中共德宏州委办公室2022年预算公开

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中共德宏州委办公室2022年预算公开

目录

第一部分 中共德宏州委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德宏州委办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

中共德宏州委办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、督查调研科、专项查办科、督查问效办公室、综合考评办、常委办、信息综合室、总值班室、办文法规科、会议活动科、文电科、人事科、行政科、综合科、州委国安委办秘书科；设机关党委，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年州委办公室坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”即州委的参谋部、智库部、督查落实部以及综合办事机构的作用，坚持统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，始终用“五个坚持、四能要求、三个定位”引领各项工作，以强烈的荣誉感、责任感、紧迫感，把党委办公室建设成为州委的坚强前哨和巩固后院，不断提高“三服务”水平，努力当好机关排头兵，为建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏作出新的更大贡献。2021年主要抓好以下几个方面的工作：一是要在出谋划策上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效。二是要在综合协调上下功夫，在强化统筹协调上求实效。三是要在挖掘深度上下功夫，在打造信息主渠道上求实效。四是要在主动督查上下功夫，在推动工作落实上求实效。五是要在机要保密上下功夫，在构筑安全防线上求实效。六是要在后勤保障上下功夫，在确保机关高效运转上求实效。七是要在培养干部上下功夫，在建设高素质人才队伍上求实效。八是要在作风建设上下功夫，在发挥先锋作用上求实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制38人，工勤编制9人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9317.59万元，其中：一般公共预算入9317.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4581.35万元，增幅96.73%，主要原因是本年度新增AK工程专项经费4763.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9317.59万元。其中：本年收入 9317.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9317.59万元（本级财力9317.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4581.35万元，增长96.73%，主要原因是本年度新增安可工程专项经费4763.27万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9317.59万元。财政拨款安排支出9317.59万元。其中，基本支出4249.32万元，与上年4466.24万元对比减少216.92万元，下降4.86%，主要原因是全州综合考评奖励预算数减少250万元；项目支出5068.27万元，与上年270万元对比增加4798.27万元，增长1777.14%，主要原因是新增AK工程专项经费4763.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行846.24万元，主要用于在职人员工资、对个人和家庭补助支出和机构基本运转等支出。

2、功能科目2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务305万元，主要用于机关运行保障、督查和考评督效工作、信息工作、国家安全、州委大院办公楼维修及外网机房改造项目支出。

3、功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出3250万元，主要用于统筹安排全州2022年度综合考评奖励。

4、功能科目2040999公共安全支出—其他国家保密支出4763.27万元，主要用于AK工程专项支出。

5、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2.70万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

6、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.41万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

7、功能科目2082701财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.63万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的失业保险缴费支出。

8、功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.78万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

9、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.80万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

10、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的大病、生育保险等其他医疗保险缴费支出。

11、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.81万元，主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4114.08万元

（1）基本工资231.71万元（其中：基本支出231.71万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴407.02万元（其中 ：基本支出407.02万元，项目支出0万元）；

（3）奖金3269.31万元（其中：基本支出3269.31万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险78.41万元（其中：基本支出78.41万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险缴费41.65万元（其中：基本支出41.65万元，项目支出0万元）；

（6）公务员医疗补助缴费9.80万元（其中：基本支出9.80万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费17.37万元（其中：基本支出17.37万元，项目支出0万元）；

（7）住房公积金58.81万元（其中：基本支出58.81万元，项目支出0万元）；

2、商品和服务支出406.64万元

（1）办公费36.41万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出19.31万元）

（2）工会经费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）

（3）福利费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

（4）邮电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

（5）水电费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）

（6）其他交通费53.54万元（其中：基本支出52.54万元，项目支出10万元）

（7）差旅费60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）

（8）维修（护）费70万元（其中：基本支出0万元，项目支出70万元）

（9）因公出国（境）费用6.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.11万元）

（10）会议费10万（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

（11）培训费1万（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

（12）公务接待18.82万（其中：基本支出0万元，项目支出18.82万元）

（13）劳务费30万（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）

（14）委托业务费30万（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）

（15）公务用车运行维护费19.76万（其中：基本支出0万元，项目支出19.76万元）

3、对个人和家庭的补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元）

4、资本性支出4793.27万元

办公设备购置费4793.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出4793.27万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

