德宏州防震减灾局2021年度部门决算

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德宏州防震减灾局2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属局（正处级单位），是主管全州防震减灾行政工作的职能部门，主要职责有：1.贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示，完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务；2.编制全州防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；3.对地震实施监测和预报，为州委、州政府提供防震减灾科学决策；4.负责全州防震减灾具体业务，指导各县市防震减灾局防震减灾工作。内设办公室、地震监测科、地震分析预报科、震害防御科、地震应急救援科。下属单位：监测防御中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，高度重视疫情防控工作。认真按照比例要求按时派出对口支援瑞丽疫情防控守边人员，建立轮岗制度，把严防境外疫情输入作为重中之重工作，抓好重点人群、重点场所、重点环节防控。投入5.1万元建设防疫隔离网监控设施，物防人防技防紧密结合。在弄岛镇等秀村叠撒村民小组、弄岛镇雷允村委会雷允村民小组卡点守边值守期间，严格落实值守责任和“五级段长制”要求，克服松懈麻痹思想，全面排查防控漏洞，全力完成守边巡边任务。积极参与瑞丽“3·29”、“7.04”疫情处置工作，4月9日，抽调1批4人到瑞丽市勐卯镇瑞丰社区开展网格化疫情防控工作，完成了两轮“大排查、大起底”工作，7轮核酸检测采样工作，共采样7028人次，完成居家隔离群众583份生活物资配送工作，配合做好集中隔离期满13名人员的管控工作。8月至11月份，抽调5批13人次到瑞丽主城区和姐告国门社区开展了网格化管控、综合执法、巡查巡逻、党员突击队等疫情处置工作。认真落实社区疫情防控责任，抽调人员积极配合芒市城西社区一组、双拥社区开展了公共区域消毒、体温测量、外来人员管控、爱国卫生“7个专项行动”等工作。一年来，对口支援瑞丽疫情防控守边32批116人次，下沉芒市社区开展疫情防控志愿服务202人次。

2.强化基础能力，推进地震监测预警工作。一年来，完成台站巡查运维12次，数字化监测仪器校测10次，汞仪器季度标定3次，排查维修地震监测仪器9台次，法帕水位、水温和气象三要素观测数据连续率达97.79%，芒蚌气氡、气汞连续率98.37%，确保了观测数据的连续可靠。强化县市监测预报工作的业务指导，对陇川、盈江2县监测预报人员以跟班学习方式进行了培训指导。

有序推进地震预警项目，配合省地震局完成了芒市地震台、畹町地震台基准站改造工作，全州2个新建基准站、2个改建基准站、8个基本站和27个一般站的台站建设、仪器安装调试已全部完成，全州40个I型和II型地震预警终端安装调试和部署到位，运行状态正常，基本实现预警能力。

3.落实跟踪责任，促进提高预测预报水平。认真跟踪落实各项前兆异常、震兆异常及宏观异常，严格执行宏观零异常、定点观测资料零异常报告制度。一年来，上报宏微观报告各69期，召开日常会商37次，年中地震趋势会商1次，开展年度会商1次，参加省地震局视频会商5次，较好把握了德宏及邻区地震形势。做好元旦、春节、德宏两会、高考、公务员考试、五一、国庆、州党代会等重大节日和重要活动期间震情专题会商，并向州委、州政府报告专题会商意见13期，震情分析10期。积极做好6月12日盈江5.0级震情监视跟踪工作，强化现场异常核实，完成9期震情通报、1期震后趋势研判意见，开展后续震情分析研判和跟踪监视；对“5.21”漾濞6.4级、“7.29”缅甸5.7级等震感明显的地震，震后迅速响应，做好震情跟踪、监视以及震后趋势判定工作。

