瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度部门决算

监督索引号53310000449301000

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度

部门决算

目录

第一部分  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州有关重点开发开放试验区(以下简称试验区)建设相关政策、规定;统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县(市)人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制，调动各个行政区、经济功能区的积极性、主动性、创造性。

2.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。

3.监督检查、指导全州及各县(市)涉及试验区的相关工作。

4.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、土地、自然资源、建设、交通、环保等行使审核决策权。

5.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作;协调处理试验区对外联系的有关事宜;组织、协调试验区投融资工作;筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

6.组织研究加快试验区开发建设的政策措施。

7.指导、督促、检查各县市辐射中心相关工作。

8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限，承担省、州党委政府和领导小组赋予的其他职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加快互联互通基础建设。一是协调加快中缅铁路、高速路的建设步伐。二是加快推进芒市机场的扩容升级改造工程，尽早实现国际货运功能。三是争取姐告第四国门和畹町芒满通道与缅正式对开。

2.加快辐射中心建设。“十四五”期间全面加快“走出去”步伐，发展更高层次的开放型经济。

3.力争中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设取得重大突破。一是以“先戴帽子，再争取突破”为原则，继续执行双边地方层面工作组定期会晤机制，争取于缅方达成更多共识。二是待新冠肺炎疫情稳定后，推动缅方划出合作区域四至界限及面积。三是推动中缅双方成立有中央和地方专家参与的中缅边合区建设联合专家组，并推动尽早正式签署《中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设框架协议》。四是在“十四五”期间争取中缅边合区建设雏形初显。

4.持续厚植中缅“胞波”情谊。充分利用六个驻缅代表处的桥梁纽带作用，加大与缅方的对接力度，矢志不渝持续推进与缅甸社会各阶层全方位、多形式的友好交往交流活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制5辆（国内2辆，国外3辆），在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度收入合计626.62万元。其中：财政拨款收入626.62万元，占总收入的100%。与上年对比减少618.85万元,主要原因是2021年宣传项目较2020年减少。

收入占比图（元）

二、支出决算情况说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度支出合计871.68万元。其中：基本支出706.11万元，占总支出的81%；项目支出165.57万元，占总支出的19%。与上年对比支出合计减少507.18万元，基本支出减少143.93万元，项目支出减少363.25万元，基本支出减少的主要原因是受疫情影响，三个驻缅办未及时冲减当年工作经费；项目支出减少的主要原因是2021年宣传项目经费减少。

2021年支出占比分析：单位（元）

项目	本年支出	总支出	比重（%）
行政运行	4041190	8716843.67	46.36%
其他共产党事务支出	9939	8716843.67	0.12%
其他一般公共服务支出	3748584.94	8716843.67	43.00%
科学技术支出	50000	8716843.67	0.57%
社会保障和就业支出	368255.99	8716843.67	4.23%
住房保障支出	262366	8716843.67	3.01%
卫生健康支出	236507.74	8716843.67	2.71%

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706.11万元。与上年对比减少143.93万元，主要原因是受疫情影响，三个驻缅办未及时冲减当年工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.71万元，占基本支出的60.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281.4万元，占基本支出的39.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.57万元。与上年对比减少363.25万元，主要原因是2021年宣传项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出871.68万元，占本年支出合计的100%。与上年对比总支出减少507.18万元，主要原因是受疫情影响，三个驻缅办未及时冲减当年工作经费及2021年宣传项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出779.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于行政运行开支404.12万元，其他共产党事务支出0.99万元，其他一般公共服务支出374.86万元。

2.社会保障和就业（类）支出36.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政事业单位养老支出36.46万元，其他社会保障和就业支出0.36万元。

3.卫生健康（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于突发公共卫生事件应急处理23.65万元。

4.住房保障（类）支出26.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于住房公积金26.24万元。

5.科学技术（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于科普活动5万元。

一般公共预算财政拨款支出占比分析（元）

项目	本年支出	总支出	比重（%）
一般公共服务支出	7799713.94	8716843.67	89.48%
科学技术支出	50000	8716843.67	0.57%
社会保障和就业支出	368255.99	8716843.67	4.23%
住房保障支出	262366	8716843.67	3.01%
卫生健康支出	236507.74	8716843.67	2.71%

    瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130万元，支出决算为21.66万元，完成预算的16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为11.91万元，完成预算的29.78%；公务接待费支出决算为9.75万元，完成预算的10.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响驻缅工作无法正常运转及按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.89万元，下降21.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.36万元，增长39.30%；公务接待费支出决算减少9.25万元，下降48.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年总数减少的主要原因倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行费支出决算增加的主要原因是全年到瑞丽支援守边，用车率高费用增加；公务接待支出减少的主要原因是受疫情影响驻缅工作无法正常运转。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.91万元，占54.98%；公务接待费支出9.75万元，占45.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出11.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于试验区管委综合办两辆，三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）各一辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.75万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于试验区管委综合办相关工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出9.55万元，共安排国（境）外公务接待67批次，接待人次1,100人。主要用于三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）相关工作任务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2021年机关运行经费支出281.4万元，与上年对比减少159.22万元，主要原因是三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）报账置后。部门机关运行经费主要用于发放其他交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费、临时工工资等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额845.85万元，其中，流动资产398.25万元，固定资产762.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282.3万元，其中：固定资产增加17.45万元，流动资产减少255.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	845.85	398.25	762.49	465.42	201.85	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。资产总额不等于各项明细之和的原因是固定资产中包含累计折旧。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000449301111

 [附件: 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会.XLS20220914091050662]