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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导县（市）基层党建工作。
2.研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。
3.研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管理工作。
4.研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全州村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责州委干部教育委员会日常工作。
5.研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管领导干部出国（境）审批和备案工作。
6.研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。
7.研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程；代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。
8.负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公务员宪法宣誓工作。
9.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。
10.指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。
11.指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。
12.完成省委组织部和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、研究室（新闻办）、干部科（考核办、干部队伍建设规划办公室）、干部监督科（举报中心）、干部教育科、信息科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科、组织二科（党员教育中心）、人才科、党代表常任制办公室综合科、非公经济组织和社会组织党工委办公室、机关工委办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持不懈用党的创新理论铸魂固本赋能。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，深化落实省委《关于深入贯彻落实党的十九届六中全会精神奋斗新时代奋进新征程担当新使命的决定》，推进党的创新理论武装深化、转化、常态化。
2.统筹做好喜迎党的二十大和大会精神学习贯彻。把迎接和服务党的二十大胜利召开、抓好大会精神学习贯彻作为全年工作的重中之重，以高度的政治责任感和历史使命感做好各项工作。
3.持之以恒抓基层强基础聚合力促发展。扎实推进基层党建高质量发展五年行动计划和基层党建“十大行动”，主动融入全省“一带四区”党建新版图，全力推进“六项创建”，切实增强各领域基层党组织政治功能和组织力、凝聚力。
4.锻造敢于担当、干事创业的干部队伍。鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向，进一步提高干部“育选管用”精准度，着力造就一支谋事讲政治、干事有激情、做事高标准、遇事敢担当、具备领导现代化建设能力的干部队伍。
5.持续用力规范公务员管理。认真贯彻落实公务员法及配套法规，有效推动公务员制度优势更好转化为管理效能，实现公务员管理工作规范高效。
6.打造支撑高质量发展的人才队伍。深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和中央、省委人才工作会议精神，结合德宏实际全方位培养、引进、用好人才，切实提高人才对高质量发展的牵引力和支撑力。
7.推动组织部门自身建设提能提质提效。不断加强政治建设、能力建设、作风建设、工作统筹。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制43人，工勤编制5人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3296.16万元，其中：一般公共预算3042.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入253.42万元。
与上年2769.17万元对比增加526.99万元，增长19.03%，主要原因：一是公务员优秀奖经费增加；二是人才工作、干部教育经费、德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费（州本级）、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目经费等有所增加；三是2022年新增了驻村工作队员选派管理工作经费项目；四是2022年单位自有资金纳入预算进行了批复。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3042.74万元，其中:本年收入3042.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3042.74万元（本级财力3042.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2769.17万元对比增加273.57万元,增长9.88%，主要原因：一是公务员优秀奖经费增加；二是人才工作、干部教育经费、德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费（州本级）、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目经费等有所增加；三是2022年新增了驻村工作队员选派管理工作经费项目。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3296.16万元。财政拨款安排支出3042.74万元，其中：基本支出1108.53万元，与上年对比增加58.83万元，增长5.60%，主要原因是公务员优秀奖经费增加；项目支出1934.21万元，与上年对比增加214.74万元，增长12.49%，主要原因：一是人才工作、干部教育经费、德宏州非公经济组织和社会组织党的建设经费（州本级）、“智慧党建”可视化调度智慧中心和随机调研系统建设项目经费等有所增加；二是2022年新增了驻村工作队员选派管理工作经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行677.39万元，主要用于在职人员工资、对个人和家庭的补助支出、为保证机构正常运转的公用经费支出，包括办公费、工会经费、福利费等。
2.功能科目2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务支出852.8万元，主要用于保障部门的正常运转和履行职能，保障部门开展和完成各项事业的项目支出。
3.功能科目2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务5万元，主要用于开展州直机关公开遴选公务员工作支出。
4.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出40.96万元，主要用于开展驻村工作队员选派管理工作。
5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出976.21万元，主要用于开展德宏州非公经济组织和社会组织党的建设工作、州直机关党组织工作、州直机关事业单位基层党组织活动、优秀公务员奖等支出。其中：基本支出303万元、项目支出673.21万元。