4.抓好科普宣传，提高全民防震减灾意识。防震减灾法律法规宣传与法制宣传教育工作深度融合，协同推进“法律六进”和防震减灾科普“六进”活动有成效，依托防震减灾科普示范学校、联系服务的社区、地震科普馆和乡村振兴挂钩村开展宪法、防震减灾法律法规、地震应急自救互救知识等宣传教育，使法治文化建设得到加强，社会主义核心价值观要求在新时代防震减灾事业现代化建设中得到充分体现。利用“5.12防灾减灾救灾日”开展了一系列群众参与的防震减灾科普知识宣传活动，开展广场宣传5次，受众约1万人，举办科普讲座3期，推送防震减灾科普宣传短信300条。德宏州地震科普馆自2021年1月11日建成对公众开放以来，共接待参观27批1016人；其中，接待机关单位和社会团体参观13批336人，中小学校学生参观14批680人。做客德宏广播电视台《德宏热线》栏目，介绍“十三五”期间防震减灾事业发展成效及近年重点工作。组织干部职工集中学习法律6次9部，网页发布更新法律法规4部，上报法治信息11期。

5.开展行政执法，有序推进抗震设防监管。加大对重大工程及一般民用工程的监管，开展行政执法，严格审核把关，确保新建、改建、扩建工程项目抗震设防管理真正纳入监管程序。继续做好宣传贯彻落实国家GB18360-2015《中国地震动参数区划图》，办理抗震设防审核手续。一年来，全州共有77项工程办理了抗震设防要求审核手续。

6.加强防震备震，迅速有效处置地震灾害。州和县市防震减灾局根据《德宏州地震应急预案》修订完善了部门地震应急预案，进一步明确了职能职责。召开了全州防震减灾工作联席会议，进行了任务分解。2021年6月12日18时00分46秒在云南德宏州盈江县勐弄乡（北纬24.96度、东经97.89度）发生5.0级地震，震源深度16公里。州防震减灾局立即启动应急三级响应，成立前后方工作组，第一时间向州委、州人民政府、州应急管理局报告地震发生的时间、地点、震级、震源深度等参数，向云南省地震局汇报震情、灾情、应急响应等情况，及时通过地震推送系统向抗震救灾指挥部成员单位发布地震信息。组织开展地震现场工作，协助参与云南省地震局完成了震情监视、灾情调查、烈度评定、损失评估等工作，得到了州、县两级指挥部的肯定。

7.建立防治体系，推进地震灾害风险普查。认真贯彻落实州委、州政府部署安排和有关文件要求，抓好地震灾害风险普查工作，积极对接省地震局，为全州5个县市明确了各自需要完成的任务清单以及所需费用。截至目前，完成了全州各乡镇房屋基础数据、易地扶贫搬迁户、农危改房屋数据的统计、汇总上报工作；盈江试点县标准钻孔已完成，钻孔资料收集及1:25万地震构造图及1:5万活动断层分布图、活动断裂避让图已完成，并顺利通过云南省地震局验收；梁河县、陇川县标准钻孔已完成，其他县市正在积极推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州防震减灾局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州防震减灾局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州防震减灾局没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州防震减灾局2021年度收入合计378.06万元。其中：财政拨款收入374.10万元，占总收入的98.95%；其他收入3.96万元，占总收入的1.05%。与上年收入合计396.35万元（其中财政拨款决算收入388.54万元，其他收入7.81万元）对比减少18.29万元，下降4.61%，减少的主要原因分析：一是2020年地震科普馆已完工，2021年财政拨款收入减少；二是省局拨工作经费较上年相应减少。

 

