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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部
2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部是州委管理全州统一战线工作的职能部门。主要工作职能是：民主党派工作，无党派工作，党外知识分子工作，民族宗教工作，非公经济工作，新的社会阶层和党派工作，出国和归国留学人员工作，港澳台工作，华侨、归侨及侨眷工作，其他需要联系和团结人员的工作。
（二）机构设置情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部共设置7个内设机构，包括：办公室、干部科、民宗科、工商经济联络科、党派和新的社会阶层人士科、台务科、侨务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）坚持和加强党对统一战线的集中统一领导，更好构建大统战工作格局。
（2）贯彻“三个文件”精神，提升多党合作、民主协商水平。
（3）铸牢中华民族共同体意识，建设民族团结进步示范区。
（4）贯彻党的宗教工作基本方针，提高宗教事务治理法治化水平。
（5）坚持信任、团结、服务、引导、教育方针，推进民营经济领域统战工作。
（7）贴合新阶特点实际，有效团结凝聚新的社会阶层人士。
（8）深化交往交流，做好港澳台侨统战工作。
（9）胸怀国之大者，在抗击疫情中展现统战担当。
二、预算单位基本情况
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入461.88万元，其中：一般公共预算461.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加39.99万元，增长8.65%，主要原因是2022年度预算收入增加了民主党派工作经费16.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入461.88万元，其中:本年收入461.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.38万元（本级财力405.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加39.99万元，增长8.65%，主要原因是2022年度预算收入增加了民主党派工作经费16万元，2021年初调入1人，2022年预算工资福利支出在增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出461.88万元。财政拨款安排支出461.88万元，其中：基本支出345.88万元，与上年对比增加23.99万元，增长6.93%，主要原因是2021年1月份调入1名领导人员，基本支出增加；项目支出116.00万元，与上年对比增加16.00万元，增长13.79%，主要原因是2022年度预算收入增加了民主党派工作经费16.00万元，2022年预算工资福利支出在增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2013401一般公共服务支出--统战事务--行政运行405.38万元，主要用于保障单位人员工资及机构支出运转开支。
2.功能科目2013402一般行政管理事务116.00万元，主要用于保障单位民族宗教工作、党外代表和党外知识分子工作、台务侨务、工商经济联络、新的社会阶层和党派工作、海外统战工作等统一战线工作的顺利开展。
3.功能科目2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休30.33万元，主要用于保障单位退休人员养老金和退休公用经费开支。
4.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.08万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。
5.功能科目2082701财政对失业保险基金的补助0.06万元，主要用于保障单位1名工勤人员的失业保险补助开支。
6.功能科目208999其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于保障单位人员工伤保险开支。
7.功能科目2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助3.63万元，主要用于保障单位在职公务人员医疗保险缴纳开支。
8.功能科目2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于保障单位在职工勤人员医疗保险缴纳开支。
9.功能科目2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金21.81万元，主要用于保障单位人员住房公积金开支。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资242.67万元，项目支出0万元（其中：基本工资86.20万元，津贴补贴149.29万元，奖金7.18万元）;
（2）社会保障缴费49.24万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费29.08万元，职工基本医疗保险缴费15.45万元，公务员医疗补助缴费3.63万元，其他社会保障缴费1.08万元）；
（3）住房公积金21.81万元。
2.商品和服务支出
（1）办公费29.92万元（其中：基本支出5.90万元，项目支出24.02万元）;
（2）工会经费10.20万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出5.20万元）；
（3）其他交通费用22.55万元（其中：基本支出21.25万元，项目支出1.30万元）。
（4）差旅费6.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.92万元）。
（5）电费1.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.24万元）。
（6）公务接待费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
（7）公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。
（8）会议费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。
（9）劳务费15.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.22万元）。
（10）培训费33.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.00万元）。
（11）其他商品服务支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
（12）水费0.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）。
（13）物业管理费1.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.92万元）。
（14）邮电费10.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.68万元）。
3.资本性支出
（1）办公设备购置8.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.40万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
本部门无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.98万元，其中：政府采购货物预算9.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年减少6.50万元，下降54.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因是：根据《德宏州财政局等5部门转发关于从严从紧控制因公出国境经费预算的通知》（德财行【2019】209号）文件精神，从严从紧控制部门因公出国境分配，结合疫情防控工作要求，经部务会研究决定，2022年度不安排因公出国境预算经费。
（二）公务接待费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
减少的原因是：结合疫情防控工作要求严格内部控制，坚持厉行节约，严控公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年3.00万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年3.00万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
没有增减变化的原因是：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部是州委主管全州统一战线工作的职能部门，州委常委担任统战部长，疫情防控工作划分两段两地，为保障疫情防控工作顺利开展，单位一辆应急公务用车2022年度维护费用较上年持平，没有增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2022年的重点项目主要是民族宗教工作经费项目，年初预算安排20万元，重点开展民族宗教工作，达成以下年初计划目标：一要切实把握边疆民族统一战线工作的重要性，切实把统战工作纳入到党委的政绩考核当中，分认识到边疆民族统战工作的重要性。二要进一步完善边疆民族统一战线工作制度，有效整合边疆地区基层民族宗教、工商联等部门，加强各部门之间的团结协作，加强基层统战工作的作用；三要加大统一战线政策理论的宣传和学习力度，不断提高边疆民族统战工作意识和能力，为德宏各项改革事业，汇聚各民族智慧力量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排32.15万元，与上年32.15万元持平。主要原因是2021年因疫情防控工作影响，年初工作计划未能全部完成。2022年预算编制参考2021年预算支出情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部资产总额137.05万元，其中，流动资产93.69万元，固定资产43.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.43万元，其中固定资产减少11.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值0.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000421300111
[附件: 180045中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会统一战线工作部2022年部门预算表20220310030900476]
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