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德宏传媒集团2022年预算公开目录
第一部分德宏传媒集团2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏传媒集团2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏传媒集团2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏传媒集团成立于2008年10月9日，是中共德宏州委领导下的正处级事业单位，下辖德宏团结报社、德宏广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心、国际互联网德宏新闻中心等5家州级新闻出版单位。
集团的主要职能是：一手抓新闻宣传事业，巩固和壮大宣传舆论阵地，传播社会主义先进文化;一手抓产业发展，做大做强传媒产业，努力实现社会效益和经济效益有机结合，相互促进，互动共赢。组建成立以来，集团围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持改革的信心不动摇，发展的干劲不松懈，深化内部改革，创新体制机制，各项方面工作均实现了新发展、新突破，新闻宣传资源得到有效整合，新闻宣传质量与水平大幅提升，宣传设备得到较大改善，产业发展稳步推进，综合实力逐渐增强，发展后劲进一步夯实，德宏主流舆论阵地进一步巩固壮大。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置45个内设机构，包括：办公室、党群办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务中心、行政管理中心、影视科教中心、电影发行放映管理中心、全媒体中心办公室、策划采访中心策划部、策划采访中心采访部、报刊中心编辑部、报刊中心专题部、报刊中心评论部、报刊中心周刊部、报刊中心《胞波（缅文）》报新闻科、报刊中心《胞波（缅文）》报编译科、报刊中心《胞波（缅文）》报通联科、广播电视中心总编室、广播电视中心104.3广播频率中心、广播电视中心91.0广播频率中心、广播电视中心大活动部、广播电视中心电视新闻部、广播电视中心电视专题部、新媒体中心编辑部、新媒体中心短视频部、新媒体中心视觉设计部、新媒体中心政企服务部、融媒体技术中心设备维护管理部、融媒体技术中心网络运行维护部、融媒体技术中心安全播出部、融媒体技术中心771台、融媒体技术中心研发部、民语民文中心总编室、民语民文中心傣语文部、民语民文中心景颇语文部、民语民文中心载瓦语文部、民语民文中心傈僳语文部、图书音像出版发行中心总编室、图书音像出版发行中心音像出版部、图书音像出版发行中心编辑部、图书音像出版发行中心发行部（图书音像出版发行中心国门书社管理部）、图书音像出版发行中心质检部、图书音像出版发行中心缅文编辑部、媒介中心（品牌运营中心、德宏国际传媒文化交流合作中心）。
所属单位5个，分别是：
1、德宏团结报社
2、德宏广播电视台
3、德宏民族出版社
4、德宏少数民族语言文化译制传播中心
5、国际互联网德宏新闻中心。
（三）重点工作概述
2022年，党的二十大将召开，也是实施“十四五”规划和推进全面建设社会主义现代化国家新征程的关键年，做好2022年集团各项工作的总要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻全国、全省、全州宣传工作会议精神，坚持正确舆论导向，围绕“十四五”发展目标，巩固壮大主流思想舆论阵地，着力抓好12项具体工作。
（一）着力完成集团体制机制改革。根据省出台的意见精神，完成从州委州政府层面出台符合新形势下集团发展的改革实施意、细则及任务清单各项工作，明确集团发展方向、体制机制、绩效奖励等根本性问题，推动集团管理体制机制高效顺畅运行。
（二）着力抓好新闻宣传。一是强化重点新闻宣传主题策划，定期召开集团内部新闻宣传选题策划及州县新闻选题策划会议。二是发挥集团全媒体平台和民语民文译制优势，重点做好党的二十大“十九届六中全会“党史学习教育” “社会主义核心价值观” “作风建设三年行动” 乡村振兴“新冠肺炎疫情防控”“三个示范区建设”等宣传报道。三是树立精品意识和新闻敏锐，加强年度新闻作品创优工作；四是加大专题片、纪录片和原创短视频内容生产，发挥电视专题、纪录作品专业人才优势，发挥新媒体创新性、时代性、及时性优势，联合制作推出一批高质量的专题片。五是要树立新形势下“读者、用户”思维，在坚持党报专业、权威、规范的基础上，创新报纸版面和栏目设置，全新推出专业、权威又兼具受众思维的报纸新闻作品和版面。六是优化广播电视汉、民语民文栏目和内容设置。七是强化媒体监督，打造责任媒体，更好促进解决问题、改进工作，继续推动《全媒体问政》《德宏热线》《第二视角》等栏目的采集、制作、播出全过程创新，提升群众知晓率、参与率和影响力。八是健全直播德宏、抖音、快手等新媒体平台直播体系，探索开展新媒体网络直播宣传。九是依托《胞波（缅文）》报、国门书社、胞波书社、缅语文译制等平台，深入组织实施中缅媒体“双联双互”工程，抓好对缅宣传文化交流工作。
