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中共德宏州委宣传部2022年预算公开目录

第一部分中共德宏州委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共德宏州委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共德宏州委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全州贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划等。统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署等。统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作等。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州级各新闻单位的工作，组织全州突发公共事件应急新闻。拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务等。从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产等。拟订全州电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务等。对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研提出政策建议等。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。统筹指导全州舆情信息工作。统筹协调全州对外宣传工作。统筹协调组织开展全州新闻发布工作。负责联系中央、省对外宣传媒体。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和产业发展科、网络信息舆情科、对外交流推广科、传播管理科、电影与版权管理科、反非法反违禁科、干部科、文明办综合科、文明办创建科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入组织实施理论武装工程，夯实坚定理想信念的思想基础。坚持不懈把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，扎实推动全州各级党委（党组）理论学习中心组学习和领导班子理论集中学习。坚持读原著、学原文、悟原理，学习习近平总书记关于各领域各方面工作重要论述和最新重要讲话精神，全面提高学习运用党的理论创新成果的能力水平。

二是深入组织实施意识形态建设管理工程，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。认真贯彻执行《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，扎实开展意识形态工作责任制落实情况巡察、考核评价、督查检查，压紧压实做好意识形态工作的领导责任。强化网络综合治理，持续打造好“德宏边疆网络红色小V”，建好用好“德宏发布”等官方平台，全面提高网络舆论引导能力和网上斗争能力，建设主旋律昂扬、主基调鲜明的网络意识形态。

三是深入实施主流思想舆论巩固壮大工程，夯实共同团结奋斗的思想基础。围绕中心、服务大局，加强新闻线索发掘和选题策划，扎实开展好创建乡村振兴示范区、创建沿边开放示范区、创建民族团结进步示范区等重大主题宣传，积极做好党风廉政、法治建设、强边固防、疫情防控、禁毒预防、平安建设、爱国卫生、食品安全、节能减排、安全生产等宣传报道工作。着力推动媒体深度融合发展，统筹推进州县一体化融媒体生态圈建设，优化资源配置，在技术、平台、内容上与各县市融媒体中心形成长效工作机制，科学有力有序有效地引导社会热点难点问题，唱响主旋律、弘扬正能量，坚定全州各族人民同心同德、团结奋斗向前进的信念信心。

四是深入组织实施精神文明建设工程，不断提高公民文明素质和社会文明程度。认真贯彻落实《新时代公民道德建设纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，制定出台《德宏州爱国主义教育基地管理办法（试行）》，加快推动社会主义核心价值观融入法治建设。加强思想道德建设，着力选树和宣传先进典型，强化未成年人思想道德建设。加强社会信用体系建设，深入开展诚信宣传教育活动。推进网络文明建设，发展积极健康的网络文化。完成德宏州志愿者协会换届工作。深入推动新时代文明实践中心建设，有效整合各类平台资源，提高新时代文明实践中心建管用质量水平，打造志愿服务“九个十”精品项目，打通宣传群众服务群众“最后一公里”。推进边疆乡村“道德小屋”建设，促进乡风文明。

五是深入组织实施文化改革发展工程，顺应人民精神文化生活新期待。深化拓展文化体制改革，深入推进德宏传媒集团改革，持续推进媒体深度融合，深化拓展国有文艺院团改革，推动精品文化创作生产。实施推进文化惠民工程，让人民更好共享文化发展成果，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。

六是深入组织实施外宣形象提升工程，树立美丽德宏新形象。加强对外传播宣传引导，持续在昆明、芒市两个国际机场开展德宏形象宣传，借助《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）影响力持续展示魅力德宏形象。深入组织实施中缅媒体“双联双互”工程，发挥好德宏州“金孔雀”艺术团作用，创作一批中缅两国民众喜爱的文艺作品，并开展好线上线下演出，推动形成对外传播的综合效应，促进民意相融、民心相通，进一步提升中华文化的辐射力影响力。

