中共德宏州委政策研究室2022年预算公开

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 中共德宏州委政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

中共德宏州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

6、负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合秘书科、信息文稿科、改革协调科、改革督查科、发展研究科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力参与疫情防控。室领导班子认真贯彻落实党中央、国务院关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展等重大决策部署及省委、省政府、州委、州政府工作要求，组织全体干部参加到疫情防控一线开展值守边境、社区网格化管理、抵边村寨防控和参加州市疫情防控联合指挥部督查督办、办公室综合服务工作。每两个星期定期轮换1名人员到瑞丽市勐卯镇姐勒村贺肥村民小组参与值边守边。组织抽派1人参与在姐岗村开展为期1年的网格疫情防控工作。在“3·29”“7.04”疫情防控期间抽派4人次参与社区网格化和州市联合疫情防控指挥部开展督查督办和办公室服务工作。“7.04”以后抽派2人次支援瑞丽抵边村寨网格管理、社区服务。“3·29”以来每天1人定点参与芒市东北里社区、河东社区日常疫情防控常态化及重要时间节点重点工作全员参与社区服务。截至目前，责任区内未发生疫情和重大警情，各项防控措施有力有效。同时，将我州疫情防控特色亮点工作及时上报省委改革办，提供我州疫情防控的经验做法。一年来，共投入疫情防控经费10.18万元，协调捐赠抗疫物资折价1.5万元。

2.全力开展决策咨询调研。紧紧围绕州委中心工作，坚持把决策咨询、调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段。年初以来征集州直有关单位的决策咨询调研课题，确定了《德宏州外籍人员务工管理和用工需求调查研究》、《提升抓党建促边疆基层治理质量研究》、《德宏绿水青山就是金山银山的实践案例研究》、《城市社区在基层治理中的地位和作用研究》、《“六区”高质量融合协同发展情况调研》、《新冠肺炎疫情防控视域下的边疆民族地区协同治理能力研究-以德宏州为例》、《德宏州典型区域避震疏散综合管理能力现代化提升研究》、《以“四史”教育铸牢中华民族共同体意识实践路径研究—基于德宏傣族景颇族自治州的调研分析》、《德宏州突发公共卫生事件卫生应急能力研究》、《乡村振兴战略下德宏州边境小康村建设研究》10个专题调研课题。同时，做好州委、州人大、州政府领导调研有关协调服务参与工作。10个专题调研已提交初步成果。

坚持办好《调研内参》，完成了《中缅陆水联运大道通建设建议》、《外籍人员管理调查报告》、《德宏州深化供销社改革建议》《关于全州巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的建议》、《德宏州数字经济发展情况调研报告》、《瑞丽珍稀植物园生物多样性保护和生态文明实践案例分析和发展建议》6期，为州委州政府领导决策提供建议参考，其中《德宏州数字经济发展情况调研报告》得到州政府主要领导的批示转办。

3.全力参与完成重要文稿。参与州委“十四五”国民经济和社会发展规划和2035年远景目标建议、州委全会报告、州第八次党代会、省委省政府德宏现场办公会、建党100周年新闻发布会、德宏州情概况、领导署名文章等各类材料文件筹备起草工作。及时完成省委改革办、州委办信息室及州直有关部门信息、文稿约稿工作。总结收集全州全面深化改革特色亮点报送省委改革办，完成报送《德宏改革快报》26期，其中2篇被省采用。

4.全面深化改革协调服务。根据中央、省委、州委深改委改革工作部署和任务安排，紧跟改革节奏，制定出台州委全面深化改革委员会2021年工作要点及工作台账、改革督察评估计划、德宏州“十四五”时期重要改革举措分工方案。一年来服务召开州委深改委专题会议2次、常委会研究深改议题4次。完成省委深改委考核、督查反馈问题整改，落实全州改革推进督察专报3期，确保中央、省、州改革部署和重大改革举措落地见效。2021年10个改革领域改革台账279项，截至第三季度完成49项，扣除待省出台的151项外，完成率71.68%。主动与州委宣传部、州传媒集团联合，加大“十三五”期间全面深化改革工作的亮点和成效的系列报道力度，州级媒体、各县市媒体、“德宏改革”微信公众号等刊发改革稿件609余条，形成改革宣传氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人，工勤编制 0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入244.79万元，其中：一般公共预算244.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年237.57万元对比减少7.22万元，下降2.95%，主要原因是2021年5月退休1人，12月调出1人，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入244.79万元，其中:本年收入244.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.79万元（本级财力244.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年237.57万元对比减少7.22万元，下降2.95%，主要原因是2021年5月退休1人，12月调出1人，所以收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 244.79万元。财政拨款安排支出244.79万元，其中：基本支出184.79万元，与上年177.57万元对比减少7.22万元，减少2.95%，主要原因是2021年5月退休1人，12月调出1人，所以基本支出减少；项目支出60万元，与上年对比持平，主要原因分析是与2021年项目一至。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行201.22万元，主要用于在职人员工资，机构基本运转，政研工作经费、改革办工作经费、州级决策咨询研究课题专项等支出。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17万元，主要用于单位离退休人员工资及公用经费支出。