（三）着力推动媒体深度融合，一是用好全媒体新闻中心平台，按照“能融尽融、不能融则分”的原则，推进“新闻共享机制”应用常态化。二是要遵循自主搭配、兴趣化组合、项目制实施的原则，打破集团媒体体制、部门、专业限制，以采编、技术骨干人员为主力，探索建设“融媒体实验室”，并尝试吸收社会优秀媒体人才参与。三是以“新闻+政务服务商务”为建设原则，探索掌上德宏APP与第三方技术合作，打造提升APP服务功能，提升下载率、使用率和影响力。四是进一步强化新媒体工作，更加侧重新技术应用和新媒体发展，形成传统媒体优势持续巩固，新兴媒体重点突破的“并行走”态势。五是统筹推进州县一体化融媒体生态圈建设，优化资源配置，在技术、平台、内容上与各县市融媒体中心形成长效工作机制，依托“掌上德宏APP”，推动建立资源共享、信息互通、州县联动的融媒体生态圈，并加强对县市媒体新闻采编工作的指导，建立联合新闻选题策划和新闻采访报道工作机制，实现州县新闻资源和全媒体平台共享共用。六是结合州出台的融合实施意见，与州数字经济发展中心、中国移动、中国电信等加强沟通交流，推进新技术在融媒体实践中的应用，实施“智慧广电”工程，推进广电5G建设和超高清视频发展，推动集团融媒体建设纳入全州智慧城市建设规划。七是结合中央、省州关于民语（文）译制、出版经费的项目管理规定和办法，对2021年向社会具备有关资质的机构购置服务工作进行总结提升，进一步规范上级下达项目实施和经费使用工作，提升资金使用绩效。八是加快推进广播、电视、新媒体和节目、栏目的供给侧结构性改革，以人员整合、资源优化为突破口，统筹推进人员跨部门、跨平台流动，集中优势力量精办频率频道、优化节目栏目、整合平台账号，对定位不准、影响力小、用户数少的坚决关停并转，切实解决同质化供给问题，强化需求导向，突出服务实效。
（四）着力强化图书音像出版发行、电影放映管理工作。一是组织实施年度图书音像出版发行项目，加快历年出版基金项目的实施和结项。二是落实主管主办、三审三校、重大选题备案等制度，做好选题申报和书号管理工作，努力完成网络和电子出版内设机构的设置和人员的配备。三是做好2022年度国家、省出版基金项目等图书音像出版发行项目的申报。四是做好出版物样书、样碟缴送和图书质量检查工作。五是组织开展各类图书宣传展示和捐赠出版物活动，管好用好国门书社公共文化服务功能。六是根据疫情形势，组织召开电影放映工作会议，用好专项放映资金，及时开展公益电影放映，完成年度公益电影放映任务。
（五）着力推动事业建设、产业发展。一是加强安全播出工作，发挥好网络安全三级等保，提升集团网络安全水平，优化安全播出值班制度。二是组织实施鱼塘停车库及仓库建设工程。三是制定年度采编播专业设备更新维护及采购计划，规范专业设备采购和管理，启用专业设备管理系统。四是强化办公、专业设备购置和管理，严格办公设备、用品购置、领用审批。五是根据中央、省、州关于乡村振兴工作的有关要求，扎实做好挂钩村的乡村振兴工作。六是积极向上汇报争取，努力解决集团历史欠款问题。七是优化提升硬广告企业运作水平，探索开展电商产业，理顺公司归属管理问题，根据深化改革情况，加强对公司代理经营性业务的指导和监督，加强经营创收。
（六）着力加强党的建设。一是强化党建工作的组织领导，用好“云岭先锋”APP，落实“三会一课”、党员积分、支部党日活动、党员政治生日、党费日等制度。二是继续推进党支部规范化建设，做好党支部优化设置、按期换届等工作，争创示范党支部。三是规范开展2022年度组织生活会、基层党组织书记抓党建述职评议考核及集团述职评议考核。四是认真做好机关事业单位党组织和在职党员“三报到”工作，建立在职党员到双拥社区报到、与双拥社区开展共建活动、支援双拥社区做好疫情防控、网络化管理、志愿服务等工作形成常态化。五是加强党员教育，继续开展好党史学习教育，落实“我为群众办实事”清单任务，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿学习教育全过程，引导广大干部职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。根据全州培训任务安排，选派一批优秀党务工作者和党员外出培训。
（七）着力抓好意识形态工作。及时研究贯彻落实举措，扎实开展意识形态工作，积极参与分析研判意识形态情况，定期参加研判联席会议；健全意识形态阵地管理制度，管好管住各类平台阵地，严格落实网络意识形态工作责任制，强化网络综合治理，加强改进内容把关，尤其是要重点把好新媒体各平台的内容审核和发布；此外，继续做好2021年意识形态考核情况的落实，切实把意识形态工作责任“扛起来”，把任务“落下去”，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。
（八）着力加强党风廉政建设和反腐败工作。压实主体责任，把落实党风廉政建设责任制工作作为一项重要的政治任务，以持续做好党风廉政建设工作责任制考核整改工作和作风建设 “巩固年”为抓手，切实增强抓好党风廉政建设的责任感和使命感，坚持全面从严治党的鲜明导向，坚定不移深化全面从严治党，坚定不移推进集团党风廉政建设和反腐败工作。