七是深入实施干部队伍素质提升工程，不断增强干部队伍凝聚力、战斗力。继续加强增强“四力”教育实践工作，持续抓好机关党建和党风廉政建设工作，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以提高政治能力为根本，以增强专业本领为关键，以锐意创新创造为紧要，以培养优良作风为基础，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，为开创我州宣传思想工作新局面提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1336.33万元，其中：一般公共预算1195.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入141.31万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加611.06万元，增长84.25%，总收入增长原因：单位人员增加，工资增加，养老保险增加，住房公积金增加；实施项目增多，上级补助收入纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1195.02万元，其中:本年收入1195.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195.02万元（本级财力1195.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加469.75万元，增长64.77%，财政拨款收入增长原因：单位人员增加，工资增加，养老保险增加，住房公积金增加；实施项目增多，上级补助收入纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1336.33万元。财政拨款安排支出1195.02万元，其中：基本支出550.02万元，与上年对比增加117.53万元，增长27.18%，主要原因是人员增加，导致以工资为基数的养老保险、职业年金、住房公积金增加；

项目支出645万元，与上年对比增加352.22万元，增长120.3%，主要原因是一是对外宣传项目增加，为完成中央、省特定的项目增加；二是需完成省上特定的文化产业项目；三是随着机构改革的完善，我单位的职能职责增强，工作增多；除完成好常规的工作外，还要完成中央、省、州特定的工作，所需经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行461.26万元，主要用于本单位人员工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、委托业务费等机构正常运转开支。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.8万元，主要用于退休干部的办公费、慰问等支出。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.95万元，主要用于在职干部的养老保险缴费。

4.功能科目2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.19万元，主要用于在职工勤人员的失业保险补助。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于在职人员的工伤保险支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.74万元，主要用于在职人员的医疗补助。

7.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要用于在职工勤人员的医疗补助。

8.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.47万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

9.功能科目2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务186万元，主要用于本单位在开展宣传业务工作时产生的差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、委托业务费等。

10.功能科目2013304一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理402万元，主要用于本单位在开展对外宣传业务工作时产生的委托业务费（宣传合作）等。

11.功能科目2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护12万元，主要用于文化创作扶持、文艺精品推广等。

12.功能科目2070602文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-一般行政管理事务20万元，主要用于在开展全民阅读活动、扫黄打非专项工作、版权工作、电影管理工作等支出。

13.功能科目2079903文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出25万元，主要用于为文化产业发展做的宣传、推广、展会、汇演等。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资135.71万元（其中：基本支出135.71万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴240.67万元（其中：基本支出240.67万元，项目支出0万元）;

（3）奖金11.31万元（其中：基本支出11.31万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费45.95万元（其中：基本支出45.95万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费24.41万元（其中：基本支出24.41万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金34.47万元（其中：基本支出34.47万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费18.36万元（其中：基本支出2万元，项目支出16.36万元）;

（2）印刷费13.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.5万元）;

（3）水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

（4）电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）;

（6）差旅费19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）;

（7）因公出国（境）费用7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）;

（8）会议费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）;

（9）培训费26万元（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）;

（10）公务接待费5.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.6万元）;

（11）劳务费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）;

（12）委托业务费511万元（其中：基本支出0万元，项目支出511万元）;

（13）工会经费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）;

（14）公务用车运行维护费3.7万元（其中：基本支出1万元，项目支出2.7万元）;

（15）其他交通费用43.66万元（其中：基本支出33.66万元，项目支出10万元）;

（16）其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助6.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.84万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额423.5万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算420.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.3万元，较上年减少0.6万元，下降3.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委宣传部2022年因公出国（境）费预算为7万元，较上年减少0.75万元，下降3.45%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

减少原因是：在新冠肺炎疫情的影响下，调减对外交流学习计划，结合2022年工作实际，适当的与相邻国家开展文化互动，到具有民族特色的国家观摩交流学习，加大文化交流及中华文化走出去的工作。

（二）公务接待费

中共德宏州委宣传部2022年公务接待费预算为5.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.45%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因：保障机关运行经费减少，加强内部控制管理，厉行节约，结合实际工作，保证主流媒体的宣传报道及接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为3.7万元，较上年减少0.15万元，下降3.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；；公务用车运行维护费3.7万元，较上年减少0.15万元，下降3.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：保障机关运行经费减少，只能确保重要工作的开展及主流媒体到德宏采访的用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共德宏州委宣传部7个州本级项目支出绩效目标情况：

