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德宏州广播电视局2022年预算公开目录
第一部分 德宏州广播电视局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州广播电视局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州广播电视局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。
（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。
（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（12）完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：广播电视局综合办公室、广播电视局业务综合科、德宏州安全播出与村村通维护管理中心、德宏州电视转播台。
所属单位2个，分别是：
1、德宏州广播电视局本级
2、德宏州电视转播台
（三）重点工作概述
1、督促指导“德宏边疆好声音——农村小喇叭”工程建设见成效。自2018年3月开播以来，通过“转、播、宣、上、传、讲”等形式，以其针对性强、覆盖面广、传播迅速、收听方便的优势，实现了基层宣传的“实体化”“常态化”“智能化”和“规模化”。采取用民族干部宣传、用民族语言讲解、用民族文字阐述、用民族节庆展示、用民族文化体现的“五用”措施正逐渐成为传播党的声音、讲好中国故事、宣传党的政策的新平台，能及时将党的科学理论、路线方针和惠民政策翻译成民族语言、转化成群众语言，推动“普通话”变成“家乡话”，打通了党的声音传递“最后一公里”。在主导农村宣传阵地、唱响主旋律、服务广大基层群众中发挥了积极作用，尤其是在边境疫情防控上，发挥了不可磨灭的作用。得到了基层群众的高度认可和欢迎，工作经验也被省委做为“自强、诚信、感恩”主题实践活动“六小创新”做法在全省推广。
2、公共文化服务体系不断提高。通过统筹卫星、无线、有线等覆盖方式，截至目前全州直播卫星用户超过9万户，无线发射台站52座，有线电视覆盖用户约18万户，广播、电视人口综合覆盖率达由2020年的98.8%和99%提高到了99.3%和99.32%。全州广播电视公共服务的数量、质量和水平得到了明显提高，公共文化服务体系不断完善。2022年的广播电视工作要始终坚持守正创新、勇于担当、开拓进取，做好以下重点工作：
3、坚决打赢疫情防控阻击战。按照州委州政府的安排部署把疫情防控管理工作作为2022年重要的工作，采取有效措施，坚决完成好驻守瑞丽疫情防控和过境管控工作。一是认真学习习近平总书记关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要讲话和指示批示精神，党中央国务院和省委、省政府决策部署，以及州委、州政府的安排部署，以对人民极端负责的态度，为做好疫情防控工作打牢坚实舆论基础。督促指导全州广播电视疫情防控宣传工作。全州广播电视系统强化州县全媒体矩阵联动机制，确保信息及时、准确传达，充分运用少数民族多语种开展群众宣传，加强对缅籍人员普及宣传，着力提升宣传实效。加大公益广告的播出，做好防治知识普及。二是继续做好南蚌社区网络管理。三是做好瑞丽市边境值守、社区网格管理等工作。
4、巩固行业扶贫成果，全面推进乡村振兴工作。一是开展好“挂包帮、转走访”定点帮扶工作。结合广播电视行业职能，加大乡村振兴工作宣传力度，提振扶贫干部攻坚克难的战斗精神，鼓舞贫困群众脱贫致富的创业斗志，在全州社会基本面上营造开展脱贫攻坚全面建成小康社会的良好舆论氛围。扎实做好脱贫挂钩点后续帮扶工作。做好脱贫户、边缘户产业帮扶措施，多渠道多形式为群众想办法、出点子、探路子，促进脱贫人口稳定就业。二是行业扶贫见成效。进一步统筹好卫星、无线、有线、IPTV、互联网等覆盖方式，提高公共文化服务均等化标准，持续巩固贫困村广播电视覆盖率均达到99％的目标任务。三是强化疫情防控、禁毒、扫黑险宣传教育工作。配合做好“无毒社区”创建工作，切实做到毒品整治与乡村振兴齐头并进。
5、强化措施，确保安全播出工作。安全播出工作是广电工作的生命线，要不断强化生命线意识，提升守底线筑防线能力，坚持安全播出、网络安全、设施保护一体化运行管理，配合国家广电总局做好广播电视监测监管系统、指挥调度系统、预警信息发布系统升级维护，全力确保2022年两会、“春节”、党的二十大 、“国庆”重保期广播电视安全播出和网络安全工作。积极配合有关部门开展“黑广播”打击治理，持续加大流动信号收测，不断净化空中电波。加强广播电视设施保护，深入宣传设施安全保护法律法规，大力打击盗窃破坏设施违法犯罪行为。
6、提高行业治理能力，守好新时代意识形态阵地 。一是抓好宣传管理工作，唱响主旋律，传播正能量。各级广播电视和网络视听媒体持续宣传贯彻好习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕建党100周年这条主线，努力唱响新时代昂扬主旋律；要进一步抓节目创优工作，提高宣传质量和宣传水平。二是继续提升行业治理水平，加强播前三审制、重播重审制执行，坚持以人民为中心的创作导向，坚决遏制遏制追星炒星、过度娱乐化、低俗媚俗等不良倾向制度，坚持文艺节目备案管理、群众参与的直播节目管理、国防教育类节目管理等制度。三是持续把好电视剧及网络影视剧内容备案审查关，严肃查处擅自开办频率频道、违规运营频率频道、违规制作发行广播电视节目、违规传送广播电视节目和非法卫星电视传送境外电视节目等各种违规行为，加大对网络视听有害内容的甄别力度，提升舆情监测、分析、研判能力。四是加强广播电视设施设备人防技防，依法管好频率频道，杜绝乱播乱放问题发生。
7、抓好提质增效，推动公共服务体系建设。一是积极推动智慧广电固边工程建设。二是推进省级广播电视节目无线数字化覆盖、地面数字电视700兆赫频率迁移等建设。三是推进美丽台站建设。继续推进美丽台站建设，项目申报工作。四是抓好融合整合，加快“智慧广电”建设，依据《“数字德宏”建设三年行动计划》要求，编制德宏传媒集团“高标清制播一体化暨融媒体平台”建设、构建州县一体区域融媒体生态圈。五是实施广播电视综合覆盖提质增效工程。继续做好地方广播电视节目地面数字电视广播覆盖网和“户户通”运行维护管理工作。六是坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，加快深度融合和整体转型，着力打造一批具有强大影响力和竞争力的新型广播电视媒体。逐步建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，巩固壮大广播电视宣传阵地，提高广播电视媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