（九）着力加强作风建设，持之以恒转作风树新风。深入开展干部作风建设三年行动，落实2022年干部作风“巩固年”各项工作，坚决破除“庸、懒、散、推、拖、浮”等作风顽疾，大力发扬“严、准、细、快、勇、实”的工作作风，推动党风政风和社风民风持续好转。要严格落实集团作风建设三年行动实施方案和2021年干部作风建设“整治年”工作方案，注重形成实效。要深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，学习党中央和省州关于作风纪律建设的各项制度规定，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动集团广大干部职工不断增强抓作风建设的思想自觉、政治自觉和行动自觉。要把作风建设的要求与贯彻落实党中央和省委、州委决策部署有机融合，特别要与集团开展党史学习教育紧密结合起来，有针对性地开展党的优良传统和作风教育。要锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，严查享乐主义、奢靡之风，对形式主义、官僚主义突出问题精准施治。要加强作风建设日常纪律监督检查，建立日常监督检查常态化机制，尤其是对节假日、专项行动整治及集团各项规章制度的执行情况进行监督检查，发挥集团媒体监督职能，持续开展“全媒体问政”，组织开展作风建设媒体暗访，并在各平台开设“作风建设专栏”，设置“曝光台”，加强作风整治情况的舆论引导。要以深化治理巩固拓展作风建设成效，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈，将好传统带进新征程、让好作风弘扬在新时代。
（十）着力抓好新冠肺炎疫情防控工作。继续全力做好边境疫情防控点的值守工作，当好守边人。落实集团内部疫情防控的各项措施，集团扫码、测体温、戴口罩形成常态化，用好“德宏抗疫”小程序，设置人脸识别和体温监测系统，落实出行审批及人员登记工作。继续配合共建社区双拥社区的网格化管理工作，管好、服务好集团挂钩户（含商家）网格人员。
（十一）着力加强干部队伍建设。一是加强干部教育培训，积极参与全州组织的各项培训，自行组织开展2-3期干部职工外出培训；根据工作需要，及时上报选调人员计划,选调一批优秀专业技术和管理人才。二是进一步修改完善考核激励机制，力争在年内启动新的考核激励制度。三是创新干部选拔任用工作，探索科级岗位竞聘上岗工作，确定3-5个业务科级岗位进行公开竞聘。四是实施干部职工轮岗制度，结合融合改革后的实际，对部分业务岗位人员进行轮岗。五是结合各科室业务实际，制定集团人才发展规划，优化采编、安全播出等人员配置和配备。
（十二）着力强化自身建设。按照上级有关职能部门的年度目标责任要求，加强组织领导，统筹做好精神文明、民族团结示范、乡村振兴、平安建设、工青妇、离退休人员管理、保密等各项工作，及时调整有关工作领导小组，细化各项工作任务分工，涉及年度目标责任考核工作的，要与科室逐一签订目标责任书，并修订完善各项规章制度，推动集团规范化运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制307人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制307人。在职实有277人，其中： 财政全额保障277人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 181人，其中： 离休 1人，退休 180人。
车辆编制26辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入7533.79万元，其中：一般公共预算5879.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1654.66万元。
与上年对比增加1413.74万元，增长23.10%，主要原因是人员经费增加，其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5879.13万元，其中:本年收入5879.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5879.13万元（本级财力5879.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年部门财政拨款收入 6120.05万元，与上年对比减少240.92万元，下降3.94%，主要原因是上年度单位自有资金纳入财政拨款收入预算，本年度单位自有资金纳入其他收入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 7533.79万元。财政拨款安排支出 5879.13万元，其中：基本支出5354.13万元，与上年对比增加439.58万元，增长8.94%，主要原因是人员经费增加；项目支出525万元，与上年对比减少680.50万元，下降56.45%,主要原因是上年度单位自有资金纳入财政拨款收入预算，本年度单位自有资金纳入其他收入预算；其他支出1654.66万元，与上年对比增加1654.66万元，增长100%，主要原因是上年度单位自有资金纳入财政拨款收入预算，本年度单位自有资金纳入其他收入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2050502一教育支出一教育电视台10.63万元，主要用于保障德宏电视台1人离休人员工资。功能科目
