德宏州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算

监督索引号53310000449101000

第一部分德宏州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

州人民政府驻北京联络处承担州委、州人民政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州人民政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；开展招商引资活动，宣传推介德宏、收集反馈区域内信息、对接联络客商、保障我州重大项目在京对接等；负责州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,州人民政府驻北京联络处在州委州人民政府的正确领导下,在中共云南省驻京机构党委的指导下,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话、重要指示批示精神,紧紧围绕州委州人民政府中心工作,统筹推进政务服务保障、对外宣传推介、招商引资和协调联络、信访维稳等,各方面工作展现了新气象、取得了新成就。

1.围绕跨越式发展“蓝图”,促成驻京工作新格局

过去的一年,是州人民政府驻京联络处转型发展的一年,也是我们经受住各种考验的一年。在变局中开新局,以敢谋新篇的勇气和敢于担当的作风积极履职尽责,面对新常态,在州委州人民政府的坚强领导和关心下,全体干部职工“四个意识”更加牢固,“四个自信”更加坚定,“两个维护”更加自觉,驻外队伍展现出鲜明的政治品格和奉献精神,驻京联络处各项工作迈出了新步伐。

(1)高标准推动联络处传统职能职责转型,坚决把州委州人民政府工作部署落到实处。驻京联络处根据新形势新任务新要求,围绕全州中心工作,通过常态化开展理论学习、党史学习教育,多渠道组织推进投资促进、宣传联络等,树牢为群众服务、为发展服务的理念,密切了与中央部委和北京地区党政机关驻京机构的沟通联系,在政策信息上传下达、对外联络沟通、服务我州经济发展、促进德宏与全国其他地区协作方面做出了积极地贡献；积极探索并拓展了德宏州公共事业服务在京开展的可行性,为在京的德宏籍务工人员、企业家、学生和创业者等社会群体提供诸如信息咨询、就业指导、应急帮助等;积极从单一的事务性服务向综合政务型服务转变、传统的经验型接待向现代的管理型服务转变、从被动接受任务向主动担当作为转变,不断转变完善职能,增进体制内外沟通,树牢为人民服务的宗旨。

(2)保障服务水平得到新提高。按照“高效、标准、规范、专业”要求,扎实做好各项服务保障工作。一是规范程序,做好公务服务保障。严格执行中央八项规定精神,持续纠正“四风”严格审批程序,按照“简化不失礼、热情不超标、满意不违规”的要求,扎实做好政务服务、投资促进、招才引智、信访维稳和家乡群众来京的保障工作。二是坚持转变工作作风。驻京联络处以作风建设三年行动为契机,带着问题、感情和责任,放下架子、俯下身子,深入群众交心谈心、收集民意、纾忧解难,把群众满意不满意、答不答应作为衡量工作成绩的唯一标准,全体干部职工切实转变工作作风,坚持“实”字托底、“干”字为先,不慕虚荣、不务虚工、不图虚名,依靠实干实绩做好保障服务工作。