8、抓好自身建设，不断提高干部队伍政治素质、政治能力。开展好党风廉政建设、党建、意识形态、乡村振兴、民族团结进步示范创建、扫黑除恶、扫黄打非、禁毒、保密、平安建设、离退休人员管理、工会、青年、妇儿、档案等工作，及时修订完善各项规章制度，对各项工作建章立制，推动规范化运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 6人，事业编制21人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入822.01万元，其中：一般公共预算822.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入745.72万元，其中：一般公共预算745.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加76.29万元，增长10.23%，主要原因是：1、2021年项目资金安排2项，分别是：地方广播电视节目铁塔租赁服务费180万元，广播电视事业建设经费10万元，合计金额190万元，2022年编报4项：1、地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金180万元，2、德宏州广播电视事业建设专项资金10万元，3、德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护费22.72万元，4、新技术培训费10万元，2022年项目合计金额222.72万元，比2021年增加32.72万元；2、2022年人员经费576.37万元，比2021年增加43.08万元；因为（1）人员的变动，2020年8月安置部队转业人员1人，同年11月调入人员1人，但有关手续于2021年1月末才办理完结，2021年预算时均按29人进行申报，实有人员却为31人，2022年按31人申报，致使2022年人员经费预算数比2021年人员经费预算数增加；（2）2022年工资相对于2021年有所提高、相对配套的基本养老保险金、住房公积金等社会保险金也有所提高；3、2022年公用经费22.93万元，比2021年增加0.5万元，是因为有人员的变动，公用经费2022年人员比2021年人员多1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入822.01万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.01万元（本级财力822.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加76.29万元，增长10.23%，主要原因是：与上年对比增加76.29万元，增长10.23%，主要原因是：1、2021年项目资金安排2项，分别是：地方广播电视节目铁塔租赁服务费180万元，广播电视事业建设经费10万元，合计金额190万元，2022年编报4项：1、地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金180万元，2、德宏州广播电视事业建设专项资金10万元，3、德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护费22.72万元，4、新技术培训费10万元，2022年项目合计金额222.72万元，比2021年增加32.72万元；2、2022年人员经费576.37万元，比2021年增加43.08万元；因为（1）人员的变动，2020年8月安置部队转业人员1人，同年11月调入人员1人，但有关手续于2021年1月末才办理完结，2021年预算时均按29人进行申报，实有人员却为31人，2022年按31人申报，致使2022年人员经费预算数比2021年人员经费预算数增加；（2）2022年工资相对于2021年有所提高、相对配套的基本养老保险金、住房公积金等社会保险金也有所提高；3、2022年公用经费22.93万元，比2021年增加0.5万元，是因为有人员的变动，公用经费2022年人员比2021年人员多1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 822.01万元。财政拨款安排支出 822.01万元，其中：基本支出599.29万元，与上年对比增加43.57万元，增长7.84%，主要原因是因为（1）人员的变动，2020年8月安置部队转业人员1人，同年11月调入人员1人，但有关手续于2021年1月末才办理完结，2021年预算时均按29人进行申报，实有人员却为31人，2022年按31人申报，致使2022年人员经费预算数比2021年人员经费预算数增加；（2）2022年工资相对于2021年有所提高、相对配套的基本养老保险金、住房公积金等社会保险金也有所提高；项目支出222.72万元，与上年对比增加32.72万元，增长17.22%，主要原因是：2022年增加以下两个项目即德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护费22.72万元、新技术培训费10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、207文化旅游体育与传媒支出696.70万元，其中2070801广播电视行政运行344.47万元，2070805广播电视传输发射297.31万元，用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转及德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护开支；2070807 传输发射352.23万元；用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转及德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护开支。
2、208社会保障和就业支出71.24万元，其中2080502事业单位离退休8.39万元，主要用于以前年度转入2名单位退休职工工资补差；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.07万元，用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出（工伤保险支出）0.60万元。
3、210卫生健康支出9.01万元，其中2101103公务员医疗补助7.51万元，用于公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，用于其他行政事业单位医疗方面的支。
4、221住房保障支出45.06万元，2210201住房公积金45.06万元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资150.52万元（其中：基本支出150.52万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴81.68万元，（其中：基本支出81.68万元，项目支出0万元）;
（3）奖金12.54万元，（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）;
（4）绩效工资170.28万元，（其中：基本支出170.28万元，项目支出0万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费60.08万元，（其中：基本支出60.08万元，项目支出0万元）;
（6）职工基本医疗保险缴费31.91万元，（其中：基本支出31.91万元，项目支出0万元）;
