中共德宏州委网信办2022年预算公开

监督索引号53310000372400000

中共德宏州委网信办2022年预算公开目录

 

第一部分 中共德宏州委网信办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德宏州委网信办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共德宏州委网信办2022年部门预算
编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、网络传播与管理科、信息化协调科。

所属单位1个，即是：德宏州网络应急指挥中心

（三）重点工作概述

做好网络主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传；全力维护好网络空间安全和秩序，营造我州清朗的网络空间。（部分工作为涉密事项）

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入217.64万元，其中：一般公共预算217.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.58万元，下降15.06%，主要原因是2021年州财政给州网络应急指挥中心（一期）项目建设拨款100万元，而今年不包含此项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入217.64万元，其中:本年收入217.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.64万元（本级财力217.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.58万元，下降15.06%，主要原因是2021年州财政给州网络应急指挥中心（一期）项目建设拨款100万元，而今年不包含此项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 217.64万元。财政拨款安排支出 217.64万元，其中：基本支出177.64万元，与上年对比增加41.42万元，增长30.41%，主要原因是2021年我单位新招聘4名干部；项目支出40万元，比上年减少80万元，减少66.67%，主要原因是2021年州财政给州网络应急指挥中心（一期）项目建设拨款100万元，而今年不包含此项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013701一般公共服务支出—网信事务—行政运行146.57万元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2013702一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务20万元，主要用于网信业务保障开支；

3.功能科目2013799一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出20万元，主要用于网络舆情监测和网络安全保障开支；

4.功能科目2080505社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.16万元，主要用于保障行政事业单位人员养老保险开支；

5.功能科目2082701社会保险和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.21万元，主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

6.功能科目2089999社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于保障行政事业单位人员职业年金开支；

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.02万元，主要用于保障行政事业单位人员医疗保险开支；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于保障行政事业单位人员医疗保险开支；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.12万元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资42.82万元（其中：基本支出42.82万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴58.81万元（其中：基本支出58.81万元，项目支出0万元）;

（3）奖金3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元）;

（5）养老保险16.16万元（其中：基本支出16.16万元，项目支出0万元）;

（6）医疗保险8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）;

（7）医疗补助2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保险缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）;

（2）邮电费8.2万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出6.7万元）;

（3）工会经费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（4）其他商品和服务支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）;

（5）其他交通费用9.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出1万元）;

（6）委托业务费22.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.5万元）;

（7）电费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）;

（8）差旅费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

（9）会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）;

（10）培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（11）公务接待费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）;

（12）劳务费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委网信办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.34万元，较上年减少0.06万元，下降1.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委网信办2022年因公出国（境）费预算为1.44万元，较上年减少0.02万元，下降1.37%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因：受疫情影响，适当调减出国境费用，结合2022年工作实际，适当的与相邻国家开展文化互动，到具有民族特色的国家观摩交流学习。

（二）公务接待费

中共德宏州委网信办2022年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.04万元，下降2.06%，国内公务接待批次为38次，共计接待140人次。

减少原因是：保障机关运行经费减少，加强内部控制管理，厉行节约，结合实际工作，保证主要工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委网信办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网信办运行保障专项经费

绩效目标：1.抓好我单位综合协调工作和机关管理工作；2.抓好网络中国节、网络文化节等活动，推进我州网络文明和网络文化建设；3.抓好网络安全宣传周活动，探索网上线下相结合的模式，加大我州网络安全知识宣传和普及；4.抓好技术培训和实践活动，提高我州网信系统干部新技术新应用知识技能，以及我州“边小V”队伍和网评员队伍的舆论引导能力；5.在财政预算内，保障2022年我单位机构正常运行和各项工作的顺利开展。

（二）德宏州网络应急指挥中心网络舆情和网络安全保障专项经费

绩效目标：1.掌握涉缅重大舆情工作，为州委州政府对缅工作决策提供第一手舆情信息参考，实现边疆网络安全持续稳定、长期稳定、全面稳定。2.掌握国内及我州各领域重大舆情工作，提高州委州政府和各职能部门提高危机化解能力，高效、透明、公开地履行政府职能。3.保障我州境内网站网络安全工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委网信办2022年机关运行经费安排14.46万元，与上年对比减少0.25万元，下降1.7%，主要原因是在保障机关基本运转的基础上厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，德宏州委网信办资产总额47.99万元，其中，流动资产0.61万元，固定资产47.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.21万元，其中固定资产增加28.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。由于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53310000372400111

 [附件: 中共德宏州委网信办2022年预算公开]