(3)切实肩负起招商引资职能职责。全力做好州人民政府派驻北京招商工作组职能职责衔接过渡,按照“聚焦重点产业、紧扣重大项目、实施精准招商”的思路,聚焦打造“热区现代农业基地、高品质冬春蔬菜基地、纺织服装产业链”等任务,强化项目谋划和储备,配合州投资促进局,联合有关职能部门共同开展招商推荐活动。一是聚力招大引强，服务发展大局，根据州委州人民政府关于“推进我州重点产业发展，提升招商引资工作水平和质量”的要求，紧盯北京及周边的央企和500强企业，一年来,根据摸排和对接情况,针对性地向有意进行产业转移、到德宏考察调研以及在德宏投资的相关企业共发出各类互访函件70余封,上报请示文件15份,带领11家企业到德宏实地考察调研相关产业,促成7家企业、协会、高校与德宏签约,协议资金27.1亿元;先后拜访了中国有色集团、中国核电集团、中国国际咨询有限公司、中国中铁集团、中国科学院中医药研究所、中国机电产品进出口商会、中国有色金属协会、东旭集团、灏峰集团、三一重能、对外经贸大学等70余家特色央企名企和高校及科研院所,旨在全力保障州内重点项目协调对接任务,努力促成央企名企带动德宏特色产业和助力德宏各项事业的发展。二是全力保障我州在京各项招商引资活动。全力保障州级领导和各县市、州直相关部门领导以及在德宏的有关企业赴北京参加各种会议、培训、对接业务、参展等活动20余场次，积极发挥好在北京的政务保障和桥梁纽带作用。三是聚焦宣传推介，深化战略合作。分别赴山东、湖北、河南、福建等省市开展招商活动10余次，在北京知名企业投资推介会上宣传推介德宏3场次，借力省级“云品出滇”平台、“一县一品”直播人才培养计划行动等重大平台活动开展招商；积极通过“线上+线下”方式推荐德宏，打好线上平台和线下招商推介“组合拳”，与其地级市驻京机构、企业开展联合招商，强化与商协会交流合作，参与并推动组建全国地市农特产品销售共享平台，目前在北京新发地已经拥有办公场所和仓库超过一万平米，通过此平台合力推进我州特色农产品通过资源互补、市场共拓、渠道共享等，加快我州特色农产品在京津冀地区的布局销售。

(4)强化主责主业,促进能力提升。州人民政府驻京联络处紧盯时代发展前沿,紧跟德宏发展任务,围绕省委、省政府德宏现场办公会精神和州委、州人民政府重点工作,当好“参谋助手”,发挥“千里眼”“加工厂”的作用,对改革发展的热点、难点问题及领导关心、群众关注的焦点问题,勤对接、建机制、搭平台、拓市场,当好了发展的“参谋助手”,发挥了“千里眼”的作用,及时收集报送各类信息。

2.党风廉政建设和反腐败工作跃上新台阶

州人民政府驻京联络处始终高度重视党风廉政建设及反腐败斗争,研究制定了《德宏州人民政府驻京联络处2021年党风廉政建设工作要点及任务分解方案》,认真履行好党风廉政建设主体责任和监督责任,年初与州投促局签订责任书,年终考核作评价,坚持一级抓一级,层层传导责任压力,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党不断向纵深发展;坚决落实中央八项规定精神,持之以恒纠“四风”、树新风:认真抓好州委第二巡察组巡察反馈问题整改,聚焦关键岗位、关键时间节点,组织开展专项检查,持续强化自查自纠和督查检查力度;开展各项廉政活动,对广大党员开展经常性教育,与干部职工签订岗位责任书、廉政承诺书,让同志们守住了“底线”,没有触碰“红线”。

(1)认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,锐意进取,埋头苦干,坚定不移地按照习近平总书记为云南提出的总体要求,指明的新定位、新目标和新任务,以更加奋发向上的精神状态、更加扎实有效的措施办法、更加高效务实的工作作风,统筹推进公务服务保障、信息传递报送、招引资服务、驻京信访维稳,积极助力脱贫攻坚和乡村振兴、服务德宏发展。

(2)结合党史学习教育,进一步拧紧党员干部思想“总开关”。高标准抓好系列党史学习教育,常态化开展党史理论学习，多渠道组织业务培训,全体党员“四个意识”更加牢固,“四个自信”更加坚定,“两个维护”更加自觉,驻京联络处队伍充分展现出驻外党员鲜明的政治品格和奉献精神,驻外工作也闯出了一条新路子,“服务德宏发展、展示德宏形象、联系家乡群众、保障政务招商、探索驻外党建”初见成效,确保了党的路线方针政策和中央、省、州的重大决策部署得到落实。