2.功能科目2070601一文化旅游体育与传媒支出一行政运行622.55万元，主要用于保障集团总部人员工资以及机构正常运转开支。
3.功能科目2070605一文化旅游体育与传媒支出一出版发行1663.31万元，主要用于保障德宏团结报社、德宏民族出版社、国际互联网德宏新闻中心人员工资。
4.功能科目2070808一文化旅游体育与传媒支出一其他文化旅游体育与传媒支出1914.37万元，主要用于保障德宏电视台、德宏州少数民族文化译制传播中心人员工资。
5.功能科目2079999一文化旅游体育与传媒支出一行政运行525万元，主要用于保障德宏传媒集团机构正常运转开支。
6.功能科目2080502一社会保障和就业支出一事业单位离退休33.66万元，主要用于保障德宏传媒集团离退休人员公用开支。
7.功能科目2080505一社会保障和就业支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出567.94万元，主要用于保障德宏传媒集团基本养老保险缴费支出。
8.功能科目2082701一社会保障和就业支出一财政对失业保险基金的补助24.85万元，主要用于保障德宏传媒集团失业保险基金的补助支出。
9.功能科目2089999一社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出5.68万元，主要用于保障德宏传媒集团工伤保险支出。
10.功能科目2101103一卫生健康支出一公务员医疗补助70.99万元，主要用于保障德宏传媒集团医疗保险补助支出。
11.功能科目2101199一卫生健康支出一其他行政事业单位医疗支出14.20万元，主要用于保障德宏传媒集团其他医疗保险补助支出。
12.功能科目2210201一住房保障支出一住房公积金425.95万元，主要用于保障德宏传媒集团住房公积金支出。
（二）单位资金安排项目经费按功能科目分类情况
1、功能科目2079999一文化旅游体育与传媒支出一行政运行1654.66万元，主要用于保障德宏传媒集团机构正常运转开支。
（三）财政拨款、单位资金安排项目经费安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出4968.17万元
（1）基本工资1348.10万元（其中：基本支出1348.10万元，项目支出0万元）;
（2）绩效工资1946.57万元（其中：基本支出1946.59万元，项目支出0万元）;
（3）奖金112.35万元（其中：基本支出112.35万元，项目支出0万元）;
（4）津贴补贴142.80万元（其中：基本支出142.80万元，项目支出0万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费567.93万元（其中：基本支出567.93万元，项目支出0万元）;
（6）公务员医疗补助缴费71万元（其中：基本支出71万元，项目支出0万元）;
（7）其他社会保障缴费44.72万元（其中：基本支出44.72万元，项目支出0万元）;
（8）住房公积金425.96万元（其中：基本支出425.96万元，项目支出0万元）;
（9）职工基本医疗保险缴费301.71万元（其中：基本支出301.71万元，项目支出0万元）;
（10）其他工资福利支出7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出1444.53万元
（1）办公费139.46万元（其中：基本支出33.28万元，项目支出106.18万元）;
（2）差旅费103万元（其中：基本支出8万元，项目支出95万元）;
（3）电费68.65万元（其中：基本支出18.65万元，项目支出50万元）;
（4）公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;
（5）公务用车运行维护费35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）;
（6）培训费63万元（其中：基本支出2万元，项目支出61万元）;
（7）其他交通费用8.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出8万元）;
（8）手续费0.20万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.10万元）;