6.功能科目2050803教育支出—进修及培训—培训支出190万元，主要用于干部教育培训方面的支出。
7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.50万元，主要用于离退休人员的支出。
8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.31万元，主要用于缴纳失业保险。
10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于缴纳工伤保险。
11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.33万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于缴纳医疗保险。
13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50万元，主要用于缴纳住房公积金。
14.功能科目2300229转移性支出—一般性转移支付—民族地区转移支付支出172.24万元，其中： 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展基金专项资金90万元，主要用于中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展工作。州级援瑞疫情防控工作队工作经费82.24万元，主要用于持续从州直部门和县市选派州级援瑞疫情防控工作队，扎实做好疫情防控、边境管控工作。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出：基本工资191.19万元、津贴补贴360.58万元、奖金318.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出303万元）、机关事业单位基本养老保险缴费66.66万元、职工基本医疗保险缴费35.41万元、公务员医疗补助缴费8.33万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金50万元。
2.商品和服务支出：办公费413.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出413万元）、差旅费68.72万元（全部为项目经费）、工会经费17.78万元（全部为基本支出）、福利费5万元（全部为基本支出）、电费2万元（全部为项目经费）、公务接待费2.50万元（全部为项目经费）、公务用车运行维护费3万元（全部为项目经费）、会议费21.54万元（全部为项目经费）、劳务费13.42万元（全部为项目经费）、培训费525.54万元（全部为项目经费）、维修（护)费33.58万元（全部为项目经费）、委托业务费51.8万元（全部为项目经费）、印刷费2万元（全部为项目经费）、邮电费18万元（全部为项目经费）、租赁费11万元（全部为项目经费）、其他交通费用66.03万元（其中：基本支出50.03万元，项目支出16万元）、奖励金329.8万元、其他商品和服务支出57.09万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出55.62万元）。
3.对个人和家庭的补助：生活补助49.82万元
4.资本性支出：办公设备购置144.63万元（全部为项目经费）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
本部门无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2300229转移性支出—一般性转移支付—民族地区转移支付支出172.24万元，其中： 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展基金专项资金90万元，主要用于中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展工作。州级援瑞疫情防控工作队工作经费82.24万元，主要用于持续从州直部门和县市选派州级援瑞疫情防控工作队，扎实做好疫情防控、边境管控工作。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11.82万元，其中：政府采购货物预算11.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.21万元，较上年减少0.72万元，下降3.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年公务接待费预算为15.40万元，较上年减少0.50万元，下降3.14%，国内公务接待批次为39次，共计接待1540人次。
减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为6.81万元，较上年减少0.22万元，下降3.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费6.81万元，较上年减少0.22万元，下降3.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是我部严格车辆管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的制度。
八、重点项目预算绩效目标情况
干部教育培训工作经费绩效目标为：1、举办各类培训班期数<=8期，通过举办德宏州处级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神专题研讨班、中青班、民干班、妇干班、新提拔处级领导干部等主体和分类班次、专题讲座等，不断提高基层干部综合素质和能力 ；2、培训班完成时间 <=2022年12月30日前 ；3、组织学员参训率 >=95%；4、参训学员满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【工资福利支出】(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出】(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
【对个人和家庭的补助】(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
【其他资本性支出】(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2022年机关运行经费安排74.78万元，与上年对比减少1.87万元，下降2.44%，主要原因是部机关人员减少，人员工资、公用经费随之减少。主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等机关日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部资产总额381.05万元，其中，流动资产155.98万元，固定资产103.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程120万元，无形资产1.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加164.85万元，其中固定资产减少2.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产99项，账面原值167.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000420300111
滇公网安备 53310302000145号