1.外宣工作

绩效目标：将德宏的美丽形象进行多角度、全方位、立体式展示，推动德宏的美好形象实现“天下谁人不识君”的根本性转变，让“德宏人”的自豪感油然而生，爱家乡、建德宏的激情高涨，达到对内凝聚人心汇聚力量、对外培育品牌展示形象的目标。围绕州委、州政府的重点工作，计划策划召开3场以上新闻发布会，将组织中央、省、州级媒体发布图文、短视频等宣传稿件1000条以上，通过国内、国际宣传平台宣传德宏。

2.文化改革发展工作

充分挖掘其丰富资源，是德宏把文化产业建设成为支柱性产业的重要基础。大力发展文化产业是建设民族文化强州的关键所在，产业强，强州才立。通过参加文博会和赛装节，充分展示了美丽德宏独具特色的文化产品，增强大家对民族服饰文化和非物质文化遗产技艺的关注力度，同时又为各文化企业和商家提供了相互交流、学习借鉴、合作发展的平台，拓展市场空间，务求取得良好社会效益和经济效益，对我州进一步文化产业持续快速发展具有积极推动作用。

3.文艺精品创作工作

围绕州委、州政府中心工作，弘扬中国梦的时代主题，引导广大文艺工作者积极开展“弘扬中国梦奋进新时代”、“扎根生活沃土服务基层群众”等主题文艺创作实践活动，推出富有德宏民族特点的优秀作品，唱响时代主旋律，着力表现改革开放、民族团结、边疆稳定、生态文明、脱贫攻坚及科技、军事、农村、青少年、抗战文化、知青文化等现实题材，突出德宏恢弘大气的国家故事、感人肺腑的社会故事、奋发进取的当代故事等重点选题。

4.新时代文明实践中心建设

根据中央、省文明办安排部署，要进一步深化拓展我州新时代文明实践中心建设工作，整合资源、搭建平台，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，打通教育、关心、服务群众的“最后一公里”，以县域为整体，以县、乡镇、村三级为单元，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，着力推动新时代文明实践中心建设接地气扬正气聚人气、有活力有成效可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

5.新闻出版（版权）和电影管理工作

电影是文化传播的重要载体，促进电影产业健康发展。对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理。统筹全州版权产业建设与发展。组织对著作权领域违法违规行为的查处等。德宏州委宣传部是德宏州主管“扫黄打非”工作的职能部门，按照中央、省委、州委的部署要求开展我州“扫黄打非”工作。作为意识形态工作的重要抓手，新闻出版（版权）和电影管理工作对于繁荣文化市场，丰富群众精神生活，促进文化市场健康有序发展具有重要的促进作用，也是把德宏建设得更安全、更美丽、更富饶的必然要求。

6.新闻宣传工作

聚焦民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心建设以及全面建成小康社会等重点工作，精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，为全州经济社会发展营造浓厚舆论氛围。

7.宣传业务工作

推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。深入实施新时代主流舆论巩固壮大工程，坚定全州各族人民同心同德、步调一致向前进的信念信心。实施新时代意识形态领域建设管理工程，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。实施新时代精神文明建设工程，不断提高公民文明素质和社会文明程度。实施新时代干部队伍建设工程，打造一支高素质宣传思想工作队伍。实施新时代公共文化服务体系建设工程，让文化热在基层、亮在基层、暖在民心。实施乡村振兴驻村工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，抓好以改善民生为重点的惠农政策的落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出功能分类】按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

【支出经济分类】按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委宣传部2022年机关运行经费安排49.56万元，与上年对比增加3.08万元，增长6.17%，主要原因是：人员增加，其他交通补助增加。部机关运行经费主要用于：保障机关正常运转的办公费、水电费、电信费、邮递费、其他商品和服务支出等开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共德宏州委宣传部资产总额203.52万元，其中，流动资产141.31万元，固定资产（净值）61.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（净值）0.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.93万元，其中固定资产（净值）增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000372300111

[附件: 中共德宏州委宣传部预算公开表]