（9）水费15万元（其中：基本支出6万元，项目支出9万元）;
（10）维修（护）费110万元（其中：基本支出10万元，项目支出100万元）;
（11）委托业务费79.20万元（其中：基本支出20万元，项目支出59.20万元）;
（12）物业管理费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;
（13）因公出国（境）费用10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;
（14）邮电费59万元（其中：基本支出3万元，项目支出56万元）;
（15）专用材料费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）;
（16）咨询费1.50万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.50万元）;
（17）租赁费12.20万元（其中：基本支出2万元，项目支出10.20万元）;
（18）福利费90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元）;
（19）工会经费200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）;
（20）劳务费43.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.82万元）;
（21）印刷费370万元（其中：基本支出0万元，项目支出370万元）;
（18）其他商品和服务支出22万元（其中：基本支出2万元，项目支出20万元）。
3.对个人和家庭的补助596.43万元
（1）离休费14.66万元（其中：基本支出14.66万元，项目支出0万元）;
（2）退休费198.05万元（其中：基本支出198.05万元，项目支出0万元）;
（3）医疗费补助1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）;
（4）生活补助382.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出376万元）。
4.资本性支出524.66万元
（1）办公设备购置524.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出524.66万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏传媒集团无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏传媒集团无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏传媒集团无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额127.54万元，其中：政府采购货物预算127.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏传媒集团2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，较上年减少27万元，下降36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏传媒集团2022年因公出国（境）费预算为10万元，较上年减少10万元，下降50%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。
减少原因是缅甸疫情严重，2022年预计到缅甸曼德勒、仰光胞波书社开展维护和管理工作减少为1次5人，预计产生因公出国（境）费10万元。
（二）公务接待费
德宏传媒集团2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少13万元，下降81.25%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
减少原因是厉行节约，控制三公经费，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏传媒集团2022年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年减少4万元，下降10.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费35万元，较上年减少4万元，下降10.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。
减少原因是厉行节约，控制三公经费，加强公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、民语民文译制刊播专项经费