（7）公务员医疗补助缴费7.51万元，（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）;
（8）其他社会保障缴费4.29万元，（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）;
（9）住房公积金45.06万元，（其中：基本支出45.06万元，项目支出0万元）;
（10）退休费8.19万元，（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）；
（11）其他工资福利支出4.32万元，（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出
(1)办公费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）;
（2）邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）;
（3）印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;
（4）公务接待费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）;
（5）水费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）;
（6）电费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）;
（7）物业管理费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）;
（8）差旅费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）;
（9）工会经费费5.1万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元）;
（10）公务用车费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;
（11）会议费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）;
（12）咨询费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;
（13）其他交通费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）;
（14）维修（护）费32.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.72万元）;
（15）租赁费180万元（其中：基本支出0万元，项目支出180万元）;
（16）培训费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）
五、中央对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏州广播电视局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州广播电视局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州广播电视局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额222.72万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算216.72万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州广播电视部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.28万元，较上年减少0.2万元，下降6.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州广播电视部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
德宏州广播电视部门2022年公务接待费预算为1.28万元，较上年减少0.2万元，下降15.38%，国内公务接待批次为12次，共计接待128人次。
减少变化原因：严格执行厉行节约的相关要求，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，争取年年有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州广播电视部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费无变化原因：本年公务用车运行维护费未减少因为车辆使用17年之久，行驶里程超30万公里，零配件需要更换，整车维修、维护的情况时时出现，并存有一定安全隐患，维修保养情况频繁。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州广播电视局2022年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金】是根据德宏州第十五届人民政府第5次常务会议纪要“关于请求追加德宏州地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程通信传输电路机房铁塔租赁服务费”的要求，为了最终达到全州广播电视全覆盖的目标，每年向中国铁塔股份有限公司德宏州分公司租赁通信基站铁塔资源，对德宏州广播电视节目在全州范围内进行发射传输，包括铁塔租赁费、广播电视节目发射传输设备维修费、广播电视节目发射传输电费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州广播电视部门2022年机关运行经费安排15.5万元，与上年对比增加0.5万元，增长3.33%，主要原因是。
1、2022年机关运行经费安排5万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析：2021年11月存在未办理到本单位的人员相关手续，未纳入公用经费预算，2021年运行经费未4.5万元；2、德宏州电视转播台2021年机关运行经费安排10.5万元，人员与2021年相同，均为21人，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州广播电视部门资产总额1,040.76万元，其中，流动资产108.11万元，固定资产877.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.44万元，无形资产10.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降106.84万元，其中固定资产下降102.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000372500111
滇公网安备 53310302000145号
