德宏州社会科学界联合会2022年预算公开

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德宏州社会科学界联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州社会科学界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州社会科学界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州社会科学界联合会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、德宏州社科联的主要职责和任务对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；4.编辑出版学术期刊和社科动态信息；5.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，开展社会科学优秀成果评奖工作，评选表彰先进学会、优秀社科工作者；6.制订社会科学规划工作，组织协调重点课题研究;7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求；8.加强社会科学和自然科学界的横向联系与合作。

（二）机构设置情况

州社科联有4个内设科室，分别是：办公室、学会部、中缅关系战略研究室、中缅经济文化交流中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实学习，持续强化理论武装。始终把加强理论学习，强化理论武装作为领导班子及领导干部思想政治建设的首要任务抓紧抓实，进一步统一思想、深化认识，不断增强思想自觉政治自觉行动自觉，努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2、强化领导，不断巩固社科领域意识形态安全。意识形态工作是党的一项极端重要的工作，关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全，发挥着引领国家、稳定社会、凝聚人心、推动发展的强大支撑作用。州社科联党组始终深刻把握意识形态工作的极端重要性，坚决守好社科领域意识形态安全。3、用心用情，着力提升社科理论研究水平。始终坚持以人民为中心的研究导向，坚持与时代同步，为时代立言，聚焦人民实践创造，引导哲学社会科学工作者自觉把个人学术追求同国家和民族发展紧紧联系在一起，着力提升社科理论研究水平。4、真抓实干，社科普及工作取得新成效。“人心是最大的政治”，社科普及工作是引导人、影响人、鼓舞人、教育人的重要工作之一。今年以来，州社科联总结经验，立足实际，真抓实干，有力有效推动了社科普及工作。5、发挥优势，稳步推进对缅研究工作。努力克服新冠肺炎疫情影响，立足云南省州市唯一国别研究所——德宏州中缅关系研究所平台和资源，抓住德宏地理优势、地缘优势，多措并举，主动作为，积极整合资源力量，不断夯实对缅研究的工作基础，开展有针对性的调查研究。6、讲政治顾大局，坚决扛起疫情防控政治责任。州社科联讲政治顾大局，服从安排，听从指挥，担当作为，坚决扛起疫情防控政治责任，坚决服从党委政府疫情防控工作大局，始终把疫情防控和边境管控作为当前和今后一段时期最重要的工作抓实抓好。7、高标准严要求，扎实开展党史学习教育。坚持落实学习教育目标任务与推进社会科学事业发展繁荣相促进、两不误，立足实际、发挥优势、走在前列，领导班子成员以上率下带头学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。8、措施有力，持续加强党的建设。始终把党的建设放在突出位置，坚持党对一切工作的领导，坚持党要管党全面从严治党，积极推进基层党建和党风廉政建设不断进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入289.97万元，其中：一般公共预算283.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.04万元。

与上年243.92万元对比增加46.05万元，增长18.88%，主要原因是财政拨款预算项目资金增加了《缅甸研究》刊物出版经费和社科普及经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入283.94万元，其中:本年收入283.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.94万元（本级财力283.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年243.92万元对比增加40.02万元，增长16.41%，主要原因是财政拨款预算项目资金增加了《缅甸研究》刊物出版经费和社科普及经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 289.97万元。财政拨款安排支出283.94万元，其中：基本支出211.94万元，与上年198.92万元对比增加13.02万元，增长6.55%，主要原因是增加了干部职工医疗保险费用等支出；项目支出72万元，与上年45万元对比增加27万元，增长60%，主要原因是增加了《缅甸研究》刊物出版经费和社科普及经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行182.69万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.2万元，主要用于单位退休干部经费支出;

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出;

4.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.04万元，主要用于单位工勤岗位人员失业保险缴费支出;

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于单位干部职工工伤保险的支出;

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.9万元，主要用于单位公务员医疗保险的支出;

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于单位工勤人员医疗保险的支出;

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.39万元，主要用于单位人员住房公积金支出；

9.功能科目2060601科学技术支出—社会科学—社会科学研究机构30万元，主要用于中缅关系研究所日常工作支出及项目经费支出;

10.功能科目2060699科学技术支出—社会科学—其他社会科学支出48.04万元，主要用于《德宏社会科学》《缅甸研究》刊物的出版和开展社科普及活动。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资51.24万元（其中：基本支出51.24万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员基本工资支出;

（2）津贴补贴99.57万元（其中：基本支出99.57万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员津贴补贴支出;