中共德宏州委办公室无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共德宏州委办公室无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共德宏州委办公室无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，其中政策采购货物预算30万元，其中：政府采购货物预算28.80万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.67万元，较上年46.07万元减少1.40万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2022年因公出国（境）费预算为6.11万元，较上年减少0.19万元，下降3.02%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因：按要求缩减2022年出国（境）考察学习计划。

（二）公务接待费

州委办公室2022年公务接待费预算为18.81万元，较上年减少0.59万元，下降3.04%，国内公务接待批次为90次，共计接待470人次。

减少原因：通过厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为19.75万元，较上年减少0.62万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费19.75万元，较上年减少0.62万元，下降3.04%。增加：共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：通过厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委办公室2022年重点项目预算绩效目前如下：

1、州委机关运行保障工作专项经费：2022年将主要抓好以下几个方面的工作：一是要在出谋划策上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效。二是要在综合协调上下功夫，在强化统筹协调上求实效。三是要在挖掘深度上下功夫，在打造信息主渠道上求实效。四是要在主动督查上下功夫，在推动工作落实上求实效。五是要在机要保密上下功夫，在构筑安全防线上求实效。六是要在后勤保障上下功夫，在确保机关高效运转上求实效。七是要在培养干部上下功夫，在建设高素质人才队伍上求实效。八是要在作风建设上下功夫，在发挥先锋作用上求实效。

2、（涉密）国家安全工作专项经费：2022年，进一步建立完善维护国家安全的各项机制；全州各级领导干部群众进一步提高国家安全意识，总体国家安全观深入人心；情报信息高效高质，形成党委统一领导、部门齐抓共管、社会力量参与、运行机制完善、保障措施有力、工作网络健全的大情报信息工作格局；防范化解重大风险隐患有力有效，积极为德宏高质量跨越式发展提供安全稳定的环境。

3、督查和考评督效工作专项经费：围绕中心大局，抓好决策督查；狠抓专项查办，解决民生诉求；强化督查调研，提升服务水平；强化考评激励，务求督查实效；大力夯实基础，加强队伍建设。

4、信息工作专项经费：建立完善德宏州信息工作领导体制，努力构建集信息综合、应急值班、社情民意、网络舆情、信息调研、业务督导等任务于一体的信息工作体系，不断整合各项信息服务职能和工作力量，增强信息服务整体合力；建立健全信息工作网络，加强信息队伍建设，强化工作保障，形成党委统一领导、部门齐抓共管、社会力量参与、运行机制完善、保障措施有力、工作网络健全的大信息工作格局。

5、（涉密）AK工程专项经费：保障AK工程顺利实施，按工程验收进度支付工程款。

6、州委办公大楼屋顶漏水房顶维修加盖项目经费：解决州委机关综合楼房顶漏水问题。

7、州委办公室电子政务外网机房改造项目专项经费：根据《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息系统安全保护条例》等法律法规规定，按照主管部门提出的整改意见，州委办公室对电子政务外网机房进行标准化改造建设。通过改造，使网线接入达到接入标准，提高网络通讯质量，改造后布线及标识规范完整，方便调试和维护，机房除尘、温度达到相关标准，有效保障设备工作环境安全。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三服务】即服务领导、服务机关、服务基层

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2022年机关运行经费安排5199.91万元，与上年机关运行经费336.80万元对比增加4863.11万元，增1443.92%，主要原因是本年度新增AK工程专项经费4763.27万元、外网机房改造经费20万元以及办公楼房顶维修加盖项目经费45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州委办公室资产总额3236.13万元，其中，流动资产15.76万元，固定资产537.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2657.58万元，无形资产25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2643.60万元，其中固定资产减少35.98万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产11项，账面原值10.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000420100111

  [附件: 中共德宏州委办公室2022年部门预算公开20220318095505916]