(3)按照要求进行党风廉政提醒谈话。结合驻点职能职责和“一岗双责”责任制要求,在定期提醒谈话的同时,增进“监督方”与“被监督方”彼此间的了解,增强相互理解和支持,形成落实“两个责任”合力,助力推进党风廉政建设和业务工作走向深入。

(4)坚持将意识形态工作的开展贯穿于年度工作中。全年召开意识形态工作专题会议1次,专题向州人民政府报告驻京意识形态工作1次。以驻外宣传工作为重点,抓住节日的特殊日子和气氛,在广大在京学子中开展主题教育活动3场次;做好我办网络舆情处置工作,成立了网络舆情应急处置领导小组,密切关注北京地区与我州相关的网络舆情,做到正面引导和宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为德宏州人民政府驻北京联络处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府驻北京联络处2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州人民政府驻北京联络处2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2021年度收入合计125.98万元。其中：财政拨款收入125.98万元，占总收入的100%。与上年决算总收入86.91万元对比增加了39.07万元，增长了44.95%，主要原因分析2020年12月调入1人，基本支出增加9.07万元，项目支出机构运转经费增加30.00万元。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府驻北京联络处2021年度支出合计156.37万元。其中：基本支出18.31万元，占总支出的11.71%；项目支出138.06万元，占总支出的88.29%。与上年支出153.85万元对比增加2.52万元，增长了1.64%，主要原因是调入1人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州人民政府驻北京联络处正常运转的日常支出18.31万元。与上年基本支出6.91万元对比增加11.40万元，增加了164.98%，主要原因是2020年12月调入1人，人员经费增加了11.40万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17.31万元，占基本支出的94.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1万元，占基本支出的5.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州人民政府驻北京联络处为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出138.06万元。与上年项目支出146.93万元对比减少8.87万元，下降了6.04%。主要原因是差旅费开支减少，车辆维修较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款支出156.37万元，占本年支出合计的100%。与上年支出153.85万元对比增加2.52万元，增长了1.64%。主要原因为调入1人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%。主要用于单位维持正常开支的刚性需求支出：机构运转保障支出、联络协调保障支出、政务服务保障支出；

2.社会保障和就业（类）支出4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于缴纳在职人员的社会保障费用；

3.住房保障（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为29万元，完成预算的64.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为7.61万元，完成预算的30.44%；公务接待费支出决算为21.39万元，完成预算的106.95%，较预算超支1.39万元，超支的原因是公务接待费年初按预算计划执行，年中因招商引资工作，商务接待任务重。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家相关规定，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数29万元比2020年的36.09万元减少7.09万元，下降19.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数7.61万元较2020年的14.16万元减少6.55万元，下降46.26%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，做好车辆的日常保养工作，爱护车辆，避免车辆非计划大修，节约开支；公务接待费支出决算数21.39万元较2020年的21.93万元减少0.54万元，下降2.46%，下降的原因是厉行节约，减少公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是公务用车运行维护费支出减少，做好车辆的日常保养工作，爱护车辆，避免车辆非计划大修，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.61万元，占26.23%；公务接待费支出21.39万元，占73.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我处驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.39万元。其中：

国内接待费支出21.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,732人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我驻京机构保障、联络协调工作、信息传递工作、信访事务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府驻北京联络处属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州人民政府驻北京联络处资产总额1794.44万元，其中，流动资产74.29万元，固定资产1720.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1851.16万元相比，本年资产总额减少56.72万元，其中流动资产减少26.76万元，主要是货币资金减少；固定资产减少29.96万元，是经批准报废资产33.38万元，购置资产3.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值33.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1794.44	74.29	1720.15	1255.68			464.47

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”，因表内填报的固定资产和无形资产均为“账面原值”，故资产总额不等于流动资产+固定资产+对外投资+在建工程+无形资产+其他资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年度部门绩效自评得分：98分，自评等级为：优，详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000449101111

[附件: 德宏州人民政府驻北京联络处.XLS20220921102126464]