（3）奖金4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员奖金支出;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费15.19万元（其中：基本支出15.19万元，项目支出0万元），主要用于保障单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）住房公积金11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元），主要用于保障单位住房公积金支出；

（6）职工基本医疗保险缴费8.07万元（其中：基本支出8.07万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）公务员医疗补助缴费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出。

2.商品和服务支出

（1）办公费31.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出29万元），主要用于保障单位办公正常运转开支;

（2）差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于保障单位差旅开支;

（3）电费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元），主要用于保障单位电费开支;

（4）水费0.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.08万元），主要用于保障单位水费开支;

（5）公务接待费0.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元），主要用于保障单位公务接待开支;

（6）公务用车运行维护费0.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.95万元），主要用于保障单位公务用车运行开支;

（7）会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于保障单位会议费开支;

（8）劳务费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元），主要用于保障单位劳务开支;

（9）其他交通费用14.03万元（其中：基本支出13.53万元，项目支出0.5万元），主要用于保障单位公车补助及租车费用开支;

（10）委托业务费8.92万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出7.52万元），主要用于保障单位委托业务开支;

（11）工会经费2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元），主要用于保障单位工会经费开支;

（12）印刷费13.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.5万元），主要用于保障单位刊物印刷开支;

（13）邮电费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于保障单位刊物邮寄费用开支。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元），主要用于保障单位驻村工作队员食宿补助开支;

（2）代缴社会保险费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元），主要用于保障单位公益性岗位人员缴纳保险开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州社会科学界联合会没有与中央、省配套事项资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州社会科学界联合会没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州社会科学界联合会没有经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额25.16万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算21.56万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州社会科学界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年1.72万元减少0.03万元，下降1.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州社会科学界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州社会科学界联合会2022年公务接待费预算为0.74万元，较上年0.77万元减少0.03万元，下降3.9%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

减少原因是州社科联坚持务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范和压缩了单位的公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州社会科学界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.95万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：中缅关系研究所项目经费

1.项目年度绩效目标：一是继续对接跨喜马拉雅发展论坛、中缅智库高端论坛举办工作。二是扎实抓好“中缅民生基金”项目的实施。三是深入开展对缅研究各项工作。开展一次社科专家基层行活动，开展3个涉缅课题调研。四是出版《缅甸研究》刊物4期，积极架构对缅智库友好交流合作的桥梁和平台，争取与更多研究机构签订合作协议。

2.一级指标：产出指标;二级指标：时效指标;三级指标：项目完成及时性;指标属性：定性指标。

3.指标内容:年内完成全部课题为优，年内完成80%课题为良，年内完成60%课题为合格，年内没有课题完成为不合格。

（二）项目名称：2022年《德宏社会科学》期刊出版经费

1.项目年度绩效目标：（1）按照国家期刊出版的相关规定，按时按质编辑出版《德宏社会科学》刊物，每季度1期，全年4期；（2）通过杂志社的办刊工作，广泛联系全州社科界专家、学者和学术团体，为全州广大哲学社会科学工作者提供学术成果展示平台，培养社科学术人才，进行省内外乃至国内外学术交流；（3）完成与州内各机关、学会协会、高等院校、科研机构等部门的免费交流杂志工作,不断扩大刊物影响，提高办刊社会效益；（4）完成给州图书馆、州新闻出版局等相关业务主管单位的样刊缴送工作；（5）完成期刊数字化等相关工作。

2.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：出刊数量；指标属性：定量指标。

3.指标内容：每季度出版1期刊物，全年出版4期。全年按时出版正刊4期为优，全年出版正刊4期但3期以内延时出版为良，全年出版正刊4期但2期以内延时出版为合格，全年正刊出版4期但延时出版1期以为不合格。

（三）项目名称：《缅甸研究》期刊经费

1.项目年度绩效目标：提高德宏对沿边区域发展研究水平，为促进德宏与缅甸乃至东南亚、南亚等国家的共同合作发展及睦邻友好关系服务。计划每季度出刊一期，全年4期。全年面向社会征稿，3月、5月、8月、11月上旬开始统稿，中旬完成审稿，下旬完成校稿。4月、6月、9月、12月上旬完成编辑，中旬发行完毕。

2.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：刊载研究报告数量；指标属性：定量指标。

3.指标内容：形成最终刊载研究报告个数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州社会科学界联合会部门2022年机关运行经费安排19.53万元，与上年对比无变化。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州社会科学界联合会部门资产总额62.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产62.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年59.17万元相比，本年资产总额增加3.44万元，其中固定资产增加3.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000372200111

 [附件: 德宏州社会科学界联合会2022年部门预算表20220315115640604]