项目预算绩效目标：傣、景颇、载瓦、傈僳四种文版，四开四版，双面彩色，其中傣、景颇文每周二期，载瓦、傈僳每周一期，计划每种文版发行在1000至2000份左右，全年四种民文共315期。傣语、景颇语、载瓦语、缅语四种语言播音，全天播出12小时，译制播出新闻、科普、卫生、综艺等8个栏目。傣语广播计划译制播出各类新闻、专题译播488组；景颇语广播计划译制播出各类新闻、专题、文艺节目645期；载瓦语广播新闻计划译制播出各类新闻、专题、文艺节目569期。译制、采制播出11档节目2659期（组）。以德宏傣文、景颇文、载瓦文、傈僳文等文字为主，有计划地出版有利于民族团结和宣传党的路线方针政策，有利益提高各民族思想和科学文化水平，有利于发展生产和适应本民族特殊需要的图书；同时出版反映德宏五个世居少数民族多彩的现实生活和璀璨的民族文化音乐作品。通过对软硬件、网络系统等平台建设必需的刚性投入，确保平台得到安全性、稳定性和可持续性的发展建设。通过对傣、景颇、载瓦、傈僳文信息进行译制增量，并提升刊播质量，打造更为丰富和实用的民语民文信息平台。对从事相关工作的采编技术人员进行有计划的“请进来、走出去”业务培训，针对性的解决问题、开拓思路。
2、安全播出柴油发电机组燃油费及电费专项经费
项目预算绩效目标：安全播出是广播电视工作中极其重要的事情，是广播电视工作的生命，也是国家宣传安全的生命。为做好完全播出工作，集团融媒体中心数据机房、播控中心、771广播发射台、各县市广播接收机房等需24小时持续供电，耗电量较大。同时为确保供电的不间断性，德宏传媒集团融媒体中心、民语译制中心、771广播发射台的不间断供电完全依靠两套大功率柴油供配电发电机组承担，一旦发生外线停电，将紧急使用两套发电机组采用柴油发电保证供电，确保广播电视的安全播出。
3、非税征管成本补助经费
项目预算绩效目标：集团继续着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强国际传播能力建设，着力强化媒体深度融合发展，着力强化事业建设，着力加强经营创收和产业发展，着力强化党风廉政建设，着力建设全媒体人才队伍。
4、“全媒体问政”专项经费
项目预算绩效目标：开展“全媒体问政”节目2期，赴全州各县市开展全媒体暗访活动5次，预计60人次，“全媒体问政”稿件分别在报纸、广播频率、电视频道、网站、新媒体平台、APP上刊播不低于80条次。
5、“学习强国”德宏学习平台建设及运行维护经费
项目预算绩效目标：“学习强国”德宏学习平台为手机App，按照信息公开、 网上学习、集约管理的原则，拟开设《学习德宏》《今日德宏》《开放德宏》《团结德宏》《印象德宏》《文明实践》《县级融媒》栏目。
6、“德宏热线”工作经费
项目预算绩效目标：“德宏热线”常规节目：以直播方式进行，每天直播时间17:00——18:00 ，节目内容关注百姓身边的热点难点，群众关心的想知未知的事情。整体流程以接听现场热线、反馈热线内容为主。节目一开始即开通直播热线电话2133399，听取群众意见，接受群众咨询和投诉。在随后几个工作日内，通过记者采访、调查了解，及时将答复情况告知听众。对一些涉及职能部门话题的热线，采取直接连线或事后采访的方式，由职能部门负责人为听众做出解释、说明。子栏目《领导会客厅》：每周三下午，节目将把与群众生产生活密切相关的政府职能部门、行政执法部门、公众服务行业的主要领导及相关部、室负责人请进直播间，现场接听热线电话，直接与百姓对话，倾听意见，受理投诉，回答咨询。现场不能解决或答复的，承诺回复时限，栏目记者对回复情况进行追踪报道并在节目中反馈、通报处理结果。
7、向村民小组赠阅《德宏团结报》汉文报专项经费
项目预算绩效目标：全年为全州农村基层3810个村民小组赠阅3810份《德宏团结报》汉文报，约350期，惠及农村群众90余万人。
8、《胞波（缅文）》报出版发行专项经费
项目预算绩效目标：全年出版缅文报50期；出版“中缅商情”微信100期；脸书发布信息1000条；推特发布信息1000条；开展中缅媒体合作2次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏传媒集团为事业单位，2022年未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏传媒集团资产总额7279.75万元，其中，流动资产4121.43万元，固定资产2692.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程332.33万元，无形资产133.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1973.56万元，其中固定资产增加145.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值33.33万元；报废报损资产240项，账面原值165.01万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000349900111
滇公网安备 53310302000145号
