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德宏傣族景颇族自治州信访局2022年预算公开
目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州信访局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织向德宏州委、州政府领导的来信来访事项，负责处理德宏州网上信访的信访事项；二是准确及时地向州委、州政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；三是综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、措施和办法的建议；四是承办国家、省和州委、州政府领导交由处理的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；五是协调处理重要信访问题和群众集体来州上访事件；六是指导全州信访业务工作；七是研究、起草有关信访工作的政策和规章制度；八是总结推广信访工作经验；九是承担德宏州委信访工作联席会议办公室和州委群众工作局的具体工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、办信接访科、督查督办科、网信技术科。
所属单位1个，为德宏州联合接访中心（正科级公益一类事业单位）。
（三）重点工作概述
1.强力推动化解信访突出问题。牢牢盯住尚未化解的“钉子案”“骨头案”，牢牢盯住再次信访的重复事项，集中资源力量，加强分析研究，推动事心双解，防止问题积累。
2.系统谋划和推进信访制度改革。健全完善州县（市）信访工作联席会议机制和工作制度，落实信访工作责任，把党对信访工作的领导落到实处。
3.着力规范信访基础业务。深入推进和深度应用云南省信访信息智能辅助系统，进一步加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理、督查督办和复查复核工作。健全信访工作标准体系，完善信访业务制度规范，加强基础业务培训，改进信访工作考核，以基础业务规范促进信访工作整体提质增效。
4.着力做好重大活动服务保障工作。总结固化重大活动期间信访保障工作经验，紧盯重大敏感节点，完善应急处置工作机制，突出各类重点群体和人员，逐一落实化解稳定措施，高标准做好重大活动期间的信访稳定工作。
5.着力做好疫情防控工作。进一步扛牢扛实疫情防控重大政治责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，切实把思想和行动统一到中央、省委决策部署和州委工作要求上来，把每一项工作任务都落细落实落到位。
6.强化队伍建设。严格按照《中共德宏州委德宏州人民政府关于进一步加强全州信访工作的意见》（德发〔2020〕16号）要求，切实加强信访干部队伍建设，配齐配强队伍，努力建设一支政治坚定、本领过硬、作风优良的高素质信访干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入335.91万元，其中：一般公共预算335.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加46.26万元，增长15.97%，主要原因是人员增加，工资福利及人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入335.91万元，其中:本年收入335.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.91万元（本级财力335.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加46.26万元，增长15.97%，主要原因是人员增加，工资福利及人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出335.91万元。财政拨款安排支出335.91万元，其中：基本支出272.91万元，与上年对比增加46.26万元，增长20.41%，主要原因是人员增加，工资福利及人员经费增加；项目支出63万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行224.94万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
2.功能科目2010304一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项服务42.34万元，用于德宏州五级联动视频信访系统州级平台建设专用设备采购开支。
3.功能科目2010308一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务20.66万元，用于信访工作办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等开支。
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.93万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费开支。
5.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.36万元，主要用于在职人员失业保险费开支。
6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于在职人员工伤保险费开支。
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于事业人员医疗补助缴费开支。
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革—住房公积金18.70万元，用于缴纳在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资66.64万元（其中：基本支出66.64万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴93.85万元（其中：基本支出93.85万元，项目支出0万元）
（3）奖金5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）
（4）绩效工资25.91万元（其中：基本支出25.91万元，项目支出0万元）
（5）机关事业单位基本养老保险缴费24.93万元（其中：基本支出24.93万元，项目支出0万元）
（6）其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）；
（7）住房公积金18.70万元（其中：基本支出18.70万元，项目支出0万元）。
（8）职工基本医疗保险缴费13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）。
（9）公务员医疗补助缴费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费5.61万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出4.01万元）
（2）其他交通费用12.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出0万元）
（3）专用设备采购42.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.34万元）
（4）差旅费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）
（5）公务接待费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）
（6）其他商品和服务支出5.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.55万元）
（7）劳务费4.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏傣族景颇族自治州信访局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏傣族景颇族自治州信访局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州信访局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州信访局2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。
减少原因是：在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。主要用于跨地区协调信访事项处理的用餐费等公务接待支出；省、州检查指导等接待工作发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州信访局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一信访局专项资金的预算绩效目标为：六届州委第37次常委会会议纪要(第九议题：关于《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于贯彻落实进一步加强信访干部队伍建设的实施意见》)会议决定：四是同意从2014年起将州信访局年度工作经费从现在的每年财政预算12万元提高到30万元。
项目二德宏州五级联动视频信访系统州级平台建设专项经费的预算绩效目标为：认真贯彻落实中央、省委、省政府关于加强信访工作的一系列决策部署以及省委第144次常委会会议和全省五级视频接访系统建设工作推进会议精神，进一步改进工作作风，丰富和完善党和政府主导的维护群众权益机制，拓宽群众诉求表达渠道，全力维护人民群众合法权益、促进社会和谐稳定。完成省委、省政府提出的率先在全国建成省、州（市）、县、乡、村五级联动视频接访系统的决策部署和目标任务，全州整体推进建设五级视频接访系统，实现所有行政村全覆盖。在已开通的州、县、乡68个视频接访点的基础上，新建村级会场399个，完成州、县、乡、村469个视频接访点系统集成任务，每会场电路传输带宽为100M。本项目为州级负责建设的州级平台建设费用，项目建设包含系统设备投资、电路、5年维保等全部内容，建设费用分5年支付。
项目三一般公用经费的预算绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目四事业人员支出工资的预算绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目五行政人员支出工资的预算绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目六住房公积金的预算绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目七社会保障缴费的预算绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目八公务交通补贴的预算绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州信访局2022年机关运行经费安排19.74万元，与上年对比增加2.09万元，增长11.84%，主要原因是2022年人员增加及职务职级变动。主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州信访局资产总额26.44万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产23.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.25万元，其中固定资产增加12.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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[附件: 德宏傣族景颇族自治州信访局2022年度部门预算公开表]
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