年度用于保障德宏州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.42万元。与上年305.3万元对比减少51%，主要原因是在做项目接近尾声，付完尾款就基本结束了。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出65.51万元，占本年支出合计的42.39%，与上年46.56万元对比增加40.7%，主要原因是增加了机房建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出57.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于其他社会保障缴费1.5万元，办公费8.20万元，水费0.26万元，电费0.2万元，差旅费8.13万元，会议费1.87万元，培训费0.59万元，公务接待费0.66万元，劳务费5万元，委托业务费3万元，工会费4万元，福利费3.59万元，公务用车运行维护费3.33万元，其他交通费1.12万元，其他商品服务支出0.5万元，其他对个人和家庭的补助2万元，办公设备购置1.77万元，专用设备购置2.58万元，基础设施建设9.66万元；
2.社会保障和就业（类）支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于办公费0.1万元；
3.卫生健康（类）支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于疫情防控的差旅费7.14万元，其他商品服务支出0.31万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为3.99万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚持厉行节约的精神。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.68万元，增长72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出与上年1.41万元增加136.31%；公务接待费支出与上年0.9万元减少27.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车使用年限长，修理费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占83.47%；公务接待费支出0.66万元，占16.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无：具体出国开支及开展工作情况无。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.66万元。其中：
国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州搬迁安置办公室相关工作，产生的接待批次6次及人49人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州搬迁安置办公室属公益一类事业单位无机关运行经费支出，与上年持平，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏州搬迁安置办公室资产总额22.54万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产20.86万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.45万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.33万元，其中固定资产增加1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
德宏州搬迁安置办公室国有资产占有使用情况
单位:万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
22.54 |
0.23 |
20.86 |
|
|
|
20.86 |
|
|
1.45 |
|
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额73.38万元，其中：政府采购货物支出1.22万元；政府采购工程支出71.9万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额73.12万元，占政府采购支出总额的99%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
德宏傣族景颇族自治州搬迁安置办公室2021年无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310003200801111
滇公网安备 53310302000145号