二、支出决算情况说明

德宏州防震减灾局2021年度支出合计384.16万元（财政拨款支出374.10万元，其他收入支出10.06万元。）。其中：基本支出306.24万元（财政拨款支出296.18万元，其他收入支出10.06万元。），占总支出的79.72％；项目支出77.92万元，占总支出的20.28％；与上年支出391.45万元（基本支出281.15万元，项目支出110.30万元）对比减少7.29万元，下降1.86%。减少主要原因是：一是2020年地震科普馆已完工，2021年财政拨款支出减少；二是省局拨工作经费较上年相应减少，故2021年支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.24万元（工资福利支出271.50万元，商品和服务支出31.67万元，对个人和家庭的补助支出1.67万元，资本性支出1.40万元。）。与上年281.15万元（工资福利支出254.90万元，商品和服务支出25.05万元，对个人和家庭的补助支出1.20万元）对比增加25.09万元，增长8.92%，主要原因分析：2021年因工作需要调入公务员1人，2021年在职人员工资、住房公积金、单位基本养老保险缴费及日常公用经费支出较2020年相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.17万元，占基本支出的89.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.07万元，占基本支出的10.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.92万元（2013101行政运行2.30万元，2013699其他共产党事务支出0.54万元，2100410突发公共卫生事件应急处理17.98万元，2240502一般行政管理事务支出51.64万元，2240505地震预测预报支出5.46万元）与上年110.30万元对比减少32.38万元，下降29.36%，减少主要原因分析为：2020年地震科普馆已完工，2021年财政拨款项目支出相应减少；具体项目开支及开展工作情况:行政运行支出2.30万元，占项目总支出的2.95%；其他共产党事务支出0.54万元，占项目总支出的0.69%；一般行政管理事务支出51.64万元，占项目总支出的66.27%；突发公共卫生事件应急处理17.98万元，占项目总支出的23.07%；地震预测预报支出5.46万元，其占项目总支出的7.01%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款支出374.10万元（一般公共服务支出3.00万元，社会保障和就业支出28.12万元，卫生健康支出17.98万元，住房保障支出18.29万元，灾害防治及应急管理支出306.71万元）,占本年支出合计384.16的97.38%。与上年388.54万元（一般公共服务支出11.63万元，社会保障和就业支出25.18万元，住房保障支出17.09万元，灾害防治及应急管理支出334.64万元）对比减少14.44万元，下降3.72%。减少主要原因分析：2020年地震科普馆已完工，2021年财政拨款项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于技术专项经费2.30万元、公务员考核奖励经费0.15万元、基层党组织工作、活动经费0.54万元；

2.社会保障和就业（类）支出28.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于春节慰问退休老干部1.30万元,养老保险单位缴费26.08万元，事业人优秀绩效奖0.15万元，在职人员工伤保险0.59万元；

3.卫生健康（类）支出17.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于本单位疫情防控到瑞丽守边经费;

4.住房保障（类）支出18.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出;

5.灾害防治及应急管理支出（类）支出306.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于行政运行支出249.61万元,一般行政管理事务支出51.64万元,地震预测预报支出5.46万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.37万元（公务用车购置及运行费3.40万元，公务接待费0.97万元），支出决算为1.74万元（公务接待费支出0.14万元，公务用车运行维护费1.60万元），完成预算39.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.60万元，完成预算的47.06%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情省局到德宏指导工作减少，二是坚持厉行节约，加强公车管理，坚持无公函不接待的原则，压缩接待人次，费用降低。严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.74万元比2020年1.46万元增加0.28万元，增长19.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出1.60万元比2020年1.10万元增加0.50万元，增长45.45%；公务接待费支出0.14万元比2020年0.36万元减少0.22万元，下降61.11.%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因：一是因疫情期间公务用车使用次数多，二是购置年限久，维修费逐年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占三公经费支出91.95%；公务接待费支出0.14万元，占三公经费支出8.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。德宏州防震减灾局无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州防震减灾局应急、地震预报预测、地震监测及地震事业机构等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地震局到德宏开展工作发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州防震减灾局2021年机关运行经费支出23.18万元，与上年22.17万元对比增加1.01万元，增长4.56%。主要原因分析为：2021年因工作需要调入公务员1人，机关运行经费支出相应较上年度增加。部门机关运行经费主要用于：办公费1.70万元，水费0.14万元，电费0.26万元，邮电费0.06万元，差旅费0.10万元，上缴总工会工会费4.21万元，体检费2.48万元，公务用车运行维护费0.27万元，其他交通费13.91万元。其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额614.08万元，其中，流动资产15.21万元，固定资产598.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元,其中固定资产增加3.34万元。置房屋建筑物０平方米，账面原值０万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值10.45万万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	614.08	15.21	598.57	251.27	40.41		306.89	0	0	0.3	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.固定资产及无形资产填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.56万元，其中：政府采购货物支出8.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额12.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度德宏州防震减灾局绩效自评情况表详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州防震减灾局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003201101111

 [附件: 德宏州防震减灾局2021年决算公开表20220919122542133]