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.74万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

6.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于单位公务员医疗保险支出。

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.43万元，主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资40.08万元（其中：基本支出40.08万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员基本工资支出;

（2）津贴补贴75.31万元（其中：基本支出75.31万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员津贴补贴支出;

（3）奖金3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元），主要用于保障单位人员奖金支出;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出0万元），主要用于保障单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）住房公积金10.43万元（其中：基本支出10.43万元，项目支出0万元），主要用于保障单位住房公积金支出；

（6）职工基本医疗保险缴费7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）公务员医疗补助缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）其他社会保障缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于保障单位职工工伤保险缴费及医疗保险费支出。

（9）离休费15.62万元（其中：基本支出15.62万元，项目支出0万元），主要用于离休人员工资支出。

2.商品和服务支出

（1）办公费13.68万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出12.3万元），主要用于保障单位办公正常运转开支;

（2）差旅费10.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.2万元），主要用于保障单位差旅开支;

（3）电费0.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.72万元），主要用于保障单位电费开支;

（4）水费0.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.27万元），主要用于保障单位水费开支;

（5）公务接待费0.55万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.25万元），主要用于保障单位公务接待开支;

（6）公务用车运行维护费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元），主要用于保障单位公务用车运行开支;

（7）会议费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元），主要用于保障单位会议费开支;

（8）劳务费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元），主要用于保障单位劳务开支;

（9）其他交通费用11万元（其中：基本支出10.1万元，项目支出0.9万元），主要用于单位在职人员公务交通补贴及保障单位公车补助、租车费用开支;

（10）委托业务费12.7万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出10.3万元），主要用于保障单位委托业务开支;

（11）工会经费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于保障单位工会经费开支;

（12）印刷费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于保障单位资料汇编印刷开支;

（13）邮电费5.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.82万元），主要用于保障单位电信电话费用开支。

（14）培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于保障单位开展培训支出。

（15）维修（护）费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元），主要用于保障单位车辆维修维护费支出。

（16）租赁费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于保障单位租车费用支出。

（17）生活补助1.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.04万元），主要用于保障单位临聘人员生活补助费用支出。

（18）咨询费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元），主要用于单位开展州级决策咨询课题研究咨询费用支出。

（19）办公设备购置0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元），主要用于单位办公设备购置支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.47万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算8.67万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年5万元减少1万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共德宏州委政策研究室2022年公务接待费预算为2万元，较上年3万元减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。

减少原因是中共德宏州委政策研究室坚持务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范和压缩了单位的公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）政研工作经费

围绕州委中心工作，对全州经济发展中的全局性、综合性、战略性等问题开展调查研究和课题研究，高质量完成起草州委的重要文稿和调研报告，为州委决策咨询提供科学依据；围绕州委、州政府关注的重点领域，围绕群众关心关注的困难问题开展或参与重大专题调研5个；开展好州级决策咨询研究课题工作统筹协调和成果管理运用，注重调研资料的汇编和推广；开展政研工作专题培训1次以上，提升调研人才力量；《调研内参》是针对某个重点领域的专题报告，及时为州委主要领导提供参考，计划年内编制6期。

（二）州级决策咨询研究课题专项经费

州级决策咨询研究课题事关全州经济社会发展和党的建设全局性、战略性、前瞻性的重大问题和促进德宏桥头堡黄金口岸和瑞丽试验区建设的政策研究、决策研究、调查研究、创意策划、规划（方案）研究、管理研究，州委领导交予研究的热点、难点问题等。充分发挥州委政研室“智囊团”“参谋部”作用，扎实做好州级决策咨询课题，努力形成一批优秀决策咨询成果，为德宏高质量发展贡献智慧和力量。

（三）改革办工作经费

对照《德宏州“十四五”时期重要改革举措分工方案》明确的重要改革举措10个领域、151项改革分工方案，每年印发的《州委全面深化改革委员会工作台账》、年度督察评估工作的通知，按照《省委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018-2022年）》（云办发〔2018〕42号）文件开展各项改革工作。州委全面深化改革委员会负责统筹协调、整体推进、督促落实，各专项小组负责本领域改革举措的组织实施，各责任部门具体牵头，相关部门积极配合，确保各项举措如期完成、落实见效。展示我州改革取得的重大成就和宝贵经验，进一步坚定深化改革的决心和信心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委政策研究室2022年机关运行经费安排15.1万元，与上年对比无变化。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共德宏州委政策研究室部门资产总额27.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产27.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.68万元，其中固定资产增加1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值20.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310000421800111

 [附件: 州委政策研究室预算编制说明公开表]