德宏州科学技术协会2022年预算公开

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德宏州科学技术协会2022年预算公开

目录

第一部分 德宏州科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州科学技术协会是中共德宏州委领导下的人民团体，为正处级，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。（1）贯彻执行国家、省、州科学技术普及的法律法规和方针、政策。（2）贯彻落实州委、州政府关于科学技术方面的重大决定，推进德宏创新体系建设。（3）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。（4）统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。（5）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。（6）管理州级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。（7）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。（8）对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理。（9）开展对外学术交流和科普交流合作。（10）协调全州重大科普活动和科普宣传工作，做好全州科普信息、科普统计工作。（11）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。（12）完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：（1）办公室。负责机关日常运转工作。（2）科学普及部。负责拟定全州科普发展工作规划和年度工作计划等。（3）学会工作部（对外合作交流中心)。负责对州科协主管的学会、协会进行监督管理和业务指导等。（4）组织宣传部。负责州科协系统组织建设工作等。

所属单位1个，农村科普宣传站（未独立核算）。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的重要一年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的第二年。全州科协工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记在两院院士大会和中国科协十大上重要讲话精神，聚焦省委省政府德宏现场办公会精神和德宏三年行动计划目标，以全民科学素质行动计划纲要为主线，主动融入全力服务德宏高质量跨越式发展大局，坚持科技助力，实施农民科学素质提升振兴行动、科普惠农振兴行动、农民科普信息化服务能力提升振兴行动、基层农技协转型升级振兴行动四项行动，努力提高人民群众的科学文化素质和技能水平，为全州经济社会高质量发展贡献智慧和力量。重点抓好十一项工作：

1.扎实抓好机关党建工作。

2.持续做好疫情防控和宣传工作。

3.实施科技助力乡村振兴行动计划。

4.推进公民科学素质建设。

5.实施科普示范工程。

6.推进科普宣传体系建设。

7.组织开展重大科普活动。

8.加强学会管理工作。

9.推进院士专家工作站建设。

10.加强科普项目管理工作。

11.扎实推进各项考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入616.70万元，其中：一般公共预算616.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加114.83万元，增长22.88%，主要原因是人员经费及公用经费比上年增加47.83万元，项目资金比上年增加67.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入616.70万元，其中:本年收入616.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616.70万元（本级财力616.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加114.83万元，增长22.88%，主要原因是人员经费及公用经费比上年增加47.83万元，项目资金比上年增加67.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 616.70万元。财政拨款安排支出 616.70万元，其中：基本支出444.70万元，与上年对比增加47.83万元，增长12.05%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加；项目支出172.00万元，与上年对比增加67.00万元，增长63.81%，主要原因是科普经费人均标准提高并增加对下专项转移支付资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060701 机构运行361.79万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支，职工基本医疗保险缴费，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

2.2060702 科普活动172.00万元，主要用于一是科普教育与培训。针对不同人群开展各类科普教育、技术培训、技术指导、创新竞赛等；二是科普交流与宣传。支持面向不同人群开展各种形式的科普交流与宣传活动，包括科普进课堂、科普进乡村、科普进企业、科普进社区、科普进机关；三是科普阵地建设。支持创建科普基地、科普示范基地、科普示范社区、科普示范学校、科技场馆、科普大篷车、科普服务站、科普电视栏目、互联网科普平台等科普阵地建设；四是科普资源开发、集成与共享。支持科普资源开发、科普规划项目、科普作品创作，科普资源共享平台建设；五是新技术示范与推广。支持农技协、科普示范基地、科普带头人开展农村适用技术、新技术新品种的示范与推广，技术培训讲座，科技咨询服务等活动，支持科技扶贫、乡村振兴等；六是科普和创新服务能力建设。支持科普人才培养和科普队伍建设、科普宣传教育设备购置等。支持基层学会工作站、院士(专家)工作站建设、学会服务能力提升；七是州委、州政府确定的其它科普活动。八是保障老科协常规工作，培养中高层科技人才25人、各专业组科技专家三下乡培训、讲科普、完成调研报告（3个）、咨询报告（2个）、科研课题3个、开展非物质文化传承教育学习，在大中专院校与社会开展经济管理基础人才培养、开展各专业储备师资团队继续教育与教学研讨。九是开展珠心算等三种典型训练方式的效果及其脑机制比较研究，非遗文化国学珠算进校园，培养青少年传承、保护、发展珠算文化；

3.2080501 行政单位离退休2.10万元，主要用于单位退休人员日常公用支出；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.82万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2082701 财政对失业保险基金的补助 0.94万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

6.2089999 其他社会保障和就业支出 0.41万元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险。

7、2101103公务员医疗补助5.23万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

9、2210201 住房公积金 31.36万元，主要用于匹配单位在职职工住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资115.24万元（其中：基本支出115.24万元，项目支出0.00万元）；

（2）津贴补贴126.65万元（其中：基本支出126.65万元，项目支出0.00万元）；

（3）奖金9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0.00万元）；

（4）绩效工资59.55万元（其中：基本支出59.55万元，项目支出0.00万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费41.82万元（其中：基本支出41.82万元，项目支出0.00万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费22.21万元（其中：基本支出22.21万元，项目支出0.00万元）；

（7）公务员医疗补助缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0.00万元）；

（8）其他社会保险缴费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0.00万元）；

（9）住房公积金31.36万元（其中：基本支出31.36万元，项目支出0.00万元）；

2.商品和服务支出

(1)办公费22.80万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出19.80万元）；

(2)印刷费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

(3)水费0.55万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.10万元）；

(4)电费0.75万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.20万元）；

(5)邮电费4.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.80万元）；

(6)差旅费16.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.60万元）；

(7)会议费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

(8)培训费22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）；

(9)公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.30万元）；

(10)专用材料费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

(11)劳务费8.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.40万元）；

(12)工会经费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

(13)其他交通费18.83万元（其中：基本支出17.03万元，项目支出1.80万元）；

(15)其他商品和服务支出16.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出14.00万元）；

3.其他支出62.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出62.00万元为科普对下专项经费）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 德宏州科学技术协会无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

科学技术支出－科学技术普及－科普活动62.00万元，主要用于各县市实施农民科学素质提升振兴行动，实施科普惠农振兴行动，开展全民科学素质建设工作等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.53万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少1.20万元，下降19.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州科学技术协会2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.70万元，下降25.93%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少原因是厉行节约，增收节支，保证只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是厉行节约，增收节支，保证只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州科学技术协会2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州科学技术协会2022年机关运行经费安排444.70万元，与上年对比增加47.83万元，增长12.05%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金单位匹配部分等保险缴费纳入单位自行缴纳。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州科学技术协会资产总额699.10万元，其中，流动资产4.45万元，固定资产660.15万元（净值362.89万元，累计折旧297.26万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产34.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产34.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少38.97万元，减少8.84%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000330600111

 [附件: 德宏州科学技术协会2022年部门预算公开表20